弥勒市五山乡人民政府2025年度部门决算

弥勒市五山乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导乡村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.五山乡人民政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展和财务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属8人。

车辆编制9辆，实有车辆13辆（其中5辆车为清洁业务用车，不属于公务用车，无需核定车编），超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，五山乡坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路，聚焦产业发展、项目建设、民生改善等，在攻坚克难中砥砺前行，在守正创新中蓄势赋能，圆满完成了全年各项目标任务，为“十五五”开局起步奠定了坚实基础。

（一）精准补齐短板弱项，让发展底气更足。一是水利短板加速补齐。计划投资2.4亿元的弥勒市五山乡中型灌区项目获州发改委批复，已完成初步设计工作，投资1.22亿元的弥勒市农村供水保障三年行动（五山片区）项目加速推进，觅利等4个村委会22个小组已全部通水。投资264万元完成石头寨提水工程项目，创新推行坝塘修缮“六个一”模式，整合资金63.95万元完成烟子寨、西扯邑2个坝塘修缮，投资48.8万元完成老寨、山背后2个坝塘防渗修缮，累计增加蓄水4.61万立方米。二是道路交通日趋完备。弥玉高速（新哨至五山段）正式通车，五山自此迈入全市“半小时经济圈”，完成全乡25条131.68公里乡、村道养护工作，投资80万元完成大凹子、沙沟边小组道路硬化1.7公里，进一步降低群众运输成本。三是设施建设更加完善。整合各级资金285万余元，完成拉里白、烟子寨农村公益事业财政奖补项目，舍姑村委会防雹点标准化建设等5个项目，改善群众生产生活条件，为民生保障与乡村发展筑牢坚实根基。

（二）构建多元产业体系，让增收路子更宽。一是粮经作物稳产稳增。全乡粮食作物种植7.46万亩，总产量2.35万吨，经济作物种植规模稳步扩大，其中烤烟种植2.01万亩，建设“四级示范样板”7131亩，探索“烤烟+N”复合种植模式，推广“烤烟+花生”2000亩、“烤烟+红薯”50亩，实施粮烟协同项目，完成大豆玉米复合种植626亩；红薯、菜豌豆种植分别达1.3万亩，小米辣1.5万亩，柑橘种植1万亩，万寿菊种植1000余亩，试种紫萝卜300余亩，特色种植格局日益鲜明。二是产业创新融合发展。引进种植食用墨红玫瑰35亩，精心培育石头寨鲜花经济新业态，引入弥勒芸禾嘉富农业公司投资2000万元，流转土地280余亩建设蓝莓种植基地。三是畜牧产业扩规增产。全乡牲畜存栏5.92万头，家禽54万羽，蛋产量1374吨，总投资1.5亿元的神农畜牧年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建成投产，全年出栏仔猪8万头，畜牧业产值约1亿元；引进2家企业投资2700万元建设佑嘉农牧科技蛋鸡养殖场、恒圆蛋鸡养殖场，建成后全乡将实现规模蛋鸡养殖75万羽，进一步助推畜牧业高质量发展。四是绿能建设稳步推进。依托五山风光资源，弥勒西风电扩建（五山片区）及宏桥光伏发电建设项目稳步推进，完成土地流转5955.77亩，兑付土地补偿款2754.14万元，为全乡绿色能源产业可持续发展奠定基础。

