弥勒市文化和旅游局2025年度部门决算

弥勒市文化和旅游局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（4）管理全市重大文化艺术活动，指导全市公共文化基础设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作创新，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业协同发展。

（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（12）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（13）组织文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

（14）指导文化和旅游衍生产品的开发与生产，丰富和提高全市旅游产品本土文化承载力与传播力。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

弥勒市文化馆是政府部门设立的公益性群众文化事业机构，系市文化和旅游局下属的公益性事业单位，也是当地群众进行文化艺术活动的场所。主要职能：组织全市重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，非物质文化遗产保护，组织开展免费开放工作等重要任务，宣传党的方针政策， 指导群众创作优秀文艺作品，辅导基层文艺骨干，完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作任务。

弥勒市图书馆系市文旅局下属的公益性事业单位，是弥勒市域内最大和最专业的文献收藏中心。主要职能：开展公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，从事文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究，担负收集和保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥为全市“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能，完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

弥勒市文化和旅游局共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务科、公共文化科（博物馆科）、产业规划科、智慧旅游科（科技教育科）、市场管理科（综合执法监督科）、宣传推广科。所属事业单位5个，分别是：

1.弥勒市文化市场综合行政执法大队

2.弥勒市文化馆

3.弥勒市图书馆

4.弥勒市博物馆（文物管理所）

5.弥勒市智慧旅游发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市文化和旅游局2025年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.弥勒市文化和旅游局局机关

2.弥勒市文化市场综合行政执法大队

3.弥勒市文化馆

4.弥勒市图书馆

5.弥勒市博物馆（文物管理所）

6.弥勒市智慧旅游发展服务中心

弥勒市文化和旅游局局机关设7个内设机构：办公室、人事财务科、公共文化科（博物馆科）、产业规划科、智慧旅游科（科技教育科）、市场管理科（综合执法监督科）、宣传推广科。

弥勒市文化馆设4个内设机构：办公室、非物质文化遗产保护室、群文创作辅导活动室、公共文化活动室。

弥勒市图书馆设3个内设机构：办公室、流通部、采编室。

弥勒市文化市场综合行政执法大队、弥勒市智慧旅游发展服务中心、弥勒市博物馆无内设机构。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市文化和旅游局2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

弥勒市文化和旅游局2025年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆5辆（文化市场综合行政执法用车1辆、智慧旅游发展服务中心用车1辆、文物管理所公务用车1辆、图书馆公务用车1辆、文化馆流动舞台车1辆），超编2辆。

实有车辆大于编制车辆的主要原因：一是按照弥勒市委、市政府全面深化改革的工作要求，于2019年1月撤销合并新成立弥勒市文化和旅游局，直属事业单位5个。撤销合并核定编制车辆数3辆，实有车辆4辆；二是2023年文化和旅游部划拨一辆流动舞台大篷车，故实有车辆数大于编制车辆数。

三、重点工作概述

弥勒市文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于旅游工作的重要指示批示精神和党的二十大、二十届历次全会精神，认真贯彻落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路，在市委、市政府的领导下，高水平推动文旅产业高质量发展，努力打造成为生态有颜值、城市有气质、度假有品质、发展有产值的文化旅游康养旅居胜地，荣登全国康养百强县、2025年全国县域文旅融合发展潜力100强榜单，获评“2025年全国县域旅游发展潜力百佳县”“2025中国县域旅游综合竞争力百强县市”等荣誉称号，为弥勒加快建设云南高质量发展强市贡献了积极力量。2025年，弥勒市累计接待旅游总人数2052.11万人次，同比增长15.33%；实现旅游总花费194.59亿元，同比增长29.94%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市文化和旅游局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市文化和旅游局2025年度收入合计18,808,801.51元。其中：财政拨款收入18,801,705.76元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,095.75元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少158,374.87元，下降0.83%。其中：财政拨款收入减少121,659.37元，下降0.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少36,715.50元，下降83.80%。减少的主要原因：一是中央、省、州及市级下达的项目资金减少；二是同级政府部门补助的工作经费及省级奖励的文艺作品、民族歌舞乐展演工作经费减少。相应整体收入减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市文化和旅游局2025年度支出合计18,802,710.76元。其中：基本支出13,542,573.03元，占总支出的72.02％；项目支出5,260,137.73元，占总支出的27.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少166,914.17元，下降0.88%。其中：基本支出增加241,116.60元，增长1.81%；项目支出减少408,030.77元，下降7.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：一是在编人员变化导致2025年工资、住房公积金及运行经费增加；二是中央、省、州及市级下达的项目资金减少。相应整体支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,542,573.03元。与上年相比，增加241,116.60元，增长1.81% 。增加的主要原因是：一是在编人员变化导致2025年工资、住房公积金增加，相应人员经费支出增加；二是2025年非税收入及安排的业务工作经费增加，相应行政单位机关日常运行经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,244,762.98元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,297,810.05元（一般公共预算财政拨款基本支出1,296,805.05元，非财政拨款基本支出1,005.00元），占基本支出的9.58％。人员经费支出年人均118,881.19元，月人均9,906.76元；公用经费年人均11,476.15元，月人均956.35元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,260,137.73元。与上年相比，减少408,030.77元，下降7.20%。减少的主要原因是：减少中央、省、州及市级下达的项目资金，相应项目支出减少。其中：

