弥勒市中医医院2025年部门预算公开

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弥勒市中医医院2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市中医医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市中医医院成立于1983年，是一所集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的公立三级（不定等）中医医院，职责是为全市各族人民提供不同层次的中医、西医、中西医结合等优质医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：外一科、外二科、骨一科、骨二科、针灸推拿科、肿瘤康复科、儿科、脾胃病科、老年病科、脑病科、妇产科、肺病科、五官科、麻醉科、急诊科、口腔科、皮肤科、男科、神志病科、治未病科、重症医学科、内二科、体检科、感染性疾病科、肾病科、检验科、放射科、B超功能科、药剂科、供应室、党政部、医务部、护理感控部、运营发展部、支持保障部、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深化公立医院改革；持续推进健康扶贫工作；为全市各族人民提供优质的基本医疗保健服务，充分体现公立医院的公益性和福利性；促进弥勒市中医药事业、卫生事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制147人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制147人。在职实有147人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助144人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18772940.86元，其中：一般公共预算18772940.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1424040.86元，增长8.2%，主要原因在编人员档案工资固定上浮以及备案制人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18772940.86元，其中：本年收入18772940.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18772940.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1424040.86元，增长8.2%，主要原因在编人员档案工资固定上浮以及备案制人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18772940.86元。财政拨款安排支出 18772940.86元，其中：基本支出18772940.86元，与上年对比增加1424040.86元，增长8.2%，主要原因在编人员档案工资固定上浮以及备案制人员增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析我单位年初无项目拨款预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障医院正常运转的人员工资及社会保险缴费支出。

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为34800元，主要用于退休人员经费开支，与上年相比增加4400元，增幅14.47%，原因是退休人员增多。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1993441.8元，主要用于养老保险缴纳，与上年相比增加26341.8元，增幅为1.33%，原因是备案制人员增加。

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2025年预算数为11466元，主要用于遗属补助，与上年相比无变动。

4、210（类）02（款）02（项）卫生健康支出中医（民族）医院2025年预算数为12497510.76元，主要用于在编人员工资，与上年相比增加279810.76元，增幅2.29%，原因是备案制人员增加。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为2144561.18元，主要用于在编人员医疗保险缴纳，与上年相比增加270661.18元，增幅14.44%，原因是备案制人员增加。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为765097.2元，主要用于在编人员医疗保险缴纳。

7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为1533.92元，主要用于在编人员工伤保险缴纳。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为1324530元，主要用于在编人员缴纳公积金，与上年相比增加76030元，增幅6.08%，原因是备案制人员增加。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250100元，较上年减少14900元，下降5.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市中医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市中医医院2025年公务接待费预算为25000元，较上年减少2500元，下降9.09%，国内公务接待批次为28次，共计接待130人次。

减少原因是合理开支，努力减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为225100元，较上年减少12400元，下降5.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费225100元，较上年减少12400元，下降5.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

原因是厉行节约，减少开支，削减经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

及时发放在编人员工资以及缴纳在编人员社会保障缴费，确保职工生活得到保障，维持医院稳定运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市中医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市中医医院资产总额984423109.81元，其中，流动资产572326443.48元，固定资产386422458.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程11458215.68元，无形资产14215992.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43730137.84元，其中固定资产减少1566811.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值3862066.5元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、政府部门采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市中医医院2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400436101900111