弥勒市五山卫生院2025年度部门决算

弥勒市五山卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

单位主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和基本公共卫生、妇幼健康、计划生育技术等服务及婚检等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等；开展养老服务，做好医养结合工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，中医综合科、西医综合科、门诊科、公共卫生科4个科室，设有B超、心电图、医学检验3个辅助科室，收费室、财务室、药房、办公室4个后勤科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员29人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市五山卫生院2025年度收入合计8647604.85元。其中：财政拨款收入5326217.21元，占总收入的61.59%；无上级补助收入；事业收入3320156.87元（含教育收费0.00元），占总收入的38.39%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1230.77元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加708026.86元，增长8.92%。其中：财政拨款收入增加912212.67元，增长20.67%；事业收入减少196355.30元，下降5.58%；其他收入减少7830.51元，下降86.42%。主要原因是：1.财政拨款收入增加，一方面是因为2025年度4名规培医生规培结束回单位，财政拨款人员经费收入增加，另一方面是社保和公积金基数按规定逐年调整，基数整体调增，财政拨款人员社保和公积金经费增加。2.事业收入减少，是因为就诊病人减少，医疗业务收入减少。3.其他收入减少，主要是因为收到的医保局拨付药品采购预留金减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市五山卫生院2025年度支出合计9021837.23元。其中：基本支出7081445.23元，占总支出的78.49％；项目支出1940392.00元，占总支出的21.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1427764.74元，增长18.80%。其中：基本支出增加975289.89元，增长15.97%，原因是2025年度4名规培医生规培结束回单位，社保和公积金基数调整，基本支出中的人员经费支出增加；项目支出增加452474.85元，增长30.41%，主要原因是2025年新增基层心脑血管救治站拓面建设项目补助资金支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市五山卫生院机构正常运转的日常支出7081445.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4557435.78元，占基本支出的64.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2524009.45元，占基本支出的35.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市五山卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1940392.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费792016.46 元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

基本药物补助项目经费247256.00元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等。

重大公共卫生项目经费102997.00 元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。

家庭医生签约补助项目经费21997.76元，主要用于家庭医生签约服务工作支出。

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划基层卫生人员技能培训项目经费7700.00元，主要用于基层人员培训、培训教具支出。

医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训项目经费9600.00元，主要用于基层人员培训支出。

基层心脑血管救治站拓面建设项目经费400000.00元，主要用于建设心脑血管救治站设备等支出。

高质量发展三年行动计划基层中医康复服务能力提升项目经费 145468.19 元，主要用于中医康复服务能力提升项目建设支出。

单位自有资金项目经费支出213356.59 元，主要用于单位维修改造等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市五山卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5326217.21元，占本年支出合计的59.04%。与上年相比增加912212.67元，增长20.67%，完成年初预算的119.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出401262.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，完成年初预算的90.78%。主要用于：（1）2080502 事业单位离退休支出1200元，主要用于支付事业退休人员公用经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费400062.72元，主要用于事业单位在职职工养老保险单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数根据规定每年调整。

9.卫生健康（类）支出4671780.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%，完成年初预算的125.42%。主要用于（1）2100302乡镇卫生院支出2691480.12元，是乡镇卫生院人员工资经费和工会经费支出，（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出822421.95元，其中基本药物补助经费支出247256.00元，心脑血管救治站拓面建设项目支出400000.00元，基层中医康复服务能力提升项目支出145468.19元，基层卫生人员技能培训项目支出7700.00元，脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务项目支出21997.76元，（3）21004基本和重大公共卫生服务项目支出895013.46元，（4）21011基本医疗保险、生育保险和公务员医疗补助经费支出253264.96元，（5）2109999医疗服务能力提升培训补助项目经费支付9600.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算数未含基层中医康复服务能力提升项目经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出253174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，完成年初预算的85.01%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少11000.00元，增下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

公务用车运行维护费支出决算较上年减少11000.00元，下降100.00%，主要是因为本年初未预算财政拨款“三公”经费；公务接待费支出决算，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少11000.00元，下降100.00%，主要是因为本年初未预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年初未预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市五山卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市五山卫生院资产总额7711644.26元，其中，流动资产3075712.84元，固定资产4593366.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产42565.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114801.24元，其中固定资产减少196084.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产85项，账面原值251164.00元，实现资产处置收入380元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额104846.10元，其中：政府采购货物支出52249.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52597.10元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。