（三）夯实民生福祉，让群众保障更足。一是持续守牢防返贫致贫底线。聚焦农村居民和脱贫人口持续增收，充分利用养猪场、蛋鸡场和柑橘、蓝莓等种植基地，建设家门口务工车间，吸纳就业800余人。开发乡村公益性岗位89个，发放补贴85.44万元，为560名在外务工脱贫户申请一次性交通补贴32.18万元。二是社会保障坚实有力。严格落实社会救助动态管理，新增低保、特困供养、低收入人群253人，330名留守儿童142名留守老人建档监测，发放各类人员救助资金779.3万元，开展困难重度残疾人家庭无障碍改造22户。开展技能培训、举办现场招聘会49期，输出劳动力3583人，为农民工追讨欠薪34.05万元。三是公共服务优化提质。就学保障防线不断加固，总投资2300余万元的五山乡教办幼儿园开园办学，开设6个教学班在园幼儿179人，发放各类补助48.8万元，惠及学生1149人次，全乡疑似辍学学生反馈名单同比下降60.3%，九年义务教育巩固率达98%。基本医疗服务持续深化，投入资金30余万元完成康复室配套提升改造、超声血流分析等仪器配备，增设康复理疗特色科室，联合市妇幼保健院开展“三癌”筛查640余人，常态化开展肺结核筛查转诊，引进2名专业技术人才充实医疗队伍，综合诊疗能力有效提升。四是民族文化聚力赋能。推进州级文物保护单位“舍姑王氏祠堂”活化利用，深入挖掘滇商精神，打造爱国主义教育基地。成功举办第十九届“爱佐与爱莎”歌舞展示暨第二届彝族刺绣服饰赛装活动，接待游客1万余人次，抖音平台观看达10万余人次，申报非遗传承人3名，举办彝汉双语诵读活动，发挥好文化传承作用，促进各民族交往交流交融。

（四）加强生态环境保护，让乡村颜值更高。一是筑牢生态安全屏障。各级林长、护林员累计巡林5000余人次，稳步推进1.7万余亩退化林修复项目，完成植树造林3.97万株，查处野外用火8起，处置火点22个，扑救大小火情17起；开展巡河286余人次，排查处置问题6个，清理河湖垃圾2700吨。持续推进土壤污染详查与农业绿色转型，全乡无涉重金属企业及历史遗留固体废物。二是坚决守牢耕地红线。完成耕地、园地、设施农用地摸排3267个1.96万亩，完成率100%，完成第二季度监测图斑外业举证327个1897.24亩，排查整改“非农化”“非粮化”问题2起，开展乱占耕地建房巡查800余次、执法巡查45次，制止违法用地7起，立案查处4起，完成违法图斑整改34宗。三是乡村面貌持续提升。持续推进五山乡国土空间规划编制工作，完成全乡8个行政村“多规合一”实用性村庄规划动态调整，办理乡村建设规划许可136起，农村宅基地审批60宗。持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”，完成5轮常住及流动人口传染病排查，水质检测持续达标，完成美丽庭院评定202户，无害化户厕建设完成率112%，累计清理生活垃圾60余吨，村内沟渠80余公里，淤泥40余吨，拆除残垣断壁30余处，发动群众参与2800余人次，村容村貌持续改善。

（五）防范化解风险隐患，让社会大局更稳。一是社会治理全面加强。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全乡、村两级综治中心“一站式受理、一揽子调处”机制，召开乡级矛盾纠纷分析研判会12次，领导干部下访接访146场次，排查矛盾纠纷92件，化解率94.5%，10件信访件按期办结，聘请法律顾问参与矛盾调处、决策咨询、文书审查等工作，为基层社会治理提供专业法治保障，强化以奖代补、双语普法等举措，开展普法宣传260余场次，覆盖群众1.35万人次。二是安全防线持续筑牢。严格落实“党政同责”“一岗双责”要求，开展安全生产排查、消防检查633家次，督促整改隐患421条，扎实推进道路交通安全、防溺水、食品安全等工作，提升防汛抗旱、森林草原防灭火等领域应急能力，组建430人应急队伍，全覆盖开展应急演练，乡人民政府获省委、省政府“防汛救灾工作表现突出集体”通报表扬。三是重点管控关键领域。聚焦国家政治安全、命案防控、打击邪教、反恐反诈重点领域，组建70人平安巡防队伍常态化巡防，查处治安案件32起，交通亡人事故下降100%。聚焦重点人群，常态化服务管控精神障碍患者99名，成功劝返7名初中毕业生接受职业教育。全乡坚持民族宗教领域和谐共促，深化平安建设与法治保障，有力维护社会大局持续稳定安全。

