弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2025年度部门决算

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展爱国卫生运动，提高人民健康水平。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作：制定全市爱国卫生工作规划；开展爱国卫生运动的组织、协调、检查、监督、指导工作；组织第三轮爱国卫生“7个专项行动”；组织开展灭鼠、病媒生物消杀等除害防病活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、综合科、宣教科、人事财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述和关于爱国卫生运动的重要指示精神，按照省、州爱卫办工作部署，在市委、市政府领导下，推进爱国卫生运动与健康县城建设深度融合，为构建共建共治共享的社会治理格局奠定了坚实基础。

（一）全面部署爱卫工作：下发《爱卫会工作规则（试行）》《爱卫办工作细则（试行）》《爱卫会成员单位职责》，为爱国卫生工作提供理论支持和政策保障；开展第37届爱国卫生月活动，紧扣“爱卫新篇章·健康‘心’生活”主题，以“健康体重、睡眠质量、生活方式”为核心抓手，推动爱国卫生工作从环境卫生治理向全民健康管理深度转型；以元旦、春节、国庆等重大节假日为契机，整合爱国卫生专项行动与健康县城建设目标，通过节前集中整治、节中动态维护、长效宣传引导三阶段联动，高标准完成环境保障任务。

（二）推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”，促进健康县城高质量发展：根据《红河州贯彻落实〈云南省推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展实施方案（2025—2027年）〉措施责任清单》，由中共弥勒市委办公室弥勒市人民政府办公室下发《弥勒市贯彻落实云南省推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展实施方案（2025—2027年）》（弥办通〔2025〕31号），明确“7个专项行动”量化指标和责任清单；组织牵头部门及各乡镇（街道）集中参加第三轮爱国卫生“7个专项行动”线上培训、省级暗访工作视频培训、州级调度会，两次组织召开专题推进会，强化各部门联动，做好迎接省级暗访工作。

（三）荣获省级通报表彰：4月17日，中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅联合印发《关于2024年云南省推进健康县城建设工作突出县市区的通报》，全省共有31个县（市、区）因工作成效显著受到通报表扬，弥勒市位列其中，并获得省级奖补资金630万元。

（四）加强病媒生物防制工作：每月开展“四害”密度监测，科学掌握了建成区病媒生物种类、密度及分布情况；针对夏秋季蚊蝇高发期，统筹68家单位协同推进病媒生物防制工作，开展全域环境整治，进行重点行业管控；通过第三方招标，委托专业病媒生物防制公司在弥勒市建成区范围内开展专业化病媒消杀；开展春季灭鼠，年度内全市所有乡镇鼠密度控制在标准范围内，有效地预防和控制鼠传染疾病的暴发流行；对建成区灭鼠毒饵站进行维护，全市安装、重置鼠药毒饵站及标示牌共计4708套。

（五）爱国卫生工作深化拓展：市爱卫办分为4组开展片区日常检查督查，发现问题“随手拍”及时反馈至责任单位进行整改，重点难点问题上报分管市领导，牵头多部门联合解决，形成整治闭环；紧盯集贸市场、背街小巷、城乡接合部、城中村、食品单位等脏乱差现象和薄弱环节，对照标准、查改问题，制定措施、补齐短板，广泛动员、群防群治，建章立制、促进巩固，全面完善卫生基础设施，不断提升综合治理能力。

（六）圆满完成政协委员提案承办。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2025年度收入合计2086492.06元。其中：财政拨款收入2086472.56元，占总收入的100.00%；其他收入19.50元，占总收入的0.00%。无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1188269.08元，增长132.29%。其中：财政拨款收入增加1188249.58元，增长132.29%；其他收入增加19.50元，上年度无此项收入。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。增长较大的原因主要是2024年度无项目收入，2025年增加项目收入1018790.44元。

二、支出决算情况说明

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2025年度支出合计2086472.56元。其中：基本支出1067682.12元，占总支出的51.17％；项目支出1018790.44元，占总支出的48.83％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1188249.58元，增长132.29%。其中：基本支出增加169459.14元，增长18.87%；项目支出增加1018790.44元，上年度无此项支出。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是在职在编人员增加；项目支出增加的主要原因是上年度无项目支出，今年新增两个项目，其一是弥勒市政府拖欠账款项目经费290000.00元，用于支付截至2024年6月的拖欠企业账款，其二是2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（健康县城奖补）资金，年度内支出合计728790.44元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市爱国卫生运动委员会办公室机构正常运转的日常支出1067682.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1028812.88元，占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38869.24元，占基本支出的3.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市爱国卫生运动委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1018790.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

弥勒市政府拖欠账款项目经费290000.00元，主要用于支付截至2024年6月的拖欠企业账款。

2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（健康县城奖补）资金项目经费728790.44元，主要用于开展第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1796472.56元，占本年支出合计的86.10%。与上年相比增加898249.58元，增长100.00%，完成年初预算的173.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出111187.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的97.28%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；基本完成年初预算数。

9.卫生健康（类）支出1613288.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.80%，完成年初预算的190.66%。主要用于人员经费及公用经费的基本支出、健康县城奖补项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度内收到省级下达资金，即2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（健康县城奖补）资金。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出71996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的96.80%。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费；基本完成年初预算数。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无变化。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度内未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动，均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，无增减变化，主要原因是本单位不属于行政单位或参照公务员法管理事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市爱国卫生运动委员会办公室资产总额135330.70元，其中，流动资产65995.80元，固定资产69334.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13141.18元，其中固定资产减少5893.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额9866.00元，其中：政府采购货物支出9866.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8706.00元，其中：授予小微企业合同金额8706.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。