弥勒市五山乡人民政府2025年部门预算公开

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弥勒市五山乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市五山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市五山乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市五山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导乡村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

1.持续精准发力，推动项目落地生根。聚焦项目“攻坚突破、提质增效”，协调加快推进弥勒市自来水管网延伸工程（五山片区）建设，持续完善弥勒市五山乡中型灌区项目前期工作，积极申报弥勒市五山乡中型灌区项目、石头寨提水工程、五山乡水池坝塘修缮项目、老旧管网提升改造项目等一批水利工程项目，不断改善全乡人民群众生产生活用水条件，为产业蓬勃发展注入强劲的“水动力”。把握弥玉高速即将通车等重大机遇，充分发挥弥玉高速五山站优势，规划实施集镇人居环境提升、集散配套设施建设、农资销售服务中心建设项目，完成农产品集散交易市场及相关配套设施的建设，力争把集镇建设成为辐射周边四个乡镇农产品交易集散中心，充分发挥集镇桥头堡作用。依托千亩竹海资源建设舍姑竹海健身步道，以“王炽墓—王炽祠堂”为着力点打造“钱王文化”名片，挖掘发扬民族文化资源，促进乡村文旅融合发展。实施烟站搬迁、乌衣大凹子产业区道路硬化建设项目，产业道路建设、重点村落和美乡村建设项目，持续补齐基础设施建设短板，打通群众的致富路、幸福路。

2.全力构建现代农业体系，促进乡村产业振兴。坚持把农业作为经济高质量发展的基本盘，调整优化产业结构，着力在打造绿色生态果蔬品牌和增强现代农业影响力上下功夫，稳固全乡1.76万亩以上种烟面积，形成规模化“烤烟+N”产业综合体系，谋划烤烟连片种植基地，保障粮烟产业持续健康发展。持续推进经济林果发展，依托丰富的山林资源拓展林下经济，规划300亩草血竭示范种植基地，依托龙头企业与各种植、养殖专业合作社，着力发展冷凉蔬菜种植，力争红薯、小米辣种植面积突破2万亩，实现舍姑蓝莓基地挂果上市，打响锦绣黄桃品牌，拓展产业链，拓宽群众增收渠道。助力畜牧业可持续发展，配合神农集团公司24万头优质仔猪扩繁基地建成投产，在基地入口处建设洗消中心，出租神农集团公司运营管理，进一步壮大村集体经济；助推弥勒市佑嘉农牧科技有限公司蛋鸡养殖场项目建设落地，力争实现全乡蛋鸡存栏68万羽，扩大五山生态黑山羊养殖规模，优先发展生态型、资源综合利用型畜禽养殖场及专业户，促进山区畜牧业可持续发展。

3.持续完善兜底保障机制，夯实乡村振兴基础。持续提升医疗教育水平，配套完善医疗设备，落实箐口等6个村委会卫生室标准化建设，选派医疗护理骨干进修学习，不断提高卫生服务水平；全力推动公办幼儿园建成招生，联合各部门开展好控辍保学工作，做好校园周边环境综合治理、普法强基进校园，加强教师队伍建设。强化动态监测帮扶，紧盯“两不愁三保障”、收入与饮水安全状况，线上线下协同，有效化解返贫、致贫风险。激活双绑利益联结机制，盘活资金，引导富余劳力前往蓝莓、柑橘基地就近务工，增加收入来源。抓好社会服务，持续做好困难群众帮扶、低收入群体认定工作，加快居家养老服务中心和托养中心项目包装谋划，进一步健全留守儿童、留守老人关爱服务体系，落实就业创业扶持政策，确保群众两险应参尽参，杜绝漏参导致因病返贫、致贫现象。丰富精神文化，完善各村文化活动室及文体配套设施，持续深耕“爱佐与爱莎”文化，积极创新谋划，拓展系列文化课堂内容，优化“爱佐爱莎艺术节”形式，擦亮五山艺术品牌。

