弥勒市妇幼保健院2025年度部门决算

弥勒市妇幼保健院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

弥勒市妇幼保健院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育、医疗、科研、教学培训为一体的综合性妇幼保健机构。围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童安全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。承担院内妇幼健康服务、辖区妇幼健康业务等工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

全院设有四大业务部：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；5个其他科室：中医科、外科、口腔科、预防保健科、手术麻醉科；3个医技科室：检验科、医学影像科、药剂科；11个职能科室：党政办、医务科、护理部、控感办、公共卫生管理科、总务科、财务科、人事科、应急办、网络信息科、医学装备科，2025年新增了医疗机构延伸点、耳鼻喉科、外科、产前筛查技术。医院编制床位90张，实际开放90张，全院共有职工249人，其中专业技术人员222人，拥有高级技术职称26人，中级职称69人；具有大学本科及以上学历183人。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员200人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员171人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.业务情况

2025年，门急诊126622人次，健康检查24029人次；实有床位90张，平均开放病床100张，病床使用率82.53%，病床周转次数4.88；收治住院病人5856人，出院病人5899人，出院者平均住院日5.15天。

2.孕产妇保健工作情况

2025年产妇3440人，活产儿3475人；早孕建册3310人，早孕建册率96.22%；产前检查≧5次3307人，产前检查≧5次率95.17%；孕早期产前检查3310人，孕早期产前检查率96.22%；孕产妇产前筛查3355人，孕产妇产前筛查率97.53%；产后访视3419人，产后访视率98.39%；产妇孕产期血红蛋白检测3438人，血红蛋白检测率99.94%；贫血患病398人，贫血率11.58%；系统管理3303人，系统管理率95.05%；住院分娩活产3474人，住院分娩率99.97%；剖宫产活产1336人，剖宫产率38.45%；高危孕产妇筛出1692人，高危孕产妇筛出率49.19%；高危孕产妇管理及住院分娩1962人，高危孕产妇管理及住院分娩率100%。

3.7岁以下儿童保健工作情况

7岁以下儿童数29737人，5岁以下儿童数20652人，3岁以下儿童数12018人。其中7岁以下儿童保健管理人数28738人，健康管理率96.64%；3岁以下儿童系统管理人数11586人，系统管理率96.41%；新生儿访视人数3448人，新生儿访视率99.22%。6个月内母乳喂养调查3470人，6个月内纯母乳喂养2521人，母乳喂养率72.65%；0-6岁儿童眼保健和视力检查28633人，0-6岁儿童眼保健和视力检查率96.29%。5岁以下儿童身高（长）体重检查19861人，低体重376人，率1.89%；消瘦179人，率0.9%；生长迟缓701人，率3.53%；超重693人，率3.49%；肥胖339人，率1.71%；血红蛋白检测19689人，贫血472人，率2.4%。

4.健康指标

无孕产妇死亡；新生儿死亡3人，新生儿死亡率0.86‰；婴儿死亡7人，婴儿死亡率2.01‰；5岁以下儿童死亡12人，5岁以下儿童死亡率3.45‰。

5.危急孕产妇、新生儿抢救及救助情况方面

2025年全市累计上报高危孕产妇日报113人次（其中孕产妇危重抢救42人，抢救成功42人，其中转诊州级1例），在孕1人，已分娩未结案1人。年内无孕产妇死亡发生。全年危急重症孕产妇入户健康管理2人，组织市级专家进行危急重症孕产妇市级会诊11 人。

2025年，全市共发生极危重抢救的孕产妇及新生儿145例（抢救新生儿13例），其中抢救成功145例，死亡0例，抢救成功率达100%。抢救成功145例孕产妇中：组织全市孕产妇危急抢救专家进行现场抢救成功141例，转州级定点医院抢救成功3例，转省级定点医院抢救成功1例。贫困危重孕产妇及新生儿拟补助16人，拟补助资金172739.60元（其中拟补助新生儿11人，拟补助金额61260.57元）。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市妇幼保健院2025年度收入合计52403228.10元。其中：财政拨款收入17004940.43元，占总收入的32.45%；无上级补助收入；事业收入35376239.63元（含教育收费0.00元），占总收入的67.51%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入22048.04元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加10517349.03元，增长20.07%。其中：财政拨款收入增加3846147.31元，增长22.62%；无上级补助收入；事业收入增加6654843.16元，增长18.81%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加16358.56元，增长74.20%。主要原因是财政拨款收入增加的原因是基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生项目经费、医疗服务与保障能力提升项目经费、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金增加；事业收入增加的原因是新开展科室及新技术的增加导致医疗服务人次增加、收入增加。其他收入增加的原因是收到学校实习带教费。

