弥勒市疾病预防控制中心2025年度部门决算

弥勒市疾病预防控制中心

2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

弥勒市疾病预防控制中心承担着各种传染病、地方病、慢性病及重性精神病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，独立核算机构数1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫健局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员47人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是全面抓好重大传染病、地方病和寄生虫病、虫媒传染病防治工作，不断提升传染病防控监测预警能力和应急处置水平。

二是严格落实免疫规划要求，加强疫苗冷链和接种全过程管理，筑牢人群免疫屏障；持续做好疫苗临床试验研究现场管理，不断提升弥勒现场疫苗临床试验质量、临床研究和成果转化能力。

三是深化慢性病综合防治，完善居民慢病管理服务体系。持续推进高血压、糖尿病、肿瘤等高危人群筛查与干预。

四是全面谋划开展健康教育与健康促进，针对重点传染病、重点人群、重点地区，多部门联动深化开展多病同防知识宣传。针对全人群全生命周期健康生活方式，倡导健康生活，提升全民健康素养水平，因地制宜做好健康科普宣传。

五是加强疾控复合型人才队伍建设和防控机制更新完善。更新完善应急方案、预案，强化物资储备、实验室检测能力和应急演练，着力疾控人员的综合素质和业务专业技能培养，提升突发公共卫生事件快速响应与处置水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市疾病预防控制中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市疾病预防控制中心2025年度收入合计23927114.66元。其中：财政拨款收入14901857.61元，占总收入的62.28%；无上级补助收入；事业收入9009382.75元（含教育收费0.00元），占总收入的37.65%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15874.30元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少5318770.49元，下降18.19%，主要原因为本年开展临床试验项目减少，临床试验项目事业收入减少。其中：财政拨款收入增加5081515.17元，增长51.74%，主要原因是本年度项目经费比上年减少；事业收入减少10319609.80元，下降53.39%，减少的主要原因是本年度开展临床试验项目减少，临床试验项目事业收入减少；其他收入减少80675.86元，下降83.56%，主要原因是本年度西部儿童道路安全项目工作经费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市疾病预防控制中心2025年度支出合计25296179.43元。其中：基本支出8585385.53元，占总支出的33.94％；项目支出16710793.90元，占总支出的66.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8007013.94元，下降24.04%。其中：基本支出减少16760020.47元，下降66.13%，下降的主要原因是本年度部分经费从基本支出调整到项目支出；项目支出增加8753006.53元，增长109.99%，增长的主要原因是本年度部分经费从基本支出调整到项目支出、本年度增加了基本公共卫生服务项目支出和重大公共卫生项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出8585385.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8226820.10元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费358565.43元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16710793.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费758093.54元，主要用于向辖区内常住居民免费提供基本公共卫生服务，对健康问题及卫生问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出14901857.61元，占本年支出合计的58.91%。与上年相比增加5081515.17元，增长51.74%，完成年初预算的99.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出964945.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，完成年初预算的109.05%。主要用于退休人员公用经费、离退休人员遗属生活补助费及机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。 造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出13412251.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.00%，完成年初预算的99.21%。主要用于在职人员经费及公用经费的基本支出及疾病预防控制相关的项目经费支出，其中支出占比较大的项目主要是基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、临床试验项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出524661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%，完成年初预算的97.29%。主要用于支付在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算）。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为297000.00元，决算为137376.23元，完成年初预算的46.25%；支出决算较上年增加37376.23元，增长37.38%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为257400.00元，决算为136039.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.03%，完成年初预算的52.85%；公务接待费支出年初预算为39600.00元，决算为1337.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.97%，完成年初预算的3.38%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加36039.23元，增长36.04%；公务接待费支出决算较上年增加1337.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算1337.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1337.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为297000.00元，支出决算为137376.23元，完成年初预算的46.25%，支出决算较上年增加37376.23元，增长37.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为257400.00元，决算为136039.23元，完成年初预算的52.85%；公务接待费支出年初预算为39600.00元，决算为1337.00元，完成年初预算的3.38%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，优化用车管理、合理安排行程，公务接待从简，公务接待次数减少，故“三公”经费支出决算数比年初预算数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加36039.23元，增长36.04%；公务接待费支出决算增加1337.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算1337.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1337.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（1）公务用车运行维护费支出决算增加36039.23元，是因为本年度强化辖区内传染病监测、疫苗配送、健康宣传等工作，深入乡镇开展现场作业，公务用车燃油费、过路费、维修费等支出增加；（2）公务接待费支出决算增加1337元，主要原因是我单位上年度使用非财政拨款资金支出公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于传染病监测、疫苗配送、健康宣传、下乡开展现场作业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展鼠疫、布病等地方病现场联合调查和鼠疫定点监测相关工作、实验室检测能力现场指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年度相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市疾病预防控制中心资产总额39516674.60元，其中，流动资产34729882.35元，固定资产3715750.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2326.82元（净值），其他资产1068714.5元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1877427.54元，其中固定资产减少1633761.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值269847.86元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1197678.69元，其中：政府采购货物支出53940.00元；政府采购工程支出670000.00元；政府采购服务支出473738.69元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。