弥勒市西二镇2025年部门预算公开

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弥勒市西二镇2025年部门预算公开

西二镇2025年预算公开目录

第一部分 西二镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西二镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 西二镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括弥勒市西二镇人民政府、弥勒市西二镇农业农村发展和财务服务中心、弥勒市西二镇综合行政执法队、弥勒市西二镇党群服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦农业产业，推动发展提质增效。围绕“粮、果、菜、鱼、烟”，深化产业规划，创优农业品牌，带动群众增收致富。抓粮食增产。牢牢把住粮食安全主动权，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

2.聚焦重点项目，大力推动项目落地。牢固树立“项目为王”的鲜明导向，全面谋划、协调、服务保障项目建设。抓实产业配套设施建设。紧盯产业发展配套基础设施薄弱环节，积极争取乡村振兴衔接资金，大力推进布局合理、功能完善、安全高效的产业配套设施建设。

3.聚焦民生关切，持续提升民生福祉。让人民群众的获得感、幸福感、安全感，更加充实、更有保障、更可持续。守牢民生底线。健全防返贫致贫动态监测机制，扎实推进“监测对象”动态监测帮扶，严格落实回访制度，确保风险真消实消。加大脱贫人口小额信贷、“雨露计划”政策宣传力度，积极申报防返贫风险防控资金，建立因户制宜、分类施策的帮扶措施。夯实民生保障。扎实做好“两保”收缴工作，全面提升参保率，如期完成年度目标任务。严格落实低保、五保、大病救助、灾害救助、临时救助等社会救助政策，发展残疾人事业，做实“一老一小”精细服务。加大教育投入。不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展工作，加快推进西二中心幼儿园项目建设，力争年内开园招生，促进教育公平，巩固提升基础教育“三率”。

4.聚焦平安建设，保障社会和谐稳定。强化防范化解风险能力，提升基层社会治理水平。把牢安全底线。严格落实安全监管主体责任，强化对交通、食品、消防等行业领域安全监管，定期开展全覆盖安全生产大检查。多措并举加大安全生产宣传教育力度，营造良好的舆论氛围，增强群众安全意识和防范意识。加强应急能力建设，健全完善应急预案和应急物资储备，抓实自建房安全专项排查整治、农村危房改造等工作。深化社会治安综合治理。以网格化管理为依托，加强对特殊人群的服务管理，全方位、多维度防范化解各类不稳定因素。深化普法强基补短板专项行动，扎实开展反诈、禁毒、反邪、防范电信网络诈骗行动，不断提升群众的法治意识和安全防范能力，全力营造安全、和谐、稳定的社会环境。持续优化基层治理体系。

5.聚焦作风建设，打造高效廉洁政府。纵深推进忠诚型政府、服务型政府、实干政府、法治政府、廉洁政府建设，不断提高政府履职水平。坚持忠诚为先，旗帜鲜明讲政治。始终把政治建设摆在首位，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全力推动中央、省州市各项决策部署落到实处、见到实效。坚持以民为本，践行宗旨守初心。始终把为民造福作为政府工作的出发点和落脚点，自觉站在群众立场想问题、作决策、抓工作，着力解决群众急难愁盼问题，切实把实事办实、好事办好、难事办妥。坚持政府带头过紧日子，把更多财力用于强产业、帮企业、促发展、惠民生。坚持实干为要，担当作为勇争先。以奋发有为、锐意进取的精气神，立足实际、干在实处、务求实效，以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，攻坚破难、推动发展。坚持法治为基，依法行政履职责。

二、预算单位基本情况

西二镇编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制8辆，实有车辆16辆，超编8辆。超编原因是部分清洁卫生车辆未纳入车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年西二镇财务总收入1808.3元，其中：一般公共预算1808.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加322.1万元，主要原因分析是增加村组干部补贴。

（二）财政拨款收入情况

2025年西二镇财政拨款收入1808.3万元，其中：本年收入1808.3万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1808.3万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加322.1万元，主要原因分析是增加村组干部补贴。

四、预算单位支出情况

2025年西二镇预算总支出1808.3万元。财政拨款安排支出1808.3万元，其中：基本支出1685.14万元，与上年对比增加510.33万元，主要原因是增加村组干部补贴；项目支出123.16万元，与上年对比减少188.23万元，主要原因分析部分项目支付未纳入年初预算。

2010102款 年初预算数为5万元，主要用于西二镇人大办公经费支出。

2010108款 年初预算数为11.7万元，主要用于西二镇人大代表工作经费。

2010301款 年初预算数为319.85万元，主要用于行政单位工资福利支出、工会经费、公用经费。

2010302款 年初预算数为31.44万元，主要用于计划生育经费及政府公用经费支出。

2010350款 年初预算数为504.73万元，主要用于事业单位工资福利支出、工会经费、公用经费。

2013102款 年初预算数为14.11万元，主要用于行政单位公用经费支出。

2013299款 年初预算数为61.61万元，主要用于村组经费支出。

2013904款 年初预算数为5.76万元，主要用于村组干部保险费。

2080501款 年初预算数为0.48万元，主要用于西二镇行政单位退休人员退休费。

2080502款 年初预算数为0.4万元，主要用于西二镇事业单位退休人员退休费。

2080505款 年初预算数为111.4万元，主要用于西二镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801款 年初预算数为7.08万元，主要用于西二镇职工死亡抚恤金支出。

2100716款 年初预算数为3.4万元，主要用于西二镇计划生育宣传员等人员支出。

2101101款 年初预算数为21.85万元，主要用于西二镇行政单位医疗补助。

2101102款 年初预算数为36.9万元，主要用于西二镇事业单位医疗补助。

2101103款 年初预算数为31.79万元，主要用于西二镇公务员医疗补助。

2101199款 年初预算数为1.39万元，主要用于西二镇其他行政事业单位医疗支出。

2120501款 年初预算数为92.61万元，主要用于西二镇保洁员工资。

2130705款 年初预算数为475.08万元，主要用于西二镇村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、村委会及村小组工作经费。

2210201款 年初预算数为71.71万元，主要用于西二镇行政事业单位干部职工公积金。

五、 对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西二镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.22万元，较上年减少3.13万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西二镇2025年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西二镇2025年公务接待费预算为11.97万元，较上年减少1.33万元，下降10%。

增减变化原因：严格执行厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

西二镇2025年公务用车购置及运行维护费为16.25万元，较上年减少1.8万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.25万元，较上年减少1.8万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：严格执行厉行节约政策。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西二镇2025年机关运行经费安排94.2万元，与上年对比增加16.11万元，主要原因是人员调增，故办公费、工会经费、其他交通费用均有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西二镇资产总额1521.38万元，其中，流动资产1107.77元，固定资产413.51元，无形资产0.1万元。与上年相比，本年资产总额增加975.32万元，其中固定资产减少25.22万元。处置房屋建筑物382.62平方米，账面原值46.44万元；资产使用收入6万元，其中出租资产330平方米，资产出租收入6万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标预算、无政府性基金预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算、无部门上年结余结转支出预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分 西二镇2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056300111