弥勒市东山卫生院2026年预算公开

弥勒市东山卫生院2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市东山卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市东山卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市东山卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理工作。

（二）机构设置情况

我单位独立编制机构和独立核算机构1个，我单位共设置2个内设机构，包括：全科医学科和公共卫生科。其中：1、全科医学科下设综合医疗科、中医科和口腔科；2、公共卫生科下设预防接种室和儿童、孕产妇体检室。3、设有B超室、医学检验室、DR室等3个辅助科室。4、设有收费室、财务室、药房、办公室4个后勤科室。

（三）重点工作概述

负责本地区的常规疾病医治工作；制定本地区疾病防治方案，并组织实施；负责本辖区内生活饮用水监督、学校卫生监督、传染病防治、食品安全监督等；负责妇幼卫生保健和孕优工作；发展中医药事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，实有车辆3辆都是救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9318745.8元，其中：一般公共预算3936745.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5382000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5443962.38元，增加140.50%，（其中：一般公共预算财政拨款收入增加61962.38元，事业收入增加5382000元）增加的主要原因分析：1.一般公共预算财政拨款收入增加原因分析：在编在职人员正常晋升、社保缴费基数变动导致；2.事业收入增加原因分析：上年事业收入未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3936745.8元，其中：本年收入3936745.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3936745.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加61962.38元，主要原因分析：在编在职人员正常晋升、社保缴费基数变动导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9318745.8元。财政拨款安排支出3936745.8元，其中：1.基本支出8429745.8元，与上年对比增加4554962.38元，主要原因是：①在编在职人员正常晋升、社保缴费基数变动导致一般公共预算财政拨款支出增加61962.38元；②上年单位自有资金事业预算基本支出未纳入年初预算，今年单位自有资金事业预算基本支出4493000.00元；2.项目支出889000.00元，与上年对比增加889000.00元，主要原因是：①上年单位自有资金事业预算项目支出未纳入年初预算，今年单位自有资金事业预算项目支出889000.00元；②一般公共预算财政拨款项目支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析年初无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208款05项02类支出2,000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。与上年对比无变动。

208款05项05类支出446949.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，与上年相比增加20056.00元，增加4.70%，增加的原因是正常晋升、岗位变动社保缴费基数变动等导致机关事业单位养老保险缴费支出增加。

210款03项02类支出8237759.00元，主要用于乡镇卫生院人员经费、社会保障缴费（工伤和失业保险单位部分）公用经费、工会经费以及维持本单位正常运转所需的各项支出。与上年相比增加5415334.00元，增加191.87%，增加的原因是：①在编在职人员正常晋升、社保缴费基数变动导致一般公共预算财政拨款支出增加33334元；②上年单位自有资金事业预算基本支出未纳入年初预算，今年单位自有资金事业预算基本支出4493000.00元；③上年单位自有资金事业预算项目支出未纳入年初预算，今年单位自有资金事业预算项目支出889000.00元。

210款11项02类支出223410.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费，与上年相比减少9190元，增加4.29%，增加的原因是正常晋升、岗位变动、社保缴费基数变动导致。

210款11项03类支出98086.80元，主要用于公务员医疗缴费，与上年相比减少15390.62元，减少13.56%，减少的原因是上年预算数大于实际支出数，今年预算参照上年实际支出数进行调整。

210款11项99类支出11174元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加502元，增加4.49%，增加的原因是正常晋升、岗位变动社保缴费基数调整导致。

221款02项01类支出299367元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加14271元，增加4.77%，增加的原因是，正常晋升、岗位变动等导致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市东山卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89990.00元，较上年减少28010.00元，下降23.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市东山卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市东山卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年减少28000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待标准和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市东山卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为89990.00元，较上年减少10.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费89990.00元，较上年减少10.00元，下降0.01% 。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是在原有的基础上没有增加公务用车预算，主要用于医疗救治车辆燃料费和维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 2026年专用设备购置经费绩效目标：满足单位发展需求，完成上级下达任务；

2. 2025年度执行“两个允许”奖励性绩效工资总量经费绩效目标：按规定落实干部职工各项待遇，支持各部门正常履职，留住人才。

3. 2026年（工会经费）东山卫生院公用支出资金绩效目标：按规定落实干部职工各项待遇，凝聚职工力量，服务发展大局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

4.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市东山卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市东山卫生院2026年委托业务费安排240000.00元，与上年对比增加240000.00元，主要原因分析：上年未做委托业务费支出预算，本年委托业务费预算安排240000.00元，主要用于委托第三方做控感检测、污水检测、处理医疗废弃物、出心电图报告、出DR诊断报告等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市东山卫生院资产总额6789830.35元，其中，流动资产2531694.17元，固定资产4258136.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产10000.00元。与上年相比，本年资产总额增加568251.95元，其中固定资产增加568251.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值122441.00元，处置；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5066.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、项目支出中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分弥勒市东山2026年部门预算表（见附表）