弥勒市卫生健康局2025年度部门决算

弥勒市卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导乡镇（街道）和东风农场管理局卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进弥勒市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导弥勒市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

16.弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局更名为弥勒市卫生健康综合监督执法局，为弥勒市卫生健康局下属的副科级参公管理事业单位，受弥勒市卫生健康局委托对涉及公共卫生、医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚。弥勒市卫生健康局负责监督弥勒市卫生健康综合监督执法局组织实施行政处罚的行为，并对该行为的后果承担法律责任。

17.职能转变。弥勒市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康弥勒战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家和省州发展战略。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事财务科、政策研究和体制改革科、疾病预防控制与应急处置科（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心、防治艾滋病科）、医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科、卫生监督科。

所属单位22个，分别是：

1.弥勒市卫生健康局机关

2.弥勒市卫生健康综合监督执法局

3.弥勒市人民医院

4.弥勒市中医医院

5.弥勒市疾病预防控制中心

6.弥勒市妇幼保健院

7.弥勒市弥阳卫生院

8.弥勒市竹园中心卫生院

9.弥勒市新哨中心卫生院

10.弥勒市朋普中心卫生院

11.弥勒市虹溪中心卫生院

12.弥勒市锁龙寺中心卫生院

13.弥勒市东风中心卫生院

14.弥勒市巡检司卫生院

15.弥勒市西一卫生院

16.弥勒市西二中心卫生院

17.弥勒市西三卫生院

18.弥勒市东山卫生院

19.弥勒市五山卫生院

20.弥勒市江边卫生院

21.弥勒市弥阳社区卫生服务中心

22.弥勒市爱国卫生运动委员会办公室

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共22个。分别是：

1.弥勒市卫生健康局机关

2.弥勒市卫生健康综合监督执法局

3.弥勒市人民医院

4.弥勒市中医医院

5.弥勒市疾病预防控制中心

6.弥勒市妇幼保健院

7.弥勒市弥阳卫生院

8.弥勒市竹园中心卫生院

9.弥勒市新哨中心卫生院

10.弥勒市朋普中心卫生院

11.弥勒市虹溪中心卫生院

12.弥勒市锁龙寺中心卫生院

13.弥勒市东风中心卫生院

14.弥勒市巡检司卫生院

15.弥勒市西一卫生院

16.弥勒市西二中心卫生院

17.弥勒市西三卫生院

18.弥勒市东山卫生院

19.弥勒市五山卫生院

20.弥勒市江边卫生院

21.弥勒市弥阳社区卫生服务中心

22.弥勒市爱国卫生运动委员会办公室

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员818人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员766人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1791人。包括财政拨款开支经费的人员166人；经费自理人员1625人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员508人（离休0人，退休508人）。年末遗属19人。

车辆编制55辆，在编实有车辆55辆。

三、重点工作概述

2025年，我局认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央、省、州卫生健康工作部署要求，以及市委三届九次全会暨市委经济工作会议精神，坚持“以人民健康为中心”，深入贯彻新时代卫生健康工作方针，全面推进健康弥勒建设，各项工作取得阶段性成效，其中重点工作概述如下：

1.加强党的全面领导，引领卫生健康工作扎实开展。

2.深化医药卫生体制改革，持续推进紧密型市域医共体。

3.提升医疗卫生服务能力，守护人民群众生命健康。

4.强化基本公共卫生服务、提升重点人群健康水平。

5.抓实“一老一小”关爱服务，提升人民群众幸福指数。

6.强化卫生监督管理，保障群众健康安全。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市卫生健康局2025年度收入合计899497426.17元。其中：财政拨款收入491928648.98元，占总收入的54.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入399946388.31元（含教育收费0.00元），占总收入的44.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7622388.88元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计增加282391329.59元，增长45.76%。其中：财政拨款收入增加285896581.00元，增长138.76%；去年、今年均无上级补助收入；事业收入减少4366751.42元，下降1.08%；去年、今年均无经营收入；去年、今年均无附属单位上缴收入；其他收入增加861500.01元，增长12.74%。收入增加主要原因是弥勒市人民医院建设政府性基金收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市卫生健康局2025年度支出合计889997188.49元。其中：基本支出497520222.48元，占总支出的55.90％；项目支出392476966.01元，占总支出的44.10％；去年、今年均无上缴上级支出；去年、今年均无经营支出；去年、今年均无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加282669310.00元，增长46.54%。其中：基本支出减少8447842.66元，下降1.67%；项目支出增加291117152.66元，增长287.21%；去年、今年均无上缴上级支出；去年、今年均无经营支出；去年、今年均无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是弥勒市人民医院建设政府性基金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出497520222.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出265092061.57元，占基本支出的53.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232428160.91元，占基本支出的46.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392476966.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他公立医院支出经费1,547,700.1元，主要用于公立医院综合改革项目支出。

