弥勒市竹园中心卫生院2026年预算公开

弥勒市竹园中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市竹园中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市竹园中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市竹园中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。

（二）机构设置情况

单位共设置9个内设机构，包括：急诊科、妇产科、公共卫生科、中医科、内儿科、普外科、B超室、化验室、医学影像科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作主要为辖区内城乡居民的基本医疗服务，辖区内的基本公共卫生服务，预防保健工作，突发公共卫生事件的处置工作。以基本公共卫生服务为主：1.建立居民健康档案；2.开展公众健康咨询活动；开展健康知识讲座；3.儿童预防接种；4.儿童健康管理，5.孕产妇健康管理；6.65岁以上老人健康管理；7.高血压规范管理；8糖尿病规范管理；9.严重精神障碍规范管理；9.肺结核患者健康管理；10.传染病和突发公共卫生事件报告；11.卫生监督协管巡查；12.家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,882,502.80元，其中：一般公共预算6,143,646.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入23,738,856.00元。

与上年对比上升23,784,715.77元，主要原因分析较上年度增加单位医疗业务收入资金其他收入23,738,856.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,143,646.80元，其中：本年收入6,143,646.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,143,646.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比上升45,859.77元，主要原因分析人员岗位变动及正常晋升增加部分人员经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,882,502.80元。财政拨款安排支出6,143,646.80元，其中：基本支出6,143,646.80元，与上年对比上升45,859.77，主要原因分析人员岗位变动及正常晋升增加部分人员经费；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208类05款02项事业单位离退休2025年预算数为11,200.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

2.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出684,702.00元，主要用于在职在编人员2026年养老保险、职业年金缴费支出。

3.208类08款01项死亡抚恤支出40,684.80元，主要用于本院死亡职工遗属补助。

4.210类03款02项乡镇卫生院2026年预算数为4,419,430.00元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出。

5.210类11款02项事业单位医疗525,160.00元，主要用于事业单位医疗补助、其他医疗保障缴费等支出。

6.210类11款03项公务员医疗补助161,856.00元，主要用于公务员医疗支出。

7.210类11款99项其他行政事业单位医疗支出17,118.00元，主要用于工伤保险缴费支出。

8.221类02款01项住房保障支出462,470.00元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市竹园中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动。

（一）因公出国（境）费

弥勒市竹园中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市竹园中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市竹园中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市竹园中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市竹园中心卫生院2026年委托业务经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市竹园中心卫生院资产总额33,885,484.94元，其中，流动资产11,400,311.32元，固定资产18,858,294.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,329,190.00元，无形资产297,688.67元，其他资产（保障性住房）5,959,667.48元。与上年相比，本年资产总额增加2,906,480.43元，其中固定资产增加1,642,490.00元，处置房屋建筑物90平方米，账面原值197,510.72元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表、2026年部门项目支出中期规划预算表，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算支出表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表、2026年部门项目支出中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市竹园中心卫生院2026年部门预算表（见附表）