弥勒市锁龙寺卫生院2026年预算公开

弥勒市锁龙寺卫生院2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市锁龙寺卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市锁龙寺卫生院2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市锁龙寺卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发护理、预防保健。

（二）机构设置情况

弥勒市锁龙寺卫生院为独立核算的财政全额补助单位，主管部门为弥勒市卫生健康局，共设置有11个科室，包括内儿科、外产科、中医科、口腔科、检验科、功能科、放射科、药剂科、门急诊、公共卫生科、总务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

医疗服务工作：提升医疗服务质量、提高医疗服务技术、全心全意为患者服务。

基本公共卫生服务工作：建立居民健康档案、开展健康档案、开展健康教育、儿童预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇管理、65岁以上老年人管理、传染病管理、严重精神障碍患者管理、结核麻风病管理、传染病和突发公共卫生事件报告、卫生监督协管、家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆大于车辆编制数的主要原因我单位为卫生医疗机构，实有车辆为保留的救护车，其运行费用使用自有资金支出。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18469141.6元，其中：一般公共预算3151419.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15317722.00元。

与上年对比增加15343165.02元，主要原因为2026年把单位其他收入纳入预算，所以部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3151419.6元，其中：本年收入3151419.6元，上年结转收入 0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3151419.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加25443.02元，主要原因为在职人员有人员变动，且变动人员职称等级不一样，所以一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 18469141.6元。财政拨款安排支出 3151419.6元，其中：基本支出3151419.6元，与上年对比增加25443.02元，主要原因是在职人员有人员变动，且变动人员职称等级不一样，工资福利、社会保险支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。其他支出15317722.00元，与上年对比增加15317722.00元，主要原因是2026年把单位资金支出纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休16000.00元，主要用于单位离退休人员的公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出352334.00元，主要用于单位在职在编职工的基本养老保险缴费支出；

3.2100302乡镇卫生院支出2276178.00元，主要用于单位在职在编职工的人员支出和公用经费支出；

4.2101102事业单位医疗支出175775.00元，主要用于单位在职在编职工的医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助支出83625.00元，主要用于单位在职在编人员医疗保险缴费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出8808.00元，主要用于在职在编人员的工伤保险缴费支出；

7.2210201住房公积金支出238699.00元，主要用于在职在编人员的单位负担部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2108000.00元，其中：政府采购货物预算1830000.00元、政府采购服务预算278000.00元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公” 经费61300.00元，与上年比较减少250300.00元，减少比例：80.33%，具体变动情况如下；

（一）因公出国（境）费

弥勒市锁龙寺卫生院2026年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市锁龙寺卫生院2026年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2026年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算61300.00元，与上年比较减少250300.00元，减少比例80.33%，其中：公务用车购置费0元，与上年对比减少250000.00，减少比例：100%；主要原因是我单位2026年无公车购买计划。公务用车运行维护费61300.00元，与上年相比减少300元，减少比例：0.49%，主要原因是购置新车，燃油费经费减少。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入是指财政当年拨付的资金。

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划、内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市锁龙寺卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市锁龙寺卫生院资产总额7027996.19元，其中，流动资产3294724.93元，固定资产3733270.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少146289.02元，其中流动资产减少1932793.09元，固定资产增加2036708.07元，在建工程减少250204.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值165583.00元；报废报损资产18项，账面原值438483元，实现资产处置收入0元，主要原因是处置手续完成已接近年末，处置资产未来得及回收，暂未产生自查处置收入；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、项目支出中期规划预算，因此2026年政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表、2026年部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市锁龙寺卫生院2026年部门预算表（见附表）