城市社区卫生机构支出经费754，518.73元，主要用于弥阳社区卫生服务中心开展业务工作支出。

乡镇卫生院支出经费14,011,956.62元，主要用于乡镇卫生院开展业务工作支出。

其他基层医疗卫生机构支出经费21,822,649.89元，主要用于乡村医生基药补助及生活补助支出。

疾病预防控制机构支出经费10,382,312.52元，主要用于疾病预防控制中心开展业务工作支出。

妇幼保健机构支出经费3,790,646.92元，主要用于妇幼保健院开展业务工作支出。

基本公共卫生服务项目经费11031781.65元，主要用于辖区内群众基本公共卫生服务项目支出。

重大公共卫生服务项目经费8,414,776.50元，主要用于辖区内群众重大公共卫生服务项目支出。

其他计划生育事务支出项目经费14,404,770.00元，主要用于计划生育奖优免补、生育支持项目支出。

其他托幼服务支出经费41005500.00元，主要用于育儿补贴等项目支出。

中医（民族医）药专项支出经费577,684.84元，主要用于开展中医药项目支出。

其他卫生健康支出项目经费4,457,010.12元，主要用于医疗机构卫生人才能力培养支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出经费33,858,057.72元，主要用于市人民医院建设支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出经费191,915,055.00元，主要用于市人民医院建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出266456456.68元，占本年支出合计的29.94%。与上年相比增加58527879.06元，增长28.15%，完成年初预算的173.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出19693412.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%，完成年初预算的96.37%，主要用于卫生健康局机关、下属事业单位退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出以及死亡抚恤费等支出。存在预决算差异主要原因是，2025年度退休人员减少，社会保障经费减少。

9.卫生健康（类）支出238807148.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%，完成年初预算的191.36%主要用于卫健局机关、下属事业单位人员经费支出、日常公用经费支出以及各种项目支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算数只有市级配套经费，支出数包含上级配套经费，所以预决算差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出35420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于购置业务办公设备支出；造成预决算差异的主要原因是此项目经费为上级拨付。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。19.住房保障（类）支出7920475.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，完成年初预算的91.78%。主要用于卫健局机关及下属单位职工公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为982175.00元，决算为343713.27元，完成年初预算的35.00%；支出决算较上年减少30867.03元，下降8.24%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为218000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为677809.00元，决算为339017.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.63%，完成年初预算的50.02%；公务接待费支出年初预算为86366.00元，决算为4696.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.37%，完成年初预算的5.44%

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21320.03元，下降5.92%；公务接待费支出决算较上年减少9547.00元，下降67.03%；具体是国内接待费支出决算4696.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9547.00元，下降67.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为982175.00元，支出决算为343713.27元，完成年初预算的35.00%，支出决算较上年减少30567.03元，下降8.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为218000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为677809.00元，决算为339017.27元，完成年初预算的50.02%；公务接待费支出年初预算为86366.00元，决算为4696.00元，完成年初预算的5.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门厉行节约力度，减少公务用车运行维护费用支出，减少公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21020.03元，下降5.84%；公务接待费支出决算减少9547.00元，下降67.03%，具体是国内接待费支出决算4696.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9547.00元，下降67.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门厉行节约力度，减少公务用车运行维护费用支出，减少公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于保障卫生健康工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成上级部门及市委、市政府安排的工作任务，接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，各乡镇卫生院及计生办工作人员上来汇报工作及报送材料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市卫生健康局2025年机关运行经费支出708612.65元，比上年增加138108.99元，增长24.21%，主要原因是日常业务工作增多，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于卫健局及下属单位开展卫生健康工作支出的办公费、水电费、差旅费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市卫生健康局资产总额3660964659.37元，其中，流动资产1864527004.80元，固定资产555676870.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1202501597.96元，无形资产17937568.81元（净值），其他资产20321617.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加364464217.90元，其中固定资产减少23946335.36元。处置房屋建筑物90平方米，账面原值197510.72元；处置车辆5辆，账面原值692220.79元；报废报损资产154项，账面原值3471050.4元，实现资产处置收入15899.42元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额198240389.79元，其中：政府采购货物支出111418228.26元；政府采购工程支出670000.00元；政府采购服务支出86152161.53元。授予中小企业合同金额272864.51元，其中：授予小微企业合同金额248808.67元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。