4.守好山水端牢饭碗，共建生态宜居和美乡村。筑牢生态安全屏障。加强林地管理，全面推行林长制，开展好1.5万余亩石漠化治理项目，深入开展林业专项治理，重点打击各种非法侵占林地、毁林开垦、乱砍滥伐、森林纵火、乱捕乱猎野生动物等违法犯罪行为。推进污染治理，严格落实河（湖）长制，定期排查河道管辖范围内私采滥挖、非法采砂、乱倒垃圾、弃土弃渣，非法建筑、取水和设置排污口等河湖乱象问题，严肃处理乱排乱放行为。加快和美乡村建设，提升人居环境，深化弥勒市“四治三融一示范”实践，持续推进村庄清洁行动，结合“千万工程”整治提升村要求，精心谋篇布局舍姑村委会姑白民族团结进步示范村建设项目，大力推进觅利村委会沙沟边村小组人居环境提升建设项目，积极争取上级财政资金，完成2025年美丽庭院创建指标，助力乡村迈向美丽宜居新高度。严守耕地保护红线，加大宣教力度提高群众耕地保护意识，不折不扣开展好耕地流出问题及农村乱占耕地建房、“大棚房”排查整改，严厉打击土地违法行为，积极配合市级完成卫片图斑核实工作。

5.加快推进基层社会治理，描绘平安和谐画卷。严格落实“党政同责”和“三个必须”要求，加强危化品、道路交通、重大项目建设等领域专项整治，持续做好水旱灾害防御，加大对水利工程、地质、山洪灾害点的检查和管护，着力提升防汛防震减灾救援能力，强化值班值守，坚决防范重特大安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。深入开展矛盾纠纷排查调处，提高多元化解矛盾纠纷能力，避免矛盾激化，预防重大治安问题或群体性事件发生。深入开展普法强基补短板工作，继续做好刑释解教人员的安置帮教工作，依法严厉打击严重刑事犯罪活动，清除不安定因素和安全隐患，把严管、严防、严治有机结合起来，从根本上预防和减少犯罪，全力维护社会稳定和长治久安。

6.深入践行以民为本，不断优化政府自身建设。坚持依法行政。将法治理念贯穿行政决策全过程，拓展政务公开维度，保障民众知情权。主动接受乡人大监督，定期汇报工作进展；配合审计、统计监督，查缺补漏。认真办理人大代表建议，构建全链条沟通反馈机制，让权力运行公开透明。坚持从严执政。把严的要求一以贯之，持续强化中央八项规定及其实施细则精神落实。领导干部带头履行“一岗双责”，既抓业务又抓廉政。驰而不息纠治“四风”，开展常态化作风整治，杜绝形式主义、官僚主义滋生，筑牢廉洁自律防线，营造风清气正的政务氛围。坚持为民理政。始终把民生需求置顶，政策设计向教育、医疗、养老等民生关键领域倾斜，集中力量办大事。秉持“过紧日子”思维，严控“三公”经费，削减不必要开支，把节省资金精准投入乡村基础设施、困难群体帮扶等民生实事。坚持勤勉施政。深度践行“三法三化”，积极对接上级部门，全力争资金、争政策、争项目。秉持高起点谋划、高效率推进、高质量落实原则，强化担当作为。完善激励机制，为干部干事创业鼓劲，汇聚全乡力量攻克发展难关，推动各项工作跑出加速度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制9辆，实有车辆13辆（其中5辆车为清洁业务用车，不属于公务用车，无需核定车编），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12380362.04元，其中：一般公共预算12380362.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加932443.04元，增加8.15%，主要原因分析：2025年项目数相较于2024年有所增加；一般公共服务支出2025年预算数、人大事务2025年预算数、行政运行2025年预算数、代表工作2025年预算数、政府办公厅（室）及相关机构事务2025年预算数、死亡抚恤2025年预算数、行政事业单位医疗2025年预算数、公务员医疗补助2025年预算数、农村综合改革2025年预算数、对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 12380362.04元，其中：本年收入12380362.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12380362.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加932443.04元，增加8.15%，主要原因分析：2025年项目数相较于2024年有所增加；一般公共服务支出2025年预算数、人大事务2025年预算数、行政运行2025年预算数、代表工作2025年预算数、政府办公厅（室）及相关机构事务2025年预算数、死亡抚恤2025年预算数、行政事业单位医疗2025年预算数、公务员医疗补助2025年预算数、农村综合改革2025年预算数、对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12380362.04元。财政拨款安排支出12380362.04元，其中：基本支出11351360.04元，与上年对比增加2004917.04元，增长21.45%，主要原因分析：代表工作2025年预算数、事业运行2025年预算数、死亡抚恤2025年预算数、公务员医疗补助2025年预算数、对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数增加；项目支出1029002元，与上年对比减少1072474元，减少51.03%，主要原因分析：对村民委员会和村党支部的补助中生活补助部分调整至基本支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行110000元，主要用于人大日常办公支出，与上年相比减少11000元，减少9.09% 。