1.基本建设类项目支出0.00元。

2.非基本建设类项目支出5,260,137.73元。

（1）弥阳文昌宫公共文化空间提质改造经费100,000.00元，用于省级文物文昌宫公共文化空间打造，提升文昌街的文化氛围，打造成为弥勒特色文化旅游街区，从而促进文昌街文化和旅游的融合。

（2）执法人员综合行政执法制服经费30,000.00元，用于购置在编在岗并持有行政执法证件的文化市场综合执法人员共18人的综合行政执法制式服装和标志，加强文旅综合执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法工作。

（3）国家级阿细先基非物质文化遗产保护经费5,340.00元，用于开展阿细先基项目的调查、记录、建档，拍摄，全面掌握阿细先基项目生存发展状况，促进阿细先基的保护与传承。

（4）国家级阿细跳月非物质文化遗产保护经费23,701.00元，用于开展阿细跳月项目的调查、记录、建档，拍摄，全面掌握阿细跳月项目生存发展状况，促进阿细跳月的保护与传承。

（5）国家、省、州级非遗传承人补助经费205,900.00元，用于省级非遗传承人补助，提升非遗传承人群技能艺能的保护，推动民族文化繁荣发展。

（6）旅游宣传推介工作经费1,109,421.60元，用于宣传营销招商工作，为完整准确全面贯彻新发展理念，持续推进弥勒文旅融合发展，着力塑造特色鲜明的弥勒旅游目的地形象。

（7）公共图书馆、文化馆（站）中央、省、州级免费开放配套补助资金350,408.54元，用于开设二馆一站为全民提供基本公共文化服务项目全部免费开放，公共空间设施场地全部免费开放，组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（8）文化人才专项经费100,000.00元，用于选派文化工作者到基层文化单位开展文化服务，培养一批基层文旅人才，提升文化工作者素质，为当地文化事业建设注入新的活力，加强乡镇文化人才队伍建设。

（9）阿细跳月系列活动补助经费50,000.00元，用于丰富群众文化生活，传承和弘扬民族优秀文化，促进我市民族文化的繁荣发展。

（10）2023年升限纳统（四上）企业培育奖励资金205,000.00元，用于支持6户住宿企业及1户服务企业旅游服务质量提升，不断丰富旅游业态和产品，发展文化旅游、康养旅游、教育体育旅游等，不断拓展和完善旅游功能，推动旅游与健康、体育、文化、生态、教育、互联网及现代农业等融合发展，以旅游复苏带动住宿、餐饮、消费复苏。

（11）公共文化服务项目建设、人才队伍建设、设备购置专项经费28,850.00元，用于公共文化空间设施提升，举办普及性文化艺术类培训、公益性讲座、展览，有力地保障了当地公共文化服务体系建设工作的开展。

（12）2025年第四次全国文物普查工作经费350,000.00元，用于文物普查工作技术服务费，全面摸清我市不可移动文物底子，进一步加强文物保护工作，充分发挥文物资源优势，更好地提升全市经济社会发展服务。

（13）2025年西三镇散坡村青铜器出土点考古调查勘探工作经费200,000.00元，用于西三镇散坡村青铜器出土点考古调查勘探，防止西三镇散坡村青铜器出土点被破坏或盗掘，开展抢救性考古发掘工作，保护好珍贵的历史文化遗产，丰富弥勒历史文化。

（14）弥勒市博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目资金200,000.00元，用于馆藏文物预防性保护，配置新风除湿循环系统、文物储藏柜、文物囊匣等专用配套设备，提升文物库房储藏设施水平，达到文物藏品长期安全保存、方便管理与查找的目的。

（15）博物馆中央、省、州级免费开放资金223,937.50元，用于博物馆纪念馆免费开放后正常运转，加强博物馆纪念馆陈列布展工作，提升博物馆纪念馆陈列布展水平，传承中华优秀传统文化，促进博物馆纪念馆事业与经济社会的和谐发展。

（16）农家书屋经费1,800.00元，用于农家书屋补充更新出版物、农家书屋管理人员的培训及农家书屋管理开展阅读活动。

（17）弥勒市政府拖欠账款项目经费1,116,790.13元，用于市政府拖欠企业费用，通过债务化解缓解企业压力，加强了拖欠账款企业的帮扶工作，提升了民营企业的良好发展环境，确保了部分民营企业的合法权益得到维护。