（六）持续转变工作作风，让政府服务更实。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全力配合做好巡视巡察工作，推进农村集体“三资”清查，排查漏登资产86项，着力化解历史遗留欠债问题，完成五山乡欠款50万元以下项目化债70个，清偿债务604.05万元，修订完善《五山乡农村财务管理暂行规定》，严格落实政府过“紧日子”要求，持续为基层减负赋能。深入推进法治政府建设，运用法治思维和法治方式推动发展的能力显著增强，自觉接受乡人大监督，办结代表建议、提案28件。坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，打造廉洁勤政、务实高效的服务型政府，抓实“16件群众身边具体实事”暨清廉云南“小切口”整治民生领域突出问题排查，推动整改问题1个，推行“意见建议码上提”，建立健全24小时响应、全流程闭环处置机制，收到并办结群众意见建议11件，打通服务群众“最后一公里”，用政府“勤廉指数”提升人民群众“幸福指数”。与此同时，工会、共青团、妇女儿童、退役军人、残疾人、老龄、红十字等各项事业都取得了新的发展和进步。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市五山乡人民政府2025年度收入合计27687164.65元。其中：财政拨款收入27682164.65元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5000.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加7744077.68元，增长38.83%。其中：财政拨款收入增加7743397.68元，增长38.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加680.00元，增长15.74%。主要原因是农村公益事业财政奖补项目资金增加导致一般公共预算收入增加；偿还以前年度拖欠账款，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；基层武装部规范化建设补助经费，自有资金转零余额账户导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市五山乡人民政府2025年度支出合计27687164.65元。其中：基本支出12557246.74元，占总支出的45.35％；项目支出15129917.91元，占总支出的54.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7744077.68元，增长38.83%。其中：基本支出增加2469822.31元，增长24.48%；项目支出增加5274255.37元，增长53.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是农村公益事业财政奖补项目资金增加导致一般公共预算支出增加；偿还以前年度拖欠账款，导致政府性基金预算财政拨款支出增加；基层武装部规范化建设补助经费，自有资金转零余额账户导致其他支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市五山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12557246.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11615079.94元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费942166.80元，占基本支出的7.50％，人均使用13459.53元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市五山乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15129917.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

五山乡石头寨提水工程项目经费2634673.68元，主要用于新建一级泵房及设备安装工程等相应配套设施。

五山乡牛平村委会拉里白村农村公益事业财政奖补项目经费1000000.00元，主要用于建设拉里白小组村内道路及路灯等配套公共基础设施。

五山乡舍姑村委会烟子寨村农村公益事业财政奖补项目资金1000000.00元，主要用于新建村民活动场所、篮球场改造等基础配套设施。

五山乡大凹子小组、沙沟边小组基础设施建设项目经费800000.00元，主要用于通地道路硬化、砌筑排水沟等基础配套设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市五山乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出20605253.03元，占本年支出合计的74.42%。与上年相比增加1338106.06元，增长6.95%，完成年初预算的138.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8422654.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.88%，完成年初预算的118.95%。其中：2010101行政运行78256.00元、2010108代表工作133528.91元、2010301行政运行3499363.02元、2010302一般行政管理事务53700.00元、2010350事业运行4145534.00元、2010505专项统计业务4800.00元、2010508统计抽样调查2000.00元、2010601行政运行59041.00元、2010650事业运行99492.00元、2013299其他组织事务支出181364.20元、2013904专项业务135228.40元、2019999其他一般公共服务支出30347.16元。主要用于乡党委、政府、人大、财政所在职人员工资发放、临聘人员工资及保险支出和部门正常运行经费等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。其中：2049999其他公共安全支出5000.00元，主要用于执法人员资格考试等其他公共安全支出，造成预决算差异的主要原因是执法人员增加。

5.教育（类）支出42000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。其中：2050999其他教育费附加安排的支出42000.00元，主要用于2024年“春蕾爱心桥”捐助款；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，完成年初预算的100.00%。其中：2070109群众文化200000.00元，主要用于五山乡觅利村委会综合文化服务中心工程建设；预决算无差异。

