弥勒市东山卫生院2025年度部门决算

弥勒市东山卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

弥勒市东山卫生院承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：全科医疗科、口腔科、中医理疗科、公卫科、慢病管理中心、医学影像科、检验科、院办公室、财务室、收费室、药房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员26人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年本院重点工作主要围绕“强基层、优服务、促健康”展开，涵盖基本医疗、公共卫生、医共体建设、医保管理、人才队伍建设、信息化和安全生产等方面。结合2025年国家基层卫生健康政策要求和本院实际工作情况，概括如下：

（一）提升本院医疗服务能力

1.落实常见病、多发病、慢性病在基层首诊和连续管理，优化门诊、住院、急救、转诊流程。

2. 结合实际重点培育中医科和口腔科这两个特色诊疗科室。

3.推进“优质服务基层行”，规范核心制度、医疗质量控制、院感管理和用药管理。

4. 依托县域医共体开展专家派驻、远程会诊、检查检验结果互认，提升基层诊疗水平。

（二）做实基本公共卫生服务

1. 完善居民电子健康档案，推动档案动态更新并向居民本人开放。

2. 做好高血压、糖尿病、慢阻肺等慢性病患者随访、分类干预和健康指导。

3.抓好0—6岁儿童健康管理、孕产妇保健、预防接种、严重精神障碍患者管理和传染病报告处置。

4.推进家庭医生签约服务，提升签约覆盖率和群众获得感。

（三）深化医共体和分级诊疗

1.加强与县级医院协作，推动人员、技术、管理下沉。

2.完善双向转诊机制，促进急慢分治、上下联动。

3.推动远程影像、远程心电、远程诊断等服务，弥补基层技术短板。

（四）规范医保和运行管理

1.落实医保支付方式改革要求，规范诊疗、收费和报销行为。

2.加强医保基金监管，防范过度诊疗、违规报销等问题。

3.完善绩效考核、成本控制和内部管理制度，提升运行效率。

（五）加强人才队伍和中医药服务

1.通过招聘、培训、进修、上级医院帮扶等方式充实本院人才。

2.加强村医管理和培训，推进乡村一体化服务。

3.推广中医药适宜技术，开展中医康复和健康宣教。

（六）推进信息化和便民惠民

1.完善HIS、公卫系统、电子健康档案等信息平台应用。

2.推动检查检验结果互认、远程医疗和慢病管理信息化。

3.优化就诊流程，提供健康咨询、慢性病随访、上门服务等便民措施。

（七）抓好安全生产和行风建设

1.落实消防安全、医疗安全、药品安全、信息安全等责任。

2.加强党风廉政建设，整治医疗卫生领域不正之风。

3.做好信访维稳、应急处置和突发公共卫生事件应对。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市东山卫生院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东山卫生院2025年度收入合计8576752.33元。其中：财政拨款收入5279174.92元，占总收入的61.55%；事业收入3294621.20元（含教育收费0.00元），占总收入的38.41%；其他收入2956.21元，占总收入的0.04%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加699056.70元，增长8.87%。其中：财政拨款收入增加446383.81元，增长9.24%；事业收入增加252823.50元，增长8.31%；其他收入减少150.61元，下降4.85% 。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因是中央、省级转移支付项目资金增加；在编在职人员增加，在编在职人员工资标准和社保缴费基数调增；2.事业收入增加主要原因是新增口腔科和增加中医特色诊疗服务；3.其他收入减少主要原因是单位自有资金利息收入减少导致。

