弥勒市西一卫生院2026年预算公开

弥勒市西一卫生院2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市西一卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市西一卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市西一卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位于1952年经弥勒县人民政府批准成立，经费来源为财政全额拨款的事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1、公共卫生科；2、中医科；3、全科医疗科，4、办公室及4个辅助科室（化验室、B超室、放射室、收费室）

（三）重点工作概述

在2026年，我院持续改善诊疗环境，提高医院整体诊疗水平，建立健全质控职能，不断完善质量控制体系，鼓励员工进修学习，参加业务培训。建立护理治理机构，加强护理队伍建设。加强药品治理，坚持主渠道购药，实行招标购药。扎实做好公共卫生服务，对常见多发疾病（慢性病）做到早预防、早发现、早治疗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,433,579.00元，其中：一般公共预算2,431,818.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,001,761.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,309,348.24元对比增加5,124,230.76元，主要原因是：1、上年度事业收入未纳入年初预算管理，本年度收入包含事业收入；2、养老保险缴费基数较上年增加；3、住房公积金缴费基数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,431,818.00元，其中：本年收入2,431,818.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,431,818.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,309,348.24元对比增加122,469.76元，主要原因是：1、养老保险缴费基数较上年增加；2、住房公积金缴费基数较上年增加。

四、预算单位支出情况

弥勒市西一卫生院2026年预算总支出7,433,579.00元。财政拨款安排支出2,431,818.00元，其中：基本支出2,431,818.00元，与上年2,309,348.24元对比增加122,469.76.元，主要原因是：1、养老保险缴费基数较上年增加；2、住房公积金缴费基数较上年增加。项目支出0元，较上年无变化；其他支出5,001,761.00元，与上年对比增加5,124,230.76元，主要原因是上年度事业支出中的其他支出未纳入年初预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休1,200.00元，主要用于退休人员活动支出等，与上一年执行数持平。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出269,250.00元，主要用于事业人员养老保险费支出等，较上年执行数增加20,671.00元，主要原因缴费基数增加。

3.2080801死亡抚恤费20,342.4元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费，较上年执行数增加556.44元，主要原因是弥勒市机关事业单位遗属生活困难补助调整（增加）。

4.2100302乡镇卫生院1,752,450.00元，主要用于事业人员基本工资、事业绩效考核奖励、社会保障缴费、工会经费，较上年执行数增加80,369.00元，主要原因是事业单位工作人员基本工资调整（增加）。

5.2101102事业单位医疗136,969.00元，主要用于支出职工基本医疗保险缴费，较上年执行数增加10,411.00元，主要原因是缴费基数调整（增加）。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出6,731.00元，主要用于其他社会保障缴费，较上年执行数增加517元，主要原因是其他社会保障缴费基数调整（增加）。

7.2210201住房公积金支出182,259.00元，主要用于事业人员住房公积金缴费，较上年执行数增加14,464.00元，主要原因是缴费基数调整（增加）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额85,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市西一卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年减少178,000.00元，下降68.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市西一卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市西一卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市西一卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少178,000.00元，下降68.99%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少218,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年我单位购置一辆救护车，收到韩红基金会捐赠一辆救护车，我单位2025年实有车辆2辆，本年度无公务用车购置计划，故2026年公务用车购置较2025年减少100%；本年度较去年度增加一辆救护车，故2026年公务用车运行维护费较2025年增加50%。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市西一卫生院2026年重点项目预算的绩效目标有两项：1、2026年单位自有资金事业发展类经费项目年度绩效目标：西一卫生院公用经费保障，保证部门正常运转；2、2026年度执行“两个允许”奖励性绩效工资总量经费项目年度绩效目标：保障2026年编内人员（人员类）“两个允许”奖励性绩效工资总量经费，确保单位正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市西一卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市西一卫生院2026年委托业务费安排140,000.00元，与上年对比增加140,000.00元，主要原因是上年度事业收入里的其他支出没有纳入年初预算管理中，故上年度年初没有体现委托业务费的预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市西一卫生院资产总额7,800,008.66元，其中，流动资产4,993,452.9元，固定资产净值2,659,605.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少215,587.17元，其中固定资产减少250,359.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值84,123.93元；报废报损资产48项，账面原值 130,974.00元，实现资产处置收入4,288.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，项目支出中期规划预算、因此部门政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11、部门项目支出中期规划预算表12为空表。

第二部分 弥勒市西一卫生院2026年部门预算表（见附表）