弥勒市新哨中心卫生院2025年度部门决算

弥勒市新哨中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：院长办公室、副院长办公室、院办公室、财务室、医保办、库房、药房、收费室、内儿科、医技科、妇外科（包含妇科和外科）、中医科、口腔科、医技科（包含化验室、B超室、放射科）、公共卫生科（包含防保组、老年人健康管理、妇幼健康管理、重精健康管理、慢性病健康管理、卫生健康管理、档案管理卫生监督协管等科室）、眼、耳鼻咽喉科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员64人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员64人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。超编车辆为救护车，是保留车辆。

三、重点工作概述

（一）医疗管理。严格执行国家的基本药物制度，大力推行“合理用药、合理检查、合理治疗”的工作规范；严格执行城镇居民基本医疗保险的报销补偿政策规定，服从市医保局的监管；与弥勒市第一医院、弥勒市中医医院、弥勒市妇幼保健院建立医疗联合体关系，实行双向转诊。2025门诊就诊100161人次，出院2748人次。

（二）承担基本公共卫生服务工作。

1.预防接种。全年0-6岁儿童免疫规划疫苗接种共5529剂次，22种剂次完成辖区内适龄儿童的免疫规划疫苗接种工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗各苗接种率均＞90%。

2.儿童健康管理。2025年共有0-6岁儿童2936人，其中：共有活产数342人；五岁以下儿童1952人；三岁以下儿童1174人。0-6岁儿童健康管理人数为2856人，其中：五岁以下健康管理1900人；三岁以下儿童健康管理1137人。全年共无出生缺陷。

3.孕产妇健康管理。2025年辖区内共有孕妇461人，产妇340人，均住院分娩，住院分娩率为100％。

4.65岁以上老年人健康管理。2025年辖区内65岁以上老年人共5156人，规范管理4042人，规范管理78.39%。

5.高血压患者管理。高血压累计建档4574人，首诊测血压30885人，随访人次达23384人次，体检人数累计4317人，2025年开展高血压规范化管理4281人，规范化管理率94.38%。

6.Ⅱ型糖尿病患者管理。糖尿病累计建档1411人，首次血糖监测28183人，随访人次达7449人次，体检人数累计1387人，糖尿病规范化管理1263人，规范化管理率90.60%。

7.慢阻肺患者健康管理。慢阻肺患者累计建档181人，首次筛查114人，随访人次达453人次，体检人数累计181人。

8.严重精神障碍患者健康管理。2025年完成登记管理395人，规范管理380人。规范管理率达到96.45%。

9.居民健康档案。2025年全镇人口数为49592人，我院累计建立纸质居民健康档案累计44543份，电子建档率为89.82％。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理。2025年突发公共卫生事件相关信息报告及时率、事件处置及时率、事件处置规范性均达到100%。

11.四大监测。死亡系统2025年录入285人，2025年死亡人数279人。

12.慢性病自我健康管理。我院2025年开展慢性病自我管理活动18次。

13.健康教育。2025年共计开展个体化健康教育22622人次。出健康教育宣传栏12期。

14.结核病项目。我院2025年完成肺结核可疑患者筛查157人次。

15.卫生监督工作。2025年开展饮用水卫生安全巡查26次，对辖区内美发店、旅店、超市、娱乐场所等进行卫生监督巡查指导366次，进行卫生监督协管工作督导53次，信息报告总次数19次。

16.孕前优生检查工作。免费孕前优生健康检查完成158对。

17.中医药健康管理。2025年辖区内65岁及以上老年人基本公共卫生服务中医药健康管理累计服务4098人，0～3岁儿童基本公共卫生服务中医药健康管理累计服务1335人。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市新哨中心卫生院2025年度收入合计17572782.39元。其中：财政拨款收入7421754.28元，占总收入的42.23%；无上级补助收入；事业收入9227918.23元（含教育收费0.00元），占总收入的52.51%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入923109.88元，占总收入的5.25%。

与上年相比，收入合计增加350948.22元，增长2.04%。其中：财政拨款收入增加374081.23元，增长5.31%；事业收入减少604702.66元，下降6.15%；其他收入增加581569.65元，增长170.28%。主要原因是事业人员转正1人，人员岗位晋升，工资福利支出增加；医疗业务收入减少以及家庭医生签约经费、疫苗临床研究招募经费增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市新哨中心卫生院2025年度支出合计16207018.60元。其中：基本支出12440141.04元，占总支出的76.76％；项目支出3766877.56元，占总支出的23.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1382557.60元，下降7.86%。其中：基本支出减少1701684.00元，下降12.03%；项目支出增加319126.40元，增长9.26%。主要原因是2024年度部分项目未完成支付，本级横向转拨财政款收入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市新哨中心卫生院机构正常运转的日常支出12440141.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6198489.39元，占基本支出的49.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6241651.65元，占基本支出的50.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市新哨中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3766877.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他基层医疗卫生机构项目经费1244200.04元，主要用于医疗卫生健康高质量发展三年行动计划基本药物制度实施和家庭医生签约。

基本公共卫生服务项目经费2317097.52元，主要用于儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群的城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、慢性病患者健康管理等的基本公共卫生服务。

重大公共卫生服务项目经费205385.00元，主要用于扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、麻风病防治等重大公共卫生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市新哨中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出7421559.28元，占本年支出合计的45.79%。与上年相比增加374069.23元，增长5.31%，完成年初预算的199.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出396585.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的95.75%。主要用于行政事业单位养老支出的事业单位离退休支出11972.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出376085.76元；抚恤支出的死亡抚恤支出8527.98元。造成预决算差异的主要原因是2025年事业人员退休1人，年初预算机关事业单位离退休支出不足。

9.卫生健康（类）支出6774516.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%，完成年初预算的223.47%。主要用于乡镇卫生院支出2746393.76元，其他基层医疗卫生机构支出1244200.04元；基本公共卫生服务支出2317097.52元，重大公共卫生服务支出205385.00元；行政事业单位医疗支出261440.22元。造成预决算差异的主要原因是年初预算批复未含转移支付预算，根据实际开展项目进行调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出250457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，完成年初预算的92.40%。占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的84.11%。主要用于住房公积金支出250457.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年事业人员退休1人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少38100.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为49100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38100.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少38000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制公务用车出行，公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少38000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制公务用车出行，公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市新哨中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市新哨中心卫生院资产总额17271368.60元，其中，流动资产9283739.91元，固定资产7984462.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产3166.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加643498.22元，其中固定资产增加604718.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00，账面原值0.00；报废报损资产0.00，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额224163.48元，其中：政府采购货物支出14735.82元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出209427.66元。授予中小企业合同金额213506.82元，其中：授予小微企业合同金额213506.82元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。