弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算

弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要担负全市的卫生监督执法任务，为全市人民提供卫生监督保障。

（二）业务范围：卫生许可审核，社会卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生验收等。

（三）担负着《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》《公共场所卫生管理实施条例细则》等卫生法律法规的贯彻执行。

（四）工作业务涉及公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病卫生、医疗机构卫生、消毒卫生等卫生监督任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、法制稽查科、医疗机构传染病及职业病防治科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强党建引领，强化责任担当。深入学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，不断提高自身的政治觉悟和廉洁自律意识，建立健全监督机制，将党建工作与卫生健康执法业务工作有机结合，提高基层党建工作效率，提高整体党员干部综合素质和业务能力，保证党员干部的廉洁自律，全心全意为人民服务。

（二）加强队伍建设，凝聚工作合力。进一步充实执法监督力量，积极组织执法人员参加上级举办的各种培训班，更新知识储备，夯实能力基础；建立健全卫生健康行政执法制度，进一步完善卫生健康综合监督执法运行体系，切实提升执法监督服务能效、质效、实效。

（三）强化监督执法，提高执法效能。持续加强对医疗机构、公共场所、供水单位以及用人单位等检查巡查力度，依法查处各类违法违规行为，规范执业行为。深化“放管服”改革，持续优化营商环境，不断提高卫生监督执法效能。完善“双随机、一公开”监管制度和工作机制。落实卫生行业“双公示”，加大对各类违法违规行为的联合惩戒力度，推进全市职业健康保护行动，督促用人单位和技术服务机构落实职业病防治责任。

（四）积极履职，沟通协调形成联动合力。加强与纪检、医保、公安、市场等相关部门的沟通联系，严肃整治医疗机构超范围诊疗、非法行医、非法医疗美容等医疗领域违法行为，以街道、乡镇为单位，力争排查检查覆盖率达到100%，投诉举报查处率达到100%，进一步整顿规范我市医疗秩序，保障群众身体健康和生命安全。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年度收入合计4,797,710.08元。其中：财政拨款收入4,797,710.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加279,073.04元，增长6.18%。其中：财政拨款收入增加279,073.04元，增长6.18%；增长主要原因是今年基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目经费收入均比上年增加；我单位无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年度支出合计5,098,427.50元。其中：基本支出2,610,642.06元，占总支出的51.20％；项目支出2,487,785.44元，占总支出的48.80％；我单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加379,688.26元，增长8.05%，主要原因是今年年中补发增资及基本公共卫生服务项目经费支出比上年增加所致。其中：基本支出增加34,567.96元，增长1.34%，主要原因是年中补发增资所致；项目支出增加345,120.30元，增长16.11%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费支出比上年增加所致；我单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出2,610,642.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,425,723.68元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184,918.38元，占基本支出的7.08％。人均公用经费4,019.96元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,487,785.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生监督机构项目经费支出19,582.00元，主要用于卫生监督机构能力建设项目资金支出。

基本公共卫生服务项目经费支出2,413,443.44元，主要用于辖区内群众基本公共卫生服务项目支出。

重大公共卫生服务项目经费支出2,840.00元，主要用于辖区内群众重大公共卫生服务项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出5,098,427.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加379,688.26元，增长8.05%，完成年初预算的163.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出250,747.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%, 主要用于我单位退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出4,694,673.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.08%，主要用于我单位人员经费支出、日常公用经费支出以及各种项目支出，造成预决算差异的主要原因是我单位年初无基本公卫、重大公卫等项目补助资金预算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出153,006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%，完成年初预算的96.65%，主要用于我单位职工公积金缴纳，造成预决算差异的主要原因是缴费金额四舍五入所致。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,700.00元，决算为31,953.76元，完成年初预算的89.51%；支出决算较上年增加170.08元，增长0.54%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,800.00元，决算为30,052.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.05%，完成年初预算的97.57%；公务接待费支出年初预算为4,900.00元，决算为1,901.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.95%，完成年初预算的38.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少94.92元，下降0.3%；公务接待费支出决算较上年增加265.00元，增长16.20%；具体是国内接待费支出决算1,901.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加265.00元，增长16.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,700.00元，支出决算为31,953.76元，完成年初预算的89.51%，支出决算较上年增加170.08元，增长0.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,800.00元，决算为30,052.76元，完成年初预算的97.57%；公务接待费支出年初预算为4,900.00元，决算为1,901.00元，完成年初预算的38.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少公务接待费。其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数747.24元，原因是部分公务用车运行维护费已录入支付系统，但财政暂未审核支付；公务接待费支出决算数小于年初预算数2,999元，原因是我单位厉行节约，尽量减少公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少94.92元，下降0.31%；公务接待费支出决算增加265.00元，增长16.20%，具体是国内接待费支出决算1,901.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加265元，增长16.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨，今年接待费用比上年增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康综合监督执法局工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级下来督导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费支出184,918.38元，比上年增加20,178.10元，增长12.25%，主要原因是2024年度达到支付条件录入系统的部分公用经费支出到2025年才审核支付。单位机关运行经费主要用于我单位开展卫生监督工作开支的办公费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市卫生健康综合监督执法局资产总额4,379,101.07元，其中，流动资产622,976.93元，固定资产3,750,678.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,445.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少485,765.17元，其中固定资产减少179,568.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额81,677.76元，其中：政府采购货物支出13,512.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出68,165.76元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。