弥勒市西三卫生院2026年预算公开

弥勒市西三卫生院2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市西三卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市西三卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市西三卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。本部门承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和基本公共卫生、妇幼健康、计划生育技术等服务；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：内外儿科、全科医疗科、预防接种室，公共卫生科、妇科、护理部、医学影像科、中医科、检验科、医务科、病案室、院办公室、人事财务室、收费室、药房，后勤科，党员活动室，信息管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，在市委卫健工委的正确领导与街道党委、政府的科学指导下，弥勒市西三卫生院坚定不移贯彻深化医药卫生体制改革的基本方针政策，紧紧围绕年初与上级主管部门签订的各项工作目标责任书，扎实推进基本公共卫生服务项目落地，全面落实基本医疗保险政策，持续完善医疗管理体系、提升医疗服务质量，强化内部管理机制，规范医疗执业行为，加强医德医风和行风建设，稳步推进医院基础建设，圆满完成了上级主管部门下达的全年各项工作目标任务。现将本年度重点工作总结如下：

1、基本医疗管理

坚持以社会效益为核心，始终把维护患者根本利益、构建和谐医患关系放在日常工作首位。进一步完善医院及科室各项管理制度，年初与各科室及村卫生室签订医疗综合目标责任书，明确责任、层层落实。严格按照弥勒市卫生监督执法局要求，将医疗废弃物规范存放于专用处置间，严把医疗废弃物消毒、销毁关口，定期由红河州现代德远环境保护有限公司进行规范处置。定期组织安全员开展全院安全生产大检查，重点排查消防安全、压力容器安全、交通安全、医疗安全及急救药品与器械设备运转情况，对发现的安全隐患及时整改，做到安全生产警钟长鸣。通过一系列举措，强化了全体医务人员的安全责任意识、岗位意识、自我保护意识和法律意识。同时，合理调整专业卫生技术人员岗位，实现人岗相适，全年未发生医疗纠纷及医疗事故。

2、基本公共卫生服务工作

加强领导，落实目标责任。年初召开了全镇基本公共卫生服务、家庭医生签约服务工作启动会暨项目培训班，成立了基本公共卫生服务项目领导小组，下设了办公室和项目技术指导考评小组。各项目实施单位也成立了相应组织机构，落实了责任医师制度，加强了项目领导和组织管理。印发了《西三镇2025年基本公共卫生服务项目实施方案》和《西三镇基本公共卫生服务项目考核方案》等相关文件，并将促进基本公共卫生服务均等化项目纳入各村卫生室综合目标考核内容，明确我镇卫生院、村卫生室为基本公共卫生服务工作的执行机构，对全镇居民免费提供12大项服务工作，确定镇卫生院作为基本公共卫生服务技术指导机构，负责对全镇公共卫生服务工作进行技术指导、培训、监督考核。初步建成了镇、村二级项目管理机构，基本形成了基本公共卫生服务项目的工作网络。为我镇的基本公共卫生工作的组织、协调、管理、实施提供了强大的组织保证。

3.乡村医生管理

严格按照《乡村医生管理规定》及《乡村医生一体化管理规定》，对乡村医生实行统一财务、统一药品采购、统一药品派送、统一培训等 “七统一” 管理，规范村卫生室服务和执业行为。对未认真履行一体化管理要求、未按年初下达的指标任务完成工作量的乡医，按规定给予处罚并在全体乡医会上通报批评，限期整改。强化 9 个卫生室对 “国家基本药物制度、医保用药目录、基本医保政策” 的执行力度，杜绝乡村医生私自网下采药，实现基药使用率 100%，完全杜绝套取医保资金行为。定期不定期对卫生室的基本公共卫生服务、基本医疗开展情况等进行指导考核，发现问题当面反馈、及时整改，确保辖区群众就医方便、实惠，保障医疗安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,871,818.20元，其中：一般公共预算2,496,368.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,375,450.00元。

与上年总收入2,339,962.29元对比，增加6,531,855.91元，增加279.14%。主要原因是2026年在编人员工资调整，财政拨款收入增加156,405.91元；单位资金上年未纳入预算收入增加6,375,450.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,496,368.20元，其中：本年收入2,496,368.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,496,368.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2,339,962.29元对比，增加156,405.91元，增加6.68%，主要原因是2026年在编人员工资调整，所以部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,375,450.00元。财政拨款安排支出2,496,368.20元，其中：基本支出2,496,368.20元，与上年对比增加156,405.91元，增加6.68%，主要原因是2026年在编人员工资调整，所以部门财政拨款支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位所属卫生健康局下属二级预算单位，项目支出不做年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休支出预算数为2,800.00元，较上年数2,800.00元，增加0元，主要用于退休人员活动支出等，主要变动原因是退休人员增加。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为281,989.00元，较上年数252,109.00元，增加29,880.00元，主要用于事业人员养老保险费支出等，主要变动原因是在职人员基数调整。

3.2100302乡镇卫生院支出预算数为1,805,526.00元，较上年数1,690,446.00元，支出增加115,080.00元，主要用于事业人员工资福利支出等，主要变动原因是2026年在编人员工资标准调整。

5.2101102事业单位医疗支出预算数为140,047.00元，较上年数126,490.00元，增加13,557.00元，主要用于事业人员医疗保险费支出等，主要变动原因是缴费基数调整。

6.2101103公务员医疗补助支出预算数为67,930.20元，较去年数91,577.29元，减少23,647.09元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出等，主要变动原因是缴费基数调整。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为6,303.00元，较去年4,613.00元，增加1,690.00元，主要用于事业人员工伤保险费、失业保险费支出等，主要变动原因是缴费基数调整。

8.2210201住房公积金支出预算数191,026.00元，较去年数170,237.00元，增加20,789.00元，主要用于事业人员住房公积金支出等，主要变动原因是缴费基数调整。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市西三卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市西三卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：

无

（二）公务接待费

弥勒市西三卫生院2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：

无

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市西三卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市西三卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市西三卫生院2026年委托业务费安排30,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，主要原因是我单位上年度委托业务费未纳入预算批复。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市西三卫生院资产总额6,511,378.75元，其中，流动资产3,742,183.32元，固定资产2,349,743.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产419,451.93元。与上年相比，本年资产总额减少424,138.38元，其中固定资产增加59,040.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，因此部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市西三卫生院2026年部门预算表（见附表）