二、支出决算情况说明

弥勒市东山卫生院2025年度支出合计8774215.82元。其中：基本支出7357228.65元，占总支出的83.85％；项目支出1416987.17元，占总支出的16.15％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1648294.12元，增长23.13%。其中：基本支出增加1858604.64元，增长33.80%；项目支出减少210310.52元，下降12.92% 。主要原因是：在编在职人员新增、岗位变动、工资变动、单位创建等级医院等原因导致基本支出增长33.80%，部分专项工作减少导致与之有关的项目支出减少，导致项目支出下降了12.92% 。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市东山卫生院机构正常运转的日常支出7357228.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4223993.42元，占基本支出的57.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3133235.23元，占基本支出的42.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市东山卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1416987.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.实施基本药物制度项目经费271770.27元，主要用于开展基本医疗服务产生的聘用人员工资、办公费、差旅费、专用材料费等支出；

2.基本公共卫生服务项目经费959280.77元，主要用于开展基本公共卫生服务产生的聘用人员工资、劳务费、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费等支出；

3.重大公共卫生服务项目经费131,766.00元，主要用于重大公共卫生服务产生的办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等支出；

4.卫生健康人才培养项目经费9600元，主要用于卫生健康人才培养支出。

5.脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目经费44570.13元，主要用于开展脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务产生的劳务费支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东山卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5279174.92元，占本年支出合计的60.17%。与上年相比增加446383.81元，增长9.24%，完成年初预算的128.32%。主要原因是：本年度在编在职人员增加7人，人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出426390.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，完成年初预算的99.42% 。主要用于：

（1）本院在职在编人员基本养老保险缴费支出424390.56元；

（2）本院退休人员公用经费支出2000元

造成预决算差异的主要原因是：人员调动等形成养老保险费用变动导致。

9.卫生健康（类）支出4590339.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%，完成年初预算的135.00% 。主要用于：

（1）2100302乡镇卫生院支出2,860,561.35元，主要用于支付卫生院在职在编人员工资、工会经费等支出；

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出316,340.40元，主要用于基本药物补助支出和脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务支出；

（3）2100408基本公共卫生服务支出959,280.77元，主要用于基本公共卫生服务项目经费支出；

（4）2100409重大公共卫生支出131,766.00元，主要用于支出艾滋病防治、麻风病筛查、传染病防治等项目经费支出；

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出8,488.59元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（如：失业保险等）；

（6）2101102事业单位医疗181,475.99元，主要用于卫生院在职在编职工基本医疗保险缴费支出；

（7）2101103公务员医疗补助支出122,826.76元，主要用于卫生院退休职工公务员医疗补助缴费支出；

（8）2109999其他卫生健康支出9,600.00元，主要用于基层卫生人才能力提升培训支出；

造成预决算差异的主要原因是：年初未做实施基本药物制度补助、基本公共卫生服务补助、重大公共卫生服务补助、家庭医生签约服务补助、基层卫生人才能力提升培训补助等项目预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出类，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算

19.住房保障（类）支出262444.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的92.05% 。主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：人员调动等形成公积金费用变动导致。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为25866.87元，完成年初预算的28.74%；支出决算较上年减少8133.13元，下降23.92% ；

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为25866.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.74%；

公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00% 。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8133.13元，下降23.92%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为25866.87元，完成年初预算的28.74%，支出决算较上年减少8133.13元，下降23.92% 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为25866.87元，完成年初预算的28.74%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度加强“三公”经费控制管理，“三公”经费得到有效控制，年末产生的部分“三公”经费因票据不全还未入账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8133.13元，下降23.92%；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度加强“三公”经费控制管理，“三公”经费得到有效控制，年末产生的部分“三公”经费因票据不全还未入账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生服务下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市东山卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。我单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市东山卫生院资产总额6,789,830.35元，其中，流动资产2,531,694.17元，固定资产3949177.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产298958.5元（净值）——长期待摊费用298958.50元（具体内容详见附表），其他公共基础设施——公共洗手台10000元。与上年相比，本年资产总额增加568,251.95元，其中流动资产减少81,011.83元，固定资产增加649,263.78元。2025年度未做过处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产，未实现资产处置收入；无房屋出租，未实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2025年度，单位政府采购支出总额32821.00元，其中：政府采购货物支出14400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18421.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。