弥勒市竹园中心卫生院2025年度部门决算

弥勒市竹园中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

弥勒市竹园中心卫生院是一所由政府举办的，集基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务和突发公共卫生事件的处置管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、全科医学科、中医科、急诊科、口腔科、二中校医室、公共卫生科、B超室、放射科、化验室、收费室、药剂科、行政后勤等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员104人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员64人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。实有车辆数与车辆编制数的差异原因为：我单位没有车辆编制数，实有车辆3辆为救护车。

三、重点工作概述

重点工作主要为辖区内城乡居民基本医疗服务，辖区内的基本公共卫生服务，预防保健工作，突发公共卫生事件的处置工作，以基本公共卫生服务为主：1、建立居民健康档案；2、开展公众健康咨询活动及健康知识讲座；3、儿童预防接种及健康管理；4、孕产妇健康管理；5、65岁以上老年人健康管理；6、高血压及糖尿病规范管理；7、严重精神障碍规范管理；8、肺结核患者健康管理；9、传染病和突发公共卫生事件报告；10、卫生监督协管巡查；11、家庭医生签约服务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市竹园中心卫生院2025年度收入合计29631794.01元。其中：财政拨款收入12422430.72元，占总收入的41.92%；无上级补助收入；事业收入17207447.88元（含教育收费0.00元），占总收入的58.07%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1915.41元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少21564.15元，下降0.07%。其中：财政拨款收入增加1066512.68元，增长9.39%；无上级补助收入；事业收入减少1087006.98元，下降5.94%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1069.85元，下降35.84%。主要原因是。主要原因是财政拨款收入增加的原因是上年度经费结转本年度使用；事业收入减少的原因是医疗服务人次减少，收入减少；其他收入减少的原因是电子税务局返还代扣个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市竹园中心卫生院2025年度支出合计30934828.95元。其中：基本支出20423170.19元，占总支出的66.02％；项目支出10511658.76元，占总支出的33.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2171654.51元，增长7.55%。其中：基本支出减少2972690.47元，下降12.71%；项目支出增加5144344.98元，增长95.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的原因是一是严格落实厉行节约相关要求，持续压减一般性支出，从严管控非必要开支；二是业务量有所变动，药品、卫生耗材等消耗性支出相应减少，项目支出增加的原因是2024年重点乡镇卫生院提质增效项目资金本年度使用及基本公共卫生服务补助资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院机构正常运转的日常支出20423170.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13156631.30元，占基本支出的64.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7266538.89元，占基本支出的35.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10511658.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费34,000.00元，主要用于日常办公经费及劳务费；

2024年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金6,197.90元，主要用于从事基本公共卫生服务工作人员劳务补助；

2024年基本公共卫生服务项目州级补助资金20,000.00元，主要用于从事基本公共卫生服务工作人员劳务补助；

2024年基本药物制度项目经费243,528.01元，主要用于从事基本药物制度工作人员劳务费及基本药物采购费；

2024年基本公共卫生服务项目经费332,568.98元，主要用于从事基本公共卫生服务工作人员劳务补助；

2024年卫生健康事业发展省对下补助资金17,565.00，主要用于从事基本公共卫生服务工作人员劳务补助；

重点中心乡镇卫生院提质增效项目资金项目经费3,000,000.00元，主要用于专用设备购置及弥勒市市域医疗分中心（竹园）建设项目工程款。

2025年基本公共卫生服务项目经费2,196,405.47元，主要用于从事基本公共卫生服务工作人员劳务补助；

2025年基本药物制度项目经费303,357.00元，主要用于从事基本公共卫生服务工作人员劳务补助；

2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴纳州级补助资金项目经费16,407.00元，主要用于家庭医生签约服务签约劳务费。

2025年重大公共卫生服务项目经费43,052.00元，主要用于从事重大公共卫生服务工作人员劳务补助；

2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金98,800.00元，主要用于专用设备采购。

2024年11至12月执行“两个允许”奖励性绩效工资总量经费217326.00元，主要用于发放编制内人员院内绩效工资。

2025年度执行“两个允许”奖励性绩效工资总量经费779916.00元，主要用于发放编制内人员院内绩效工资。

弥勒市竹园中心卫生院2025年其他日常支出单位自有资金56545.50元，主要用于医疗责任保险缴费。

弥勒市竹园中心卫生院自有资金工会经费148800.70元，主要用于2025年度划拨工会经费。

弥勒市竹园中心卫生院自有资金工会经费100000.00元，主要用于2025年度划拨工会经费。

2025年第三季度补助其他公用经费1572782.20元，主要用于专用材料采购（药品、耗材等）及划拨工会经费。

弥勒市市域医疗分中心（竹园）项目工程款单位自有资金1323880.00元，主要用于支付项目工程款。

用于体育事业的彩票公益金支出527.00元，主要用于专用材料购置（药品）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市竹园中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出12421903.72元，占本年支出合计的40.16%。与上年相比增加/减少1065985.68元，增长/下降9.39%，完成年初预算的125.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出683,131.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的97.32%主要用于机关事业养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金预算执行中实际小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出11,322,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%，完成年初预算的259.55%。主要用于基层医疗卫生机构正常运转人员经费及公用经费4,541,683.92元，其他基层医疗卫生机构3,563,292.01元，基本公共卫生服务2,572,737.35元，重大公共卫生服务175,852.00元，行政事业单位医疗469,025.72元；造成预决算差异的主要原因是其他基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务年初无预算安排，年度执行中增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出416,181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的95.00%。主要用于基层医疗卫生机构人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年度执行中实际小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为。00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市竹园中心卫生院2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市竹园中心卫生院资产总额33885484.94元，其中，流动资产11400311.32元，固定资产18858294.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3329190.00元，无形资产297688.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2906480.43元，其中固定资产增加1642490.00元。处置房屋建筑物90平方米，账面原值197510.72元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额375800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出375800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。