弥勒市疾病预防控制中心2026年预算公开

弥勒市疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市疾病预防控制中心2026年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市疾病预防控制中心2026年度预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责弥勒市辖区内疫情信息收集、整理、分析和报告。开展流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

2.承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，组织实施管理全市免疫规划工作。

3.负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，开展现场调查、风险评估、疫情控制、卫生防护等疫情防控日常工作。

4.负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病防控决策提供科学依据。

5.负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

6.开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；开展疾病预防控制技术指导培训与疫苗临床试验等研究。

7.负责健康教育与健康促进，开展健康教育活动，普及健康知识，增强群众的健康意识和自我保护能力，促进公众形成良好的健康行为和生活方式。

8.受弥勒市卫生健康局（弥勒市疾病预防控制局）委托，依据国家和地方卫生法律法规、规章、标准，依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、饮用水卫生（含涉水产品）、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒服务单位、医疗机构、传染病防治、托育托幼机构、妇幼健康服务等开展监督执法检查，依法查处违反卫生法律法规的各种行为，对违法行为提出行政处罚意见。

9.承担卫生行政许可的申请受理、审核（包括形式审查和现场审查）、呈批和批准后证件发放的具体工作。

10.承担卫生行政执法法制监督、法治建设及稽查工作；承担卫生健康领域“双随机、一公开”监督抽查工作；负责卫生健康执法领域投诉举报案件的调查处理和维稳工作；开展卫生监督信息收集、分析、报告及卫生法制宣传和培训，承担卫生健康监督协管的管理指导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、后勤科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防制科、慢性传染病防制科、地方病防制与寄生虫病防制科、急性传染病防制与突发公共卫生事件处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防制科、健康教育科、疫苗临床试验研究办公室、法制监督科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、生活饮用水与学校卫生监督科、职业卫生监督科、卫生健康协管监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面抓好重大传染病、地方病和寄生虫病、虫媒传染病防治工作，不断提升传染病防控监测预警能力和应急处置水平。

二是严格落实免疫规划要求，加强疫苗冷链和接种全过程管理，筑牢人群免疫屏障；持续做好疫苗临床试验研究现场管理，不断提升弥勒现场疫苗临床试验质量、临床研究和成果转化能力。

三是深化慢性病综合防治，完善居民慢病管理服务体系。持续推进高血压、糖尿病、肿瘤等高危人群筛查与干预。

四是全面谋划开展健康教育与健康促进，针对重点传染病、重点人群、重点地区，多部门联动深化开展多病同防知识宣传。针对全人群全生命周期健康生活方式，倡导健康生活，提升全民健康素养水平，因地制宜做好健康科普宣传。

五是强化卫生监督行政执法。聚焦医疗机构、职业卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等重点领域监督执法，全力守护公共卫生安全与群众健康权益。

六是加强疾控复合型人才队伍建设和防控机制更新完善。更新完善应急方案、预案，强化物资储备、实验室检测能力和应急演练，着力疾控人员的综合素质和业务专业技能培养，提升突发公共卫生事件快速响应与处置水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,407,278.60元，其中：一般公共预算11,448,978.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入13,958,300元。

与上年相比，财务总收入增加17,477,362.19元，主要原因一是2026年机构改革导致人员合并，人员经费及公用经费相应增加；二是2026年增加其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,448,978.60元，其中：本年收入11,448,978.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,448,978.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,519,062.19元，主要原因是2026年机构改革导致人员合并，人员经费及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,448,978.60元。财政拨款安排支出11,448,978.60元，其中：基本支出11,448,978.60元，与上年对比增加3,519,062.19元，主要原因是2026年机构改革导致人员合并，人员经费及公用经费相应增加；项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因是2026年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501款2026年行政单位离退休公用经费支出2,400元，主要用于单位退休行政人员活动慰问支出，与上年相比增加2,400元，主要原因是机构改革人员合并。2080502款2026年事业单位离退休公用经费支出12,400元，主要用于退休人员活动慰问支出，与上年相比增加400元，主要原因是增加了1名退休人员；2080505款2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出1,224,102元，主要用于事业单位职工养老保险缴费支出，与上年相比增加402,284元，主要原因是机构改革人员合并。2080801款死亡抚恤费支出52,291.20元，主要用于离退休遗属生活补助费支出，与上年相比增加1253.28元，原因是2025年增加了遗属生活补助调标；2100401款疾病预防控制机构行政人员支出工资1,750,776元，主要用于单位行政职工工资福利支出，与上年对比增加1,750,776元，主要原因是机构改革人员合并，增加行政人员。2100401款疾病预防控制机构事业人员支出工资6,064,668元，主要用于事业单位职工工资福利支出，与上年对比增加666,117元，主要原因是人员增加。2100401款疾病预防控制机构社会保障缴费支出53,554元，主要用于事业单位职工失业保险缴费支出，与上年对比增加17,599元，主要原因是机构改革，增加行政人员。2100401款疾病预防控制机构公务接待费支出10,000元，主要用于公务接待支出，与上年相比无变动。2100401款疾病预防控制机构工会经费支出92,076元，主要用于事业单位工会支出，比上年增加28,803元，主要原因是机构改革人员合并。2100401款疾病预防控制机构其他公用经费支出289,780元，主要用于人员公务交通补贴、办公费及公务用车正常运转等相关支出，比上年增加182,280元，主要原因是机构改革人员合并；2100499款其他公共卫生支出176,400元，主要用于小水塘麻风村麻风病人生活及医疗运转经费，与上年相比无变动。2101101款行政单位医疗社会保障缴费支出139,221元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出，与上年对比增加139,221元，主要原因是机构改革人员合并，增加行政人员。2101102款事业单位医疗社会保障缴费支出483,949元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出，与上年对比增加67,757元，主要原因是机构改革人员合并。2101103款公务员医疗补助支出在职人员公务员医疗补助280,202.40元，与上年相比增加7458.09元，主要原因是机构改革人员合并。2101199款其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费15,301元，主要用于事业单位职工工伤保险缴费支出，与上年相比增加5,028元，主要原因是机构改革人员合并。2210201款住房公积金支出801,858元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出，与上年相比增加262,602元，主要原因是机构改革人员合并。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额190,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算190,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计762,000元，较上年增加465,000元，增长156.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

弥勒市疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为44,600元，较上年增加5,000元，增长12.63%；国内公务接待批次为30次，共计接待100人次。增加原因为机构合并，相关费用随之合并核算。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为717,400元，较上年增加460,000元，增长178.71%。其中：公务用车购置费400,000元，较上年增加400,000元，主要用于疫苗冷链运输；增加原因为严格落实疫苗冷链管理相关法律法规及工作要求，补齐辖区疫苗运输保障短板，切实保障疫苗质量安全，筑牢公共卫生免疫屏障。公务用车运行维护费257,400元，较上年增加60,000元，增加原因为机构合并，相关费用随之合并核算。

本年度共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市疾病预防控制中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市疾病预防控制中心资产总额39,516,674.6元，其中，流动资产34,729,882.35元，固定资产3,715,750.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,326.82元，其他资产705,475.5元。与上年相比，本年资产总额增加1,877,427.54元，其中固定资产减少1,633,761.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 弥勒市疾病预防控制中心2026年部门预算表（见附表）