二、支出决算情况说明

弥勒市妇幼保健院2025年度支出合计53658592.48元。其中：基本支出41629646.57元，占总支出的77.58％；项目支出12028945.91元，占总支出的22.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14338,991.43元，增长26.72%。其中：基本支出增加8066706.25元，增长19.38%；项目支出增加6272285.18元，增长52.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加的原因是人员经费、各项成本相对增加；项目支出增加的原因是基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生项目经费、医疗服务与保障能力提升项目经费、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金增加支出增加及购置设备工会经费等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市妇幼保健院机构正常运转的日常支出41629646.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24860039.09元，占基本支出的59.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16769607.48元，占基本支出的40.28％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12028945.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他公立医院支出项目经费492,779.11元，主要用于办公设备、专用设备购置；

其他基层医疗卫生机构项目经费112,800.00元，主要用于本单位卫生技术人员培训费；

弥勒市妇幼保健机构项目经费3,790,646.90元，主要用于工会经费、在职在编人员2025年度执行“两个允许”奖励性绩效工资、办公设备、专用设备购置等；

基本公共卫生服务项目经费5,661,080.79元，主要用于从事基本公共卫生服务聘用人员岗位工资及社会保险缴费、基本公共卫生服务专用医用耗材、委托业务检测费、水电、物业管理费等；

重大公共卫生服务项目经费506,924.04元，主要用于从事重大公共卫生工作经费及成本；

其他卫生健康支出项目经费1,084,482.85元，主要用于人员经费、房屋更新改造等；

其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目经费380,015.22元，主要用于政府拖欠账款等；

用于体育事业的彩票公益金支出项目经费217.00元，主要用于半程马拉松备用药品支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出16624708.23元，占本年支出合计的30.98%。与上年相比增加3466015.11元，增长26.34%，完成年初预算的148.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,126,489.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%，完成年初预算的125.83%。主要用于退休人员公用经费支出1,449.19元；在职在编人员机关事业单位养老保险缴费支出970,592.16元；机关事业单位职业年金缴费支出69,044.57元；抚恤金支出85,403.80元；造成预决算差异的主要原因是年初预算机关事业养老保险缴费基数与实缴基数存在差异、职业年金及抚恤金年度执行中增加。

9.卫生健康（类）支出14,932,789.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%，完成年初预算的230.29%。主要用于保障部门正常运转人员经费支出6,158,294.96元；公用经费178,154.58元；公立医院支出492,779.11元；基层医疗卫生机构支出112,800.00元；基本公共卫生服务支出5,661,080.79元；重大公共卫生服务支出506,924.04元；行政事业单位医疗支持738,273.18元；其他卫生健康支出1,084,482.85元。造成预决算差异的主要原因是公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出及重大公共卫生服务支出年初无预算，年度执行中增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出565,429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，完成年初预算的97.90%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出565,429.00元；造成预决算差异的主要原因是在职在编缴费人员减少1人。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56221.00元，决算为45787.98元，完成年初预算的81.44%；支出决算较上年增加16991.98元，增长59.01%； 因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为56221.00元，决算为45787.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加19511.98元，增长74.26%；公务接待费支出决算较上年减少2520.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2520.00元，下降100.00%；上年此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56221.00元，支出决算为45787.98元，完成年初预算的81.44%，支出决算较上年增加16991.98元，增长59.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为56221.00元，决算为45787.98元，完成年初预算的81.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约、过紧日子工作要求，进一步规范公务用车管理，优化公车调度，从严管控支出，实现“三公”经费同比下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19511.98元，增长74.26%；公务接待费支出决算减少2520.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆行驶里程上升，加之老旧车辆维修保养费用增加，公务用车运行维护费同比增加，用车均按规定履行配车审批手续。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市妇幼保健院2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市妇幼保健院资产总额90,909,061.20元，其中，流动资产29,435,122.41元，固定资产57,803,111.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,670,827.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加835,383.12元，其中固定资产增加7,009,755.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3829023.60元，其中：政府采购货物支出3594403.49元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出234620.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。