8.社会保障和就业（类）支出1460761.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的149.40%。2080501行政单位离退休2344.00元、2080502事业单位离退休2800.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出883786.08元、2080801死亡抚恤571831.02元，主要用于遗属生活困难补贴、困难党员慰问、部门职工养老保险缴纳等；造成预决算差异的主要原因是新增2名离（退）休干部死亡，发放遗属一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出668346.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，完成年初预算的89.52%。2100716计划生育机构26600.00元、2100799其他计划生育事务支出30740.00元、2101101行政单位医疗144195.91元、2101102事业单位医疗261213.75元、2101103公务员医疗补助194550.35元、2101199其他行政事业单位医疗支出11046.83元，主要用于在职人员医疗、生育、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数调整。

10.节能环保（类）支出253500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的77.38%。其中：2110402农村环境保护253500.00元，主要用于村庄保洁员（村小组）资金；造成预决算差异的主要原因是保洁员人员变动。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8223790.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.91%，完成年初预算的173.89%。2130122农业生产发展271578.22元、2130204事业机构159082.18元、2130504农村基础设施建设800000.00元、2130505生产发展2640000.00元、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出106000.00元、2130701对村级公益事业建设的补助2000000.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助2204520.00元、2139999其他农林水支出42610.00元，主要用于农业综合服务中心人员支出和正常运行经费、村两委工资及小组干部补贴、五山乡农村公益事业财政奖补项目及基础设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是新增农村公益事业财政奖补项目及基础设施建设项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。2159999其他资源勘探工业信息等支出28980.00元，主要用于采购信创产品；造成预决算差异的主要原因是新增信创采购项目。

15.商业服务业等（类）支出19000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。2160299其他商业流通事务支出19000.00元，主要用于2025年生猪养殖示范户补贴；造成预决算差异的主要原因是新增项目。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出551420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，完成年初预算的97.21%。2210201住房公积金551420.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出729800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，年初无此项预算。2240601地质灾害防治604800.00元，2240703自然灾害救灾补助125000.00元，主要用于采购应急救援防汛救灾物资、五山乡苍浦塘小组地质灾害避险搬迁项目、转农经付各村组2025年汛期农村水毁道路排险应急资金；造成预决算差异的主要原因是增加防汛应急救灾资金及基础设施建设中央分配资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000.00元，决算为463926.49元，完成年初预算的343.65%；支出决算较上年增加244648.73元，增长111.57%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为135000.00元，决算为463926.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的343.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加244648.73元，增长111.57%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450000.00元，支出决算为463926.49元，完成年初预算的103.09%，支出决算较上年增加244648.73元，增长111.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00元，决算为463926.49元，完成年初预算的103.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新增弥勒市政府拖欠款项目（公务用车运行维护费）经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加244648.73元，增长111.57%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年新增弥勒市政府拖欠款项目（公务用车运行维护费）经费、单位车辆老化，导致本年维修费较上年增加，开展耕地流出工作使用车辆较多导致车辆维修费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于政府日常运转、乡村振兴、耕地流出图斑排查整所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市五山乡人民政府2025年机关运行经费支出937166.80元，比上年增加468569.57元，增长99.99%，主要原因是2025年新增弥勒市政府拖欠款项目（公务用车运行维护费）经费、单位车辆老化，导致本年维修费较上年增加，开展耕地流出工作使用车辆较多导致车辆维修费较上年增加。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、会议费、培训费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市五山乡人民政府资产总额36778133.86元，其中，流动资产30903218.35元，固定资产4225785.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产1649128.21元（保障性住房，净值）（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加566052.44元，其中固定资产减少1394411.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值411106.00元；报废报损资产13项，账面原值59869.00元，实现资产处置收入0.00元（2025年暂未收到）；出租房屋1100平方米，账面原值995894.38元，实现资产使用收入55300.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7474092.86元，其中：政府采购货物支出53968.90元；政府采购工程支出6590990.47元；政府采购服务支出829133.49元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。