弥勒市锁龙寺卫生院2025年度部门决算

弥勒市锁龙寺卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

弥勒市锁龙寺卫生院成立于1954年，原属江边林业局职工医院，于2005年划归地方管理，是一所由政府举办的，集基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件的处置管理、健康宣传教育、康复为一体的综合性公立医疗机构。卫生院地处昆河公路和平锁高速公路交叉地段的弥勒市朋普镇锁龙寺，占地面积2100平方米，建筑面积5648.59平方米。涵盖弥勒市朋普镇以及竹园镇、巡检镇、江边乡部分村寨约10万人口的医疗保健服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：内儿科、外产科、中医科、门急诊科、医技科、药剂科、口腔科、公共卫生科、医务科、护理部、财务科、总务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市锁龙寺中心卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员75人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员75人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我院始终坚持“以病人为中心，全心全意为患者服务”的宗旨，通过强化医院管理，健全管理体制和各项规章制度，使医院的工作形成制度化、规范化、坚持博爱、和谐、创新、奉献的医院精神，充分发挥精心服务，爱心关怀的诊疗服务，针对不同层次需求开展优质服务和各种便民服务，可向患者提供预诊、接诊、导诊等服务。

1.开展“党建+医疗质量提升”行动，建立“党员示范岗”，在急诊急救、疑难病例攻关中发挥先锋作用，2025年开展胃肠镜检查211人次；开展手术254例；真正为当地群众解决了看病难、看病贵的难题。2025年门诊患者120604人次，较2024年增加12457人次；住院3311人次。

2.实施“党建+乡村振兴”，针对山区群众居住分散、行动不便等实际，卫生院组建7支家庭医生团队，2025年完成上门体检服务1008人次，为交通不便的严重精神障碍患者提供送药服务20人次。

3.2025年接种一类疫苗共1197剂，接种二类疫苗共1562剂。2025年65岁以上老年人建档1310人，完成老年人体检1008人次，完成率77%。2025年完成家庭医生签约7276人次，履约人数7276人，履约率100%，人均履约次数8.81次。2025年高血压患者建档1320人，管理高血压患者1306人，完成健康体检1300人、完成随访评估、分类干预5078人次，增加随访评估、分类干预2006人次。2025年糖尿病患者建档333人，管理糖尿病患者306人，完成健康体检334人、完成随访评估、分类干预共1145人次，增加随访评估、分类干预459人次。2025年管理7岁以下儿童417人，管理孕产妇60人；TP筛查数4852人次，HIV筛查数12033人次，均已完成上级下达任务数。其余项目均在持续稳步开展中。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市锁龙寺中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市锁龙寺卫生院2025年度收入合计16,223,602.70元。其中：财政拨款收入5,262,455.28元，占总收入的32.44%；无上级补助收入；事业收入10,797,886.87元（含教育收费0.00元），占总收入的66.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；无附属单位上缴收入；其他收入163,260.55元，占总收入的1.01%。

与上年相比，收入合计减少61,517.39元，下降0.38%。其中：财政拨款收入增加1,211,725.40元，增长29.91%；事业收入减少1,328,881.23元，下降10.96%；其他收入增加55,638.44元，增长51.70%。

主要原因是：业务量减少，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市锁龙寺卫生院2025年度支出合计16,091,617.58元。其中：基本支出13,570,264.55元，占总支出的84.33％；项目支出2,521,353.03元，占总支出的15.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加181,244.88元，增长1.14%。其中：基本支出减少1,192,242.55元，下降8.08%；项目支出增加1,373,487.43元，增长119.66%；

主要原因是：本年度增加三年行动计划项目资金支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市锁龙寺卫生院机构正常运转的日常支出13,570,264.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,331,233.02元，占基本支出的54.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,239,031.53元，占基本支出的45.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市锁龙寺卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,521,353.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费961,625.56元，主要用于办公费、聘用人员劳务费、差旅费、老年人体检试剂费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市锁龙寺卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5,262,455.28元，占本年支出合计的32.70%。与上年相比增加1,211,795.40元，增长29.92%，完成年初预算的126.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出411,334.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，完成年初预算的119.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出343,415.04元、退休人员公用经费16,400元；

9.卫生健康（类）支出4,634,011.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%，完成年初预算的129.31%。主要用于基层医疗卫生机构支出2,369,954.52元，公共卫生支出1,027,807.56元，行政事业单位医疗支出314,736.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出217,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医疗救护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市锁龙寺卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市锁龙寺卫生院资产总额7,027,996.19元，其中，流动资产3,294,724.93元，固定资产3,733,270.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146,289.02元，其中固定资产增加2,066,995.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值165,583元；报废报损资产18项，账面原值438,483元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额272,412.06元，其中：政府采购货物支出43,342.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出229,070.06元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前一年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。