2010108代表工作26400元，主要用于代表联系选民通信费、交通费支出，与上年相比增加13200元，增加100% 。

2010301行政运行2776732元，主要用于政府部门工资及日常办公支出，与上年相比减少8871元，减少0.32%% 。

2010302一般行政管理事务26000元，主要用于政府日常办公支出，与上年相比无增减变动。

2010350事业运行3797065元，主要用于工资支出，与上年相比增加3797065元，增加100%。

2019999其他一般公共服务支出50000元，主要用于财政所人员经费和日常办公支出，与上年相比无增减变动。

2080109社会保险经办机构10000元，主要用于公务用车运行维护费，与上年相比减少722665元，减少98.64%。

2080501行政单位离退休2800元，主要用于日常办公开支，与上年相比无增减变动。

2013299 其他组织事务支出170726元，

2080502事业单位离退休2800元，主要用于日常开支，与上年相比无增减变动。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出883030元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比减少5552元，减少0.62%。

2080801死亡抚恤79143.84元，主要用于遗属补助发放，与上年相比增加2243.84元，增加2.92%。

2100716计划生育机构26600元，主要用于计生工作支出，与上年相比无增减变动。

2101101行政单位医疗186946元，主要用于行政单位医疗补助，与上年相比减少63747元，减少25.43%。

2101102事业单位医疗281062元，主要用于事业人员医疗补助，与上年相比减少73495元，减少20.73%。

2101103公务员医疗补助239974.2元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加195674.2元。增加441.70%

2101199其他行政事业单位医疗支出11038元，主要用于其他社会保障缴费，与上年相比减少5623元。减少33.75%。

2130204事业机构70000元，主要用于公务用车运行维护费，与上年相比减少689737元，减少90.79%。

2130705对村民委员会和村党支部的补助2204520元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，与上年相比增加111520元，增加5.33%。

2210201住房公积金567249元，主要用于住房公积金补助，与上年相比减少3250元，减少0.57%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额135000元，其中：政府采购货物预算135000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市五山乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计560000元，较上年增加229700元，增长69.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

五山乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

五山乡人民政府2025年公务接待费预算为110000元，较上年减少700元，下降0.63%。

与上年对比减少原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，公务接待多在食堂进行，公务接待较上年预算数有所降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

五山乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为450000元，较上年增加230400元，增加104.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费450000元，较上年增加230400元，增加104.92%。共计购置公务用车0辆，2024年末公务用车保有量为8辆。

与上年对比增加的原因是：2025年公务用车老旧，维护成本增加；耕地图斑增加，用车量增多，导致燃油费用增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

五山乡人民政府2025年机关运行经费安排915706元，与上年对比增加238006元，主要原因是乡镇结算补助资金安排经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市五山乡资产总额35509850.73元，其中，流动资产29937217.73元，固定资产5572631元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1477151.27元，其中固定资产减少472269元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1046平方米，资产出租收入101762.01元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市五山乡2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056500111