（18）2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金800,000.00元，用于补助东风韵完成植树量6522株及绿地优化提升面积达191965.78平方米，促进生态环境和旅游资源价值提升，推动景区高质量可持续发展，打造绿化美化标杆典型案例。

（19）信创项目经费38,255.00元，用于采购办公电脑及配套软件，设备与软件及时投入使用，满足日常办公业务需求，提升信息化办公水平，保障各项工作高效开展。

（20）弥勒女子半程马拉松比赛经费120,733.96元，用于弥勒女子半程马拉松氛围营造，加快建设城市向经营城市的转变。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市文化和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款支出18,801,705.76元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少121,093.33元，下降0.64%，完成年初预算的116%。减少的主要原因是：一是在编人员变化导致2025年工资、住房公积金增加，相应人员经费支出增加；二是2025年非税收入及安排的业务工作经费增加，相应行政单位机关日常运行经费增加；三是中央、省、州及市级下达的项目资金减少。相应整体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，完成年初预算的333.33%。主要用于2010206一般公共服务支出100,000.00元（弥阳文昌宫公共文化空间提质改造经费支出）。造成预决算差异的主要原因是为加快提升文昌街的文化氛围，打造成为弥勒特色文化旅游街区，从而促进文昌街文化和旅游的融合，向市政协申请补助政协提案项目经费，故年初预算数与决算数差异过大。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出13,688,048.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.80%，完成年初预算的112.54%。主要用于：

（1）2070101行政运行3,766,364.05元，主要反映行政人员工资、行政人员公务交通补贴、工会费、日常运行公用经费；

（2）2070102一般行政管理事务686,767.93元，主要反映单位长期聘用人员工资、日常运行工作经费及诗书画协会工作经费支出；

（3）2070107艺术表演团体600,000.00元，主要反映艺术团群众文化演出经费支出；

（4）2070111文化创作与保护433,041.00元，主要反映国家级、省级、州级、市级非遗传承人生活补助及推动非遗保护工作经费支出；

（5）2070113旅游宣传1,109,421.60元，主要反映开展旅游宣传促销工作经费支出及赴河南、郑州、开封、洛阳及贵州榕江等地举办推介会经费支出；

（6）2070199其他文化和旅游支出6,116,716.63元，主要反映事业人员工资、日常运行公用经费、工会经费、社会保障缴费及公共图书馆文化馆 （站）免费开放正常运转服务支出等；

（7）2070204文物保护750,000.00元，主要反映散坡村青铜器出土点考古调查勘探、馆藏文物预防性保护费用支出及第四次全国文物普查工作经费支出；

（8）2070205博物馆223,937.50元，主要反映博物馆免费开放正常运转服务支出；

（9）2079999其他文化体育与传媒支出1,800.00元，主要反映开展农家书屋运行支出等。

造成预决算差异的主要原因一是在编人员变化导致2025年工资增加，相应人员经费支出增加；二是2025年非税收入及安排的业务工作经费增加，相应行政单位机关日常运行经费增加；三是2025年年初预算数仅包括市级财政部门预算安排的项目资金，不包括中央、省、州三级下达的项目资金，而决算数包括中央、省、州三级下达的项目资金，故年初预算数与决算数差异过大。

3.社会保障和就业（类）支出1,265,834.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，完成年初预算的98.77%。主要用于：

（1）2080501行政单位离退休4,640.00元，主要反映行政退休人员日常工作经费支出；

（2） 2080502事业单位离退休5,300.00元，主要反映事业退休人员日常工作经费支出；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,199,296.16

元，主要反映机关事业在职人员单位部分养老保险费支出；

（4）2080801死亡抚恤56,598.10元，主要反映本单位退休职工死亡后遗属补助支出。

造成预决算差异的主要原因一是遗属人员死亡1人，人员变化导致死亡抚恤减少，相应人员经费支出减少；二是财政资金紧缺，行政事业退休人员日常经费无法完成支付，相应人员经费减少，故年初预算数与决算数有差异。

4.卫生健康（类）支出933,930.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的86.18%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗212,707.93元，主要反映行政单位

医疗保险支出；

（2）2101102事业单位医疗373,050.42元，主要反映事业单位医疗保险支出；

（3）2101103公务员医疗补助333,190.85元，主要反映退休人员医疗保险支出；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出14,981.51元，主要反映行政事业人员工伤保险补助支出。

造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，无法完成部门人员2025年11-12月医疗保险缴费，相应医疗保险支出减少，故年初预算数与决算数有差异。

5.城乡社区（类）支出1,916,790.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%，完成年初预算的239.60%。主要用于：

（1）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,116,790.13元，主要反映市政府拖欠企业费用支出。

