弥勒市妇幼保健院2026年预算公开

弥勒市妇幼保健院2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市妇幼保健院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市妇幼保健院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、教学培训为一体的公共卫生医疗机构。承担着全市 12个乡镇常规妇幼卫生保健工作、计划生育服务指导及近年来实施的全市的“降消项目”“三病防治”“危急孕产妇及危急儿童救治”“关爱妇女儿童健康行动”“国家基本公共卫生和重大公共卫生”、 “全市托幼机构卫生保健工作指导”等项目工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。其中孕产妇死亡率及儿童死亡率指标控制纳入政府的目标责任考核，是衡量该地区社会经济发展的重要指标。

（二）机构设置情况

全院设有四大业务部：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；5个其他科室：中医科、外科、口腔科、预防保健科、手术麻醉科；3个医技科室：检验科、医学影像科、药剂科；11个职能科室：党政办、医务科、护理部、控感办、公共卫生管理科、总务科、财务科、人事科、应急办、网络信息科、医学装备科，2025年新增了医疗机构延伸点、耳鼻喉科、外科、产前筛查技术。医院编制床位90张，实际开放90张。

（三）重点工作概述

1.业务情况

2025年，门急诊126622人次，健康检查24029人次；实有床位90张，平均开放病床100张，病床使用率82.53%，病床周转次数4.88；收治住院病人5856人，出院病人5899人，出院者平均住院日5.15天。

2.孕产妇保健工作情况

2025年产妇3440人，活产儿3475人；早孕建册3310人，早孕建册率96.22%；产前检查≧5次3307人，产前检查≧5次率95.17%；孕早期产前检查3310人，孕早期产前检查率96.22%；孕产妇产前筛查3355人，孕产妇产前筛查率97.53%；产后访视3419人，产后访视率98.39%；产妇孕产期血红蛋白检测3438人，血红蛋白检测率99.94%；贫血患病398人，贫血率11.58%；系统管理3303人，系统管理率95.05%；住院分娩活产3474人，住院分娩率99.97%；剖宫产活产1336人，剖宫产率38.45%；高危孕产妇筛出1692人，高危孕产妇筛出率49.19%；高危孕产妇管理及住院分娩1962人，高危孕产妇管理及住院分娩率100%。

3.7岁以下儿童保健工作情况

7岁以下儿童数29737人，5岁以下儿童数20652人，3岁以下儿童数12018人。其中7岁以下儿童保健管理人数28738人，健康管理率96.64%；3岁以下儿童系统管理人数11586人，系统管理率96.41%；新生儿访视人数3448人，新生儿访视率99.22%。6个月内母乳喂养调查3470人，6个月内纯母乳喂养2521人，母乳喂养率72.65%；0—6岁儿童眼保健和视力检查28633人，0—6岁儿童眼保健和视力检查率96.29%。5岁以下儿童身高（长）体重检查19861人，低体重376人，率1.89%；消瘦179人，率0.9%；生长迟缓701人，率3.53%；超重693人，率3.49%；肥胖339人，率1.71%；血红蛋白检测19689人，贫血472人，率2.4%。

4.健康指标

无孕产妇死亡；新生儿死亡3人，新生儿死亡率0.86‰；婴儿死亡7人，婴儿死亡率2.01‰；5岁以下儿童死亡12人，5岁以下儿童死亡率3.45‰。

5.危急孕产妇、新生儿抢救及救助情况方面

2025年全市累计上报高危孕产妇日报113人次（其中孕产妇危重抢救42人，抢救成功42人，其中转诊州级1例），在孕1人，已分娩未结案1人。年内无孕产妇死亡发生。全年危急重症孕产妇入户健康管理2人，组织市级专家进行危急重症孕产妇市级会诊11 人。

2025年，全市共发生极危重抢救的孕产妇及新生儿145例（抢救新生儿13例），其中抢救成功145例，死亡0例，抢救成功率达100%。抢救成功145例孕产妇中：组织全市孕产妇危急抢救专家进行现场抢救成功141例，转州级定点医院抢救成功3例，转省级定点医院抢救成功1例。贫困危重孕产妇及新生儿拟补助16人，拟补助资金172739.60元（其中拟补助新生儿11人，拟补助金额61260.57元）。

二、预算单位基本情况

弥勒市妇幼保健院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入62,888,412.40元，其中：一般公共预算8,201,812.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入54,686,600.00元。

与上年对比增加54,931,274.40，增加690.34%，主要原因分析较上年本年度增加其他收入54,686,600.00元，正常晋升、岗位变动增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,201,812.40元，其中：本年收入，8,201,812.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,201,812.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加244,674.40，主要原因分析机关事业养老保险、事业单位医疗保险及住房公积金缴费基数增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出62,888,412.40元。财政拨款安排支出8,201,812.40元，其中：基本支出8,201,812.40元，与上年对比增加244,674.40，主要原因分析机关事业养老保险、事业单位医疗保险及住房公积金缴费基数增加，导致财政拨款收入增加；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析年初无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208款05项02类支出14,000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。与上年对比无增减。

208款05项05类支出946,632.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，与上年相比增加65,393.00元，增加7.42%，增加的原因是缴费基数较上年度增加。

210款04项03类支出5,933,583.00元，主要用于妇幼保健机构人员经费、公用经费和工会经费。与上年相比增加202,226.00元，增加3.53%，增加的原因是2025年实有人数较上年度增加1人，减少1人，正常晋升、岗位变动基数增加。

210款11项02类支出452,901.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费，与上年相比增加31,565.00元，增加7.49%，增加的原因是医疗保险缴费基数增加。

210款11项03类支出219,677.40元，主要用于公务员医疗缴费，与上年相比减少100,955.60元，减少31.49%，减少的原因是计入事业单位医疗保险缴费。

210款11项99类其他行政事业单位医疗支出11,833.00元，主要用于工伤保险支出，与上年相比减少818.00元，增加7.43%，增加的原因是缴费基数增加。

221款02项01类支出623,176.00元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加45,618.00元，增加7.90%，增加的原因是缴费基数增加。

五、对下专项转移支付情况

弥勒市妇幼保健院无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减。

（一）因公出国（境）费

弥勒市妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市妇幼保健院2026年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

4.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市妇幼保健院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市妇幼保健院2025年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市妇幼保健院资产总额90,909,061.20元，其中，流动资产29,435,122.41元，固定资产57,803,111.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,670,827.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加835,383.12元，其中固定资产增加7,009,755.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表，因此部门政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市妇幼保健院2026年部门预算表（见附表）