​弥勒市中医医院2026年预算公开

弥勒市中医医院2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市中医医院成立于1983年，是一所集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的公立三级（不定等）中医医院，职责是为全市各族人民提供不同层次的中医、西医、中西医结合等优质医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置41个内设机构，包括：麻醉科、重症医学科、外科一病区、外科二病区、外科三病区、眼耳鼻咽喉科、骨伤科二病区、骨伤科一病区、老年病科、脑病科、心血管病科、肺病科。呼吸与危重症医学科、神志病科、肿瘤康复科、妇产科、儿科、脾胃病科、针灸推拿科、皮肤科、肾病科、治未病科、急诊科、口腔科、男科、体检科、感染性疾病科、检验科、放射科、B超功能科、药剂科、供应室、营养科、病理科、党政部、医务部、护理感控部、运营发展部、支持保障部、医保病案科、公共卫生科、招采办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为全市各族人民提供优质的基本医疗保健服务，充分体现公立医院的公益性和福利性；深化公立医院改革；继续推进健康扶贫工作；促进弥勒市中医药事业、卫生事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制213人。在职实有213人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助209人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30361.09万元，其中：一般公共预算2153.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入28207.40万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加28483.80万元，增长1517.28%，主要原因是2025年预算只包含财政拨款收入，不含自有资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2153.69万元，其中：本年收入2153.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2153.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加276.40万元，增长14.72%，主要原因是2026年备案制人员增加，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30361.09万元。财政拨款安排支出2153.69万元，其中：基本支出2153.69万元，与上年对比增加276.40万元，主要原因是2026年备案制人员增加，工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因是我单位年初无项目拨款预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障医院正常运转的人员工资支出。

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为3.88万元，主要用于退休人员经费开支，与上年相比增加0.4万元，增幅为11.49%，原因是退休人员增多。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为240.37万元，主要用于养老保险缴纳，与上年相比增加41.03万元，增幅为20.58%，原因是2026年备案制人员增加。

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2026年预算数为1.16万元，主要用于遗属补助，与上年相比增加0.01万元，增幅为1.22%，原因是遗属补助标准提高。

4.210（类）02（款）02（项）卫生健康支出中医（民族）医院2026年预算数为1440.58万元，主要用于在编人员工资，与上年相比增加190.83万元，增幅15.27%，原因是2026年备案制人员增加。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为223.55万元，主要用于在编人员医疗保险缴纳，与上年相比增加9.09万元，增幅4.24%，原因是2026年备案制人员增加。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为89.17万元，主要用于在编人员公务员医疗补助，与上年相比增加1.27万元，增幅16.55%，原因是2026年备案制人员增加。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为0.19万元，主要用于在编人员工伤保险缴纳，与上年相比增加0.04万元，增幅23.85%，原因是2026年工伤保险基数提高。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为154.80万元，主要用于在编人员缴纳公积金，与上年相比增加22.34万元，增幅16.87%，原因是2026年备案制人员增加 。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额13672.3万元，其中：政府采购货物预算3267万元、政府采购服务预算9635.3万元、政府采购工程预算770万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.50万元，较上年增加13.49万元，增长53.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市中医医院2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市中医医院2026年公务接待费预算为3.30万元，较上年增加0.8万元，增长32.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

增加原因是医院为提高服务质量，增加培训指导次数，接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为35.2万元，较上年增加12.69万元，增长56.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费35.20万元，较上年增加12.69万元，增长56.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因是2026年预算增加了洗车费、平台运行维护费，并且增加了一辆捐赠的大通车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2026年医疗设备、办公设备、办公家具家电购置资金的绩效目标是保证医院正常诊疗服务，使用年限≥6年，综合服务能力逐年提高，服务对象满意度≥90%。

2.2026年信息网络及软件购置资金的绩效目标是保证医院正常诊疗服务，使用年限≥6年，综合服务能力逐年提高，服务对象满意度≥90%。

3.2026年办公、水、电、电话、绿化、洗涤、保洁、维修、培训费等日常开支资金的绩效目标是保障医院正常运转，工作效率逐步提高，部门正常运转，服务对象满意度≥90%。

4.2026年药品、卫生材料、复印纸、五金用品、办公用品等采购资金的绩效目标是保证医院的正常诊疗服务工作，工作效率逐步提高，部门正常运转，诊疗服务工作逐步提高，服务对象满意度≥90%。

5.2026年库房新建资金的绩效目标是满足医院物资储存需求，服务对象满意度≥90%。

6.2026年信息系统维护资金的绩效目标是为医院正常诊疗服务提供保障，工作效率逐步提高，部门正常运转，诊疗服务工作逐步提高，服务对象满意度≥90%。

7.2026年医院电源改造资金的绩效目标是为医院正常开展业务提供保障，部门正常运转，诊疗服务工作逐步提高，服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市中医医院2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市中医医院2026年委托业务费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市中医医院资产总额97040.48万元，其中，流动资产56817.30万元，固定资产37668.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1145.82万元，无形资产1377.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1397.83万元，其中固定资产减少973.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产112项，账面原值271.10万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算，上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表，新增资产配置表，上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市中医医院2026年部门预算表（见附表）