（2）2129999其他城乡社区支出800,000.00元，主要反映补助东风韵绿化美化标杆典型奖补支出。

造成预决算差异的主要原因是为缓解拖欠企业债务压力，市级财政下达市政府拖欠企业费用项目资金，用于还清拖欠企业费用支出，相应支出增加，故年初预算数与决算数差异过大。

6.资源勘探工业信息等（类）支出19,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，年初无此项预算。主要用于2159999其他资源勘探工业信息等支出（采购办公电脑及配套软件支出）。造成预决算差异的主要原因是为满足日常办公业务需求，提升信息化办公水平，保障各项工作高效开展，向市委申请补助采购办公电脑及配套软件经费，故年初预算数与决算数有差异。

7.住房保障（类）支出757,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，完成年初预算的96.86%。主要用于2210201住房公积金757,048.00元，主要反映缴纳在职职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，无法完成部门人员2025年11-12月住房公积金缴费，相应住房公积金支出减少，故年初预算数与决算数有差异。

8.其他（类）支出120,733.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，完成年初预算的173.88%。主要用于2296003体育事业的彩票公益金支出120,733.96元，主要反映弥勒女子半程马拉松比赛经费支出。造成预决算差异的主要原因是为加快建设城市向经营城市的转变，推动旅游与健康、体育、文化的融合，向市教体局申请补助弥勒女子半程马拉松比赛项目经费，故年初预算数与决算数差异过大。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为341,000.00元，决算为89,577.88元，完成年初预算的26.27%；支出决算较上年增加17,480.77元，增长24.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为170,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为114,000.00元，决算为69,533.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.62%，完成年初预算的60.99%；公务接待费支出年初预算为57,000.00元，决算为20,044.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.38%，完成年初预算的35.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,747.77元，增长10.75%；公务接待费支出决算较上年增加10,733.00元，增长115.27%；具体是国内接待费支出决算20,044.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10,733.00元，增长115.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为341,000.00元，支出决算为89,577.88元，完成年初预算的26.27%，支出决算较上年增加17,480.77元，增长24.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为170,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为114,000.00元，决算为69,533.88元，完成年初预算的60.99%；公务接待费支出年初预算为57,000.00元，决算为20,044.00元，完成年初预算的35.16%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位始终坚持厉行节约原则，继续过“紧日子”，严控“三公”经费，故“三公”经费支出决算数较预算数减少。其中：

2025年度因公出国（境）费决算数与年初预算数相比，减少170,000.00元，下降100%，减少的主要原因是：原计划2025年再次赴越南河内市、海防市和下龙市举办“一到弥勒就快乐”推介活动，因财政资金紧缺取消计划。

2025年度公务用车运行维护费决算数与年初预算数相比，减少44,466.12元，下降39%，减少的主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理。

2025年度公务接待费决算数与年初预算数相比，减少36,956.00元，下降64.84%，减少的主要原因是：始终坚持厉行节约原则，继续过“紧日子”，从严控制公务接待规模、接待标准、陪同和随行人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,747.77元，增长10.75%；公务接待费支出决算增加10,733.00元，增长115.27%，具体是国内接待费支出决算10,733.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10,733.00元，增长115.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2025年因拓展旅游市场、执行任务、检查指导公务活动及接待外地单位来我局考察调研、检查指导等公务活动次数增加，故“三公”经费支出决算数较上年数增加。其中：

2025年度公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是：2025年拓展旅游市场、文化交流、执行任务、检查指导工作出勤执法力度加大，外出检查量增加，导致公务用车运行维护费比上年同期增加6,747.77元，故公务用车运行维护费支出决算数较上年数增加。

2025年度公务接待费支出决算增加的主要原因是：一是接待外地单位来我局考察调研、检查指导等公务活动次数增加；二是2024年财政资金紧缺，2024年部分公务接待费无法完成支付，在2025年才完成支付，导致公务接待费比上年同期增加10,733.00元，故公务接待费支出决算数较上年数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文化市场综合行政执法、智慧旅游发展服务中心、文物管理所、图书馆、文化馆流动舞台大篷车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地单位来我局考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

弥勒市文化和旅游局2025年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市文化和旅游局2025年机关运行经费支出1,296,805.05元，比上年增加154,816.86元，增长13.56%，主要原因是2025年增加非税收入及安排的业务工作经费，相应行政单位机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位运行支出，如：办公费、水电费、物管费、公车维护运行费、接待费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市文化和旅游局资产总额160,813,772.71元，其中，流动资产155,515,867.37元，固定资产5,227,787.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产70,118.19元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加54,447.74元，其中固定资产增加80,229.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；捐赠家具和用具25套，账面原值0.7万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋350平方米，账面原值830,404.31元，实现资产使用收入153,468.54元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1,324,982.09元，其中：政府采购货物支出954,955.58元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出370,026.51元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13－附表15）

五、其他重要事项情况说明

弥勒市文化和旅游局2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

三、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

四、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。