弥勒市西三镇人民政府2026年预算公开

附件1

弥勒市西三镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市西三镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市西三镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 西三镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政单位1个；非参公管理事业单位3个。所属单位4个，分别是：

1.弥勒市西三镇人民政府

2.弥勒市西三镇党群服务中心

3.弥勒市西三镇综合行政执法队

4.弥勒市西三镇农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

一是党建引领强根基。推进全领域融合党建，建强产业链等领域党支部，引领产业发展与基层治理；深化民族团结，依托“阿细跳月”“甘思咪哚”等文化载体，开展民俗节庆活动，促进各民族交往交流交融；平稳推进村（社区）“两委”换届选举，选优配强班子成员，完善干部职工考核培训机制，打造高素质干部队伍。

二是产业发展促升级。聚焦蓝莓、万寿菊、食用菌等特色果蔬培育，不断扩大种植规模，完善冷链物流与电商渠道；保障凤凰山泉水厂、山金村酱菜厂、彝裳羽衣服装厂稳健发展，创新发展阿细彝族刺绣、服饰、三弦等民族手工业，打造产销一体化产业链；加快特色民宿建设，推出旅居村，拓展多元业态，推动文旅体融合。

三是民生保障守底线。推进养老育幼、饮水安全、道路提档升级等项目，推动资源下沉；防范重大风险，稳步防风化债，深化安全生产整治，健全防灾减灾体系；创新社会治理，推进专项行动，排查化解矛盾纠纷，保障社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制27人，工勤人员编制7人，事业编制41人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14797969.2元，其中：一般公共预算14357109.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入440860元。

与上年15650565.18元对比减少852595.98元，主要原因2026年“大岗位制”待遇补助经费、村（居）民小组干部补贴减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财务总收入14797969.2元，其中：一般公共预算14357109.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入440860元。

与上年15650565.18元对比减少852595.98元，主要原因2026年“大岗位制”待遇补助经费、村（居）民小组干部补贴减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14797969.2元。财政拨款安排支出14797969.2元，其中：基本支出12892217.2元，与上年对比减少1416552.98元，主要原因分析为“大岗位制”待遇补助经费、村（居）民小组干部补贴减少；项目支出1464892元，与上年对比增加123097元，主要原因分析增加2026年低空服务经费；2026年预算新增单位资金440860元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2010102款 年初预算数为50000元，主要用于西三镇人大主席队工作经费支出。

2010108款 年初预算数为89600元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010301款 年初预算数为3866334元，主要用于行政单位工资福利支出、工会经费、公用经费支出。

2010302款 年初预算数为80600元，主要用于西三镇安全员补贴、乡镇企业管理人员补贴及工作经费支出。

2010350款 年初预算数为5497657元，主要用于事业单位工资福利支出、工会经费、公用经费支出。

2010406款 年初预算数为570000元，主要用于2026年空低服务经费支出。

2013299款 年初预算数为340100元，主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补经费、党委换届工作经费支出。

2013904款 年初预算数为113592元，主要用于村（社区）、村（居）民小组干部保险支出。

2080501款 年初预算数为4400元，主要用于西三镇行政单位离退休人员经费支出。

2080502款 年初预算数为4000元，主要用于西三镇事业单位离退休人员经费支出。

2080505款 年初预算数为1285962元，主要用于西三镇机关事业单位基本养老保险支出。

2080801款 年初预算数为72758.4元，主要用于西三镇遗属补助经费支出。

2100799款 年初预算数为35700元，主要用于计划生育事务支出。

2101101款 年初预算数为252648元，主要用于西三镇行政单位医疗保险支出。

2101102款 年初预算数为418862元，主要用于西三镇事业单位医疗保险支出。

2101103款 年初预算数为366958.8元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199款 年初预算数为16075元，主要用于行政事业单位失业保险支出。

2130705款 年初预算数为761100元，主要用于村（社区）、村（居）民小组工作经费支出。

2159999款 年初预算数为140860元，主要用于信创产品采购支出。

2210201款 年初预算数为830762元，主要用于西三镇行政事业单位干部职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财县管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西三镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320000元，较上年281655元增加38345元，增长（下降）13.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西三镇2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西三镇部门2026年公务接待费预算为100000元，较上年减少3455元，下降3.33%。

增减变化原因：严格执行厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

西三镇部门2026年公务用车购置及运行维护费为220000元，较上年增加41800元，增长23.46%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费220000元，较上年增加41800元，增长23.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：新增一辆电车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共财政预算】

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成：地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

【政府性基金预算】

按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和党中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和党中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

【“三保”支出】

是指“保基本民生、保工资、保运转”。其中，“保基本民生”是指按统一保障范围、支出标准，直接兑现到个人的民生支出，包含教育、养老保险、医疗保障、城乡低保等基本民生政策。“保工资”是指保障国家及省出台的基本工资、津贴补贴、离休人员养老金、退休人员养老金，以及随工资计提的附加支出等支出。“保运转”是指保障机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等支出。

【民生支出】

是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面的支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【地方政府债务】

指县级以上地方政府为公益性项目发展举措，需地方政府通过财政资金偿还的债务。包括：纳入政府债务管理的非政府债券形式的存量债务；通过发行地方政府债券形成的债务；《中华人民共和国预算法》实施后在国务院批准的政府债务限额内举借并以财政资金偿还的外债转贷债务。

【政府债券】

是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由地方政府财政部门发行并办理还本付息和支付发行费的政府债券。按用途分为：新增政府债券和置换政府债券、再融资债券；按偿还资金来源分为：一般债券和专项债券。

【预算绩效管理】

在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用效果为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西三镇2026年机关运行经费安排802457元，与上年768440元对比增加34017元，主要原因分析人员调增，故办公费、工会经费、其他交通经费均有增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西三镇2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西三镇资产总额24637097.78元，其中，流动资产14877931.27元，固定资产9759166.51元，对外投资及有价证券0.00元，无在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加249268.47元，其中固定资产增加1370892.37元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据市财政预算批复，本部门项目支出绩效目标预算、无政府性基金预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算、无部门上年结余结转支出预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分 西三镇2026年部门预算表（见附表）