弥勒市五山乡人民政府2026年预算公开

弥勒市五山乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市五山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市五山乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市五山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导乡村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

1.抓好项目建设补齐基础设施短板。紧抓“十五五”开局契机，围绕五山资源禀赋，系统谋划并积极争取重大项目与政策支持，全力推动弥勒西风电场扩建、国道G357五山段改移、中型灌区、管网延伸及一批坝塘改造等工程项目落地见效；强化乡村规划与人居环境提升，优化集镇功能，依托高速交通枢纽优势，积极争取项目资金发展路衍经济，规划建设集镇集散配套设施、农资服务中心、玉米烘干加工厂等项目，协同推进产业道路、农村公路提升项目，持续补齐基础设施短板。

2.优化产业结构增强发展动能。稳固粮食安全与特色种植基本盘，稳定粮食播种面积7.4万亩以上，稳固全乡2.1万亩种烟面积，落实烤烟四级示范样板7000亩以上，确保烟叶产量5.6万担以上，深化“烤烟+N”复合种植模式推广，扩大萝卜等冷凉蔬菜种植面积，力争小米辣、菜豌豆、红薯等特色经济作物种植面积突破4.5万亩，食用玫瑰种植面积扩大到150亩以上；依托丰富山林资源探索发展林下经济，全力保障神农集团畜牧仔猪扩繁基地、牛平生猪养殖场、佑嘉农牧蛋鸡养殖场、恒圆蛋鸡养殖场等重点项目顺利投产，带动全乡生猪存栏稳定在4.5万头以上，推动畜牧业从传统散养向标准化、绿色化养殖转型。

3.着力提升服务保障惠民生增福祉。巩固拓展脱贫攻坚成果，推动监测帮扶向常态化、精细化过渡，健全分层分类社会救助体系，多措并举筑牢民生保障网，助力群众平稳融入乡村振兴。推动教育医疗均衡发展，持续改善办学条件与师资力量，深化医改并完善乡村医疗卫生网络，提升基层服务能力。繁荣乡村文化事业，打造特色民族文化品牌活动，加强文体场所建设与文物古迹保护利用，培育文明乡风。

4.筑牢基层治理防线维护社会稳定。纵深推进普法强基专项行动，坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷前端预防与源头化解，做到风险动态分析、分类整治；严格落实“三管三必须”要求，抓实重点行业、重点领域、重点部位安全监管，深化安全宣传教育，强化防汛防震减灾救援能力，坚决防范重特大安全事故发生；严厉打击各类刑事犯罪活动，持续巩固平安乡镇创建成果，促进民族团结、宗教和顺，以最高标准、最严措施全力维护社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制9辆，实有车辆14辆（其中4辆为清洁业务用车、1辆为消防专用车，不属于公务用车，无需核定车编），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11560372.6元，其中：一般公共预算11290912.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入269460元。

与上年对比部门财务收入减少819989.44元，下降6.62%。主要原因分析：2026年项目数相较于2025年有所减少；其他一般公共服务支出2026年预算数、农村环境保护2026年预算数、林业和草原事业机构2026年预算数、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2026年预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入11290912.6元，其中：本年收入11290912.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11290912.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1089449.44元，下降8.8%。主要原因分析：2026年项目数相较于2025年有所减少；其他一般公共服务支出2026年预算数、农村环境保护2026年预算数、林业和草原事业机构2026年预算数、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2026年预算数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11560372.6元。财政拨款安排支出11290912.6元，其中：基本支出10059312.6元，与上年对比减少1292047.44元，下降11.38%，主要原因分析：人大事务行政运行2026年预算数、其他一般公共服务支出2026年预算数、公务员医疗补助2026年预算数、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2026年预算数减少；项目支出1231600元，与上年对比增加202598元，增长19.69%，主要原因分析：社会事业发展规划2026年项目预算数、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2026年项目预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010102一般行政管理事务50000元，主要用于乡镇人大主席队工作经费支出，与上年相比增加50000元。

2010108代表工作86400元，主要用于代表联系选民通讯费、交通费经费、乡镇人大代表活动经费支出，与上年相比增加60000元，增长227.27%。

2010301行政运行2905490元，主要用于行政绩效考核奖励、行政人员公务交通补贴、行政人员支出工资，与上年相比增加48758元，增长1.71%。

2010302一般行政管理事务76000元，主要用于集中代理乡镇财务补助经费、乡镇安全员补贴经费支出，与上年相比增加50000元，增长192.31%。

2010350事业运行4150255元，主要用于事业绩效考核奖励、事业人员支出工资、行政单位公用经费（不含政法部门）支出，与上年相比增加353190元，增长9.30%。

2010406社会事业发展规划570000元，主要用于低空服务经费支出，与上年相比增加570000元。

2013299其他组织事务支出203424元，主要用于2027年村（社区）“两委”及乡镇党委换届工作经费、农村60岁以上无固定收入老党员定补（2027年）经费支出，与上年相比增加32698元，增长19.15%。

2013904专项业务38400元，主要用于2026年村（社区）各项资金支出，与上年保持一致。

2080501行政单位离退休2000元，主要用于其他公用支出，与上年相比减少800元，下降28.57%。

2080502事业单位离退休2800元，主要用于其他公用支出，与上年保持一致。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出985943元，主要用于社会保障缴费支出，与上年相比增加102913元，增长11.65%。

2080801死亡抚恤81369.6元，主要用于遗属补助经费支出，与上年相比增加2225.76元，增长2.81%。

2100799其他计划生育事务支出26600元，主要用于计划生育经费支出，比上年增加26600元。

2101101行政单位医疗206003元，主要用于社会保障缴费支出，与上年相比增加19057元，增长10.19%。

2101102事业单位医疗314781元，主要用于社会保障缴费支出，与上年相比增加33719元，增长12.00%。

2101103公务员医疗补助219426元，主要用于社会保障缴费支出，与上年相比减少20548.2元，下降8.56%。

2101199其他行政事业单位医疗支出12324元，主要用于社会保障缴费支出，与上年相比增加1286元，增长11.65%。

2130705对村民委员会和村党支部的补助724720元，主要用于村庄保洁员（村小组）经费、2027年农村党总支党建工作经费支出，与上年相比减少1892076元，下降72.31%。

2210201住房公积金634977元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加67728元，增长11.94%。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市五山乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计555000元，较上年减少5000元，下降0.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市五山乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市五山乡人民政府2026年公务接待费预算为105000元，较上年减少5000元，下降4.55%。

增减变化原因：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，公务接待多在食堂进行，公务接待较上年预算数有所降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市五山乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为450000元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费450000元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市五山乡人民政府2026年机关运行经费安排934696元，主要用于办公费、印刷费、电话费、物管费、水电费、公务用车运行维护费、培训费等开支，与上年对比增加198316元，增长26.93%，主要原因分析：2026年人大事务代表工作经费、政府办公厅（室）及相关机构事务经费、对村民委员会和村党支部的补助经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市五山乡人民政府2026年委托业务费安排570000元，较上年增加570000元，主要原因分析：2026年增加低空服务经费项目，用于购买无人机城市政务巡检服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市五山乡人民政府资产总额36778253.86元，其中，流动资产30903338.35元，固定资产4225785.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产1649128.21元（为保障性住房）。与上年相比，本年资产总额增加566172.44元，其中固定资产减少1394411.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入55300元，其中出租资产320平方米，资产出租收入55300元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此部门政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11为空表。

第二部分 弥勒市五山乡人民政府2026年部门预算表（见附表）