弥勒市人民医院2025年度部门决算

弥勒市人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理和康复，医学教学和研究，医疗卫生与计划生育技术人员培训和继续教育，基本公共卫生服务，疾病预防控制，妇幼保健与计划生育、健康教育和卫生应急。

二、基本情况

（一）机构设置情况

目前医院还在建设期，暂无机构设置。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员125人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员125人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员56人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员56人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.积极推进医院建设项目工作，进行设计优化；推进工程施工；推进医疗专项工程。

2.推进医疗设备物资采购，截至12月底，已完成弥勒市人民医院开诊科室设备（第一批、第二批）市场征询和第一批设备采购及协议签订工作。

3.大力进行人才招引，确定科室设置与人员配置方案；明确人才引进政策；稳步开展开诊前人员招聘工作。

4.加强医疗卫生人才培养和队伍建设，鼓励人员外出进修读研，引进高级人才。

5.提升乡村卫生健康服务能力，抽调16名主治以上人员派驻乡镇卫生院。

6.持续完善医院内控制度建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市人民医院2025年度收入合计74,046,899.29元。其中：财政拨款收入70,247,166.03元，占总收入的94.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,799,733.26元，占总收入的5.13%。

与上年相比，收入合计增加51,403,777.91元，增长227.02%。其中：财政拨款收入增加51,538,575.49元，增长275.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少134,797.58元，下降3.43%。主要原因是新增弥财债指〔2025〕4号弥勒市人民医院建设项目专项债券资金50,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

弥勒市人民医院2025年度支出合计70,765,686.91元。其中：基本支出19,812,942.53元，占总支出的28.00％；项目支出50,952,744.38元，占总支出的72.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加48,454,966.28元，增长217.18%。其中：基本支出增加1,264,519.91元，增长6.82%；项目支出增加47,190,446.37元，增长1254.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是新增弥财债指〔2025〕4号弥勒市人民医院建设项目专项债券资金支出50,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市人民医院机构正常运转的日常支出19,812,942.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,368,308.98元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费444,633.55元，占基本支出的2.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,952,744.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.弥勒市人民医院建设项目工作经费108,693.92元，主要用于医院建设项目相关支出。

2.弥财社指〔2025〕4号2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金2,000.00元，主要用于推进公立医院综合改革相关工作，包括能力提升、学科建设、设备购置、人才培养、信息化建设等。

3.弥财社指〔2025〕4号2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金82,800.00元，主要用于推进公立医院综合改革相关工作，包括能力提升、学科建设、设备购置、人才培养、信息化建设等。

4.弥财社指〔2025〕35号2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金207,407.22元，主要用于推进公立医院综合改革相关工作，包括能力提升、学科建设、设备购置、人才培养、信息化建设等。

5.弥财社指〔2025〕64号2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金54,850.00元，主要用于推进公立医院综合改革相关工作，包括能力提升、学科建设、设备购置、人才培养、信息化建设等。

6.弥财社指〔2025〕73号2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（中青年骨干医师研修项目）资金64,300.00元，中青年骨干医师研修人员的工作生活补贴等相关工作支出。

7.弥财社指〔2025〕73号2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（医教协同定向培养医学类研究生项目）资金96,450.00元，主要用于医教协同定向培养医学类研究生培养支出。

8.弥财基指〔2025〕17号弥勒市政府拖欠账款项目经费336,243.24元，主要用于清偿拖欠账款。

9.弥财债指〔2025〕4号弥勒市人民医院建设项目专项债券资金50,000,000.00元，主要用于推进市人民医院建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出19,910,922.79元，占本年支出合计的28.14%。与上年相比增加997,623.73元，增长5.27%，完成年初预算的112.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,983,538.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%，完成年初预算的149.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,989,025.76元、机关事业单位职业年金缴费支出994,512.88元，保障职工社会保障权益；造成预决算差异的主要原因是年度内人员工资调整，缴费基数相应增加，导致支出超出年初预算。

9.卫生健康（类）支出15,716,087.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%，完成年初预算的109.66%。

（1）2100201综合医院13,977,935.21元，用于125名编制内人员工资福利（基本工资、津贴补贴等）及日常公用经费（办公费、差旅费等），保障建设期运转与开诊前期准备；

（2）2100299其他公立医院支出507,807.22元，主要用于公立医院综合改革医疗服务能力提升支出；

（3）2101102事业单位医疗809,101.18元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险，保障职工医疗权益。

（4）2101103公务员医疗补助385,534.24元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出35,709.30元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度内人员工资调整，缴费基数相应增加，导致支出超出年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,211,297.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，完成年初预算的92.40%。主要用于职工住房公积金缴纳，保障职工住房需求；造成预决算差异的主要原因是2025年12月公积金未及时缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,086.00元，决算为19,496.53元，完成年初预算的54.03%；支出决算较上年增加5674.05元，增长41.05%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,320.00元，决算为18,038.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.52%，完成年初预算的98.46%；公务接待费支出年初预算为17,766.00元，决算为1,458.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.48%，完成年初预算的8.21%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,366.05元，增长170.34%；公务接待费支出决算较上年减少5692.00元，下降79.61%；具体是国内接待费支出决算1458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5692.00元，下降79.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,086.00元，支出决算为19,496.53元，完成年初预算的54.03%，支出决算较上年增加5,674.05元，增长41.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18320.00元，决算为18038.53元，完成年初预算的98.46%；公务接待费支出年初预算为17766.00元，决算为1458.00元，完成年初预算的8.21%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是医院尚未开业，公务接待等较预计减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11366.05元，增长170.34%；公务接待费支出决算减少5692.00元，下降79.61%，具体是国内接待费支出决算1458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少5692.00元，下降79.61%（国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着医院建设项目专班的成立，医院建设项目逐步推进，公车使用频率增加导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于弥勒市人民医院建设期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于弥勒市人民医院建设项目方案设计等前期工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市人民医院资产总额2,330,910,568.42元，其中，流动资产1,135,100,394.26元，固定资产8,773,010.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,187,037,163.64元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加368,281,189.13元，其中固定资产减少3,584,191.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额90,041,479.39元，其中：政府采购货物支出89,927,861.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出113,617.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。