​弥勒市西二镇人民政府2025年度部门决算

弥勒市西二镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办、经济发展办公室和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.弥勒市西二镇人民政府

2.弥勒市西二镇党群服务中心

3.弥勒市西二镇综合行政执法队

4.弥勒市西二镇农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市西二镇2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.弥勒市西二镇人民政府

2.弥勒市西二镇党群服务中心

3.弥勒市西二镇综合行政执法队

4.弥勒市西二镇农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员16人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属7人。

车辆编制14辆，在编实有车辆9辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”圆满收官之年，全年地区生产总值增长5%，财政总收入4099万元，同比增长27.39%；财政总支出4020.81万元，同比增长53.05%；固定资产投资1.29亿元、增长 29.19%；农村商业银行存款余额达7.24亿元。主要经济指标稳中有升、向好向上，为“十五五”开局起步奠定了坚实基础、积蓄了强劲动能。全年高质量完成高标准农田建设规划1.4万亩，开展耕地图斑排查5.91万亩；蔬菜产业持续壮大，产量达4.97万吨、产值1.8亿元；畜禽养殖产业稳步发展，产值达3.6亿元；全年烤烟种植面积达2.8万亩、产值1.62亿元；特色水果种植规模达13万亩，总产值2.7亿元；投资20余万元，实施海泊、龙踩、糯租、山田、铅厂等村管网建设，有效解决300余户村民旱季饮水困难问题。投资36万元，完成茂卜水库引水管道改建工程，工程投用后年新增集水量超100万方，进一步提升区域供水保障能力等。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西二镇人民政府2025年度收入合计40180139.04元。其中：财政拨款收入40089921.54元，占总收入的99.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入90217.50元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计增加13908876.04元，增长52.94%。其中：财政拨款收入增加13995377.77元，增长53.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少86501.73元，下降48.95%。主要原因是新增政府拖欠账款项目经费和各级项目资金。

二、支出决算情况说明

弥勒市西二镇人民政府2025年度支出合计40208136.30元。其中：基本支出16952502.90元，占总支出的42.16％；项目支出23255633.40元，占总支出的57.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13964870.56元，增长53.21%。其中：基本支出增加131902.93元，增长0.78%；项目支出增加13832967.63元，增长146.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新增政府拖欠账款项目经费和各级项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市西二镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16952502.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16020086.98元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费932415.92元，占基本支出的5.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市西二镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23255633.40元。

弥勒市西二镇2025年西龙村“千万工程”示范村建设项目经费4000000.00元，主要用于污水改造、集水沟及道路建设、坝塘治理、坝塘周边建设及零星工程。

弥勒市西二镇干塘子青储饲料加工项目经费3000000.00元，主要用于规划新建青储饲料成品仓库、原料加工厂房、购买相关设备等。

西二镇2025年大冲村委会优质稻基地产业道路建设项目经费1000000.00元，主要用于开挖外运、排水沟，修建混凝土挡墙、混凝土路面等。

弥勒市西二镇新竹寨民族村寨旅游提升建设项目经费300000.00元，主要用于排洪工程、地质隐患清理、村内道路硬化、村庄环境提升等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西二镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出29189992.64元，占本年支出合计的72.60%。与上年相比增加4402242.47元，增长17.76%，完成年初预算的161.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10233864.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.06%，完成年初预算的107.25%。主要用于党委、人大、政府、财政所工资预算、工作经费指标等；造成预决算差异的主要原因是新增部分公用经费。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于文化教育活动经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增部分教育经费。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1217466.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，完成年初预算的102.00%。主要用于行政事业人员的社保经费指标等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社保支出进行相应变动。

9.卫生健康（类）支出825281.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，完成年初预算的86.57%。主要用于计生家庭医疗补助等支出和职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是计生相关经费未成功列支。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出823364.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，完成年初预算的88.91%。主要用于集镇、村委会垃圾清运处理、园林绿化等支出；造成预决算差异的主要原因是部分保洁员补贴未成功。

12.农林水（类）支出14735300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.48%，完成年初预算的310.16%。主要用于乡镇项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加各类项目资金。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出54740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于政府采购电子计算机及其设备；造成预决算差异的主要原因是新增信创经费。

15.商业服务业等（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于2025年中央生猪调出大县奖励资金建设项目实施过程中向生猪养殖监测（西龙村委会老黑山村小组）发放6头猪仔；造成预决算差异的主要原因是新增中央生猪调出大县奖励资金。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出447100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，年初无此项预算。主要用于划拨各村委会2024年耕地流出整改工作经费；造成预决算差异的主要原因是年中新增弥勒市2024年耕地流出整改工作经费。

19.住房保障（类）支出683876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，完成年初预算的95.36%。主要用于干部职工的公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调动增减，缴费标准不同，调入调出人数不同。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出155000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于地质灾害防治工作等支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增各级救灾资金。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为29981.05元，完成年初预算的99.94%；支出决算较上年减少8241.23元，下降21.56%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29981.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8241.23元，下降21.56%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为29981.05元，完成年初预算的99.94%，支出决算较上年减少8241.23元，下降21.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29981.05元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是较上年相比公务用车维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8241.23元，下降21.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是较上年相比公务用车维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西二镇人民政府2025年机关运行经费支出814201.16元，比上年增加326081.44元，增长66.80%，主要原因是采购办公室设备、支付临聘人员工资。部门机关运行经费主要用于维持行政单位、事业单位日常办公的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等必需公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市西二镇人民政府资产总额15821383.12元，其中，流动资产11406062.59元，固定资产4398105.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17214.71元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加607617.7元，其中固定资产增加263019.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋330平方米，账面原值336602.88元，实现资产使用收入60000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9144031.06元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出9127453.53元；政府采购服务支出16577.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出