弥勒市西三镇人民政府2025年度部门决算

弥勒市西三镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政单位1个；非参公管理事业单位3个。所属单位4个，分别是：

1.弥勒市西三镇人民政府

2.弥勒市西三镇党群服务中心

3.弥勒市西三镇综合行政执法队

4.弥勒市西三镇农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.弥勒市西三镇人民政府

2.弥勒市西三镇党群服务中心

3.弥勒市西三镇综合行政执法队

4.弥勒市西三镇农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属9人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制12辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西三镇人民政府2025年度收入合计40969073.47元。其中：财政拨款收入40928380.63元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40692.84元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加15080849.65元，增长58.25%。其中：财政拨款收入增加15040156.81元，增长58.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加40692.84元。主要原因是本单位认真发展农文旅项目，本年度新增农综改项目资金、政府拖欠账款资金、以前年度结转资金等。

二、支出决算情况说明

弥勒市西三镇人民政府2025年度支出合计40969073.47元。其中：基本支出14926003.29元，占总支出的36.43％；项目支出26043070.18元，占总支出的63.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加15080849.65元，增长58.25%。其中：基本支出增加2200580.60元，增长17.29%；项目支出增加12880269.05元，增长97.85%，主要原因是本年度新增农综改项目资金、政府拖欠账款资金、以前年度结转资金等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市西三镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14926003.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14022351.41元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费903651.88元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市西三镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26043070.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费5500000元，主要用于乡村振兴项目建设。

农村综合改革项目经费3659035.06元，主要用于农村综合改革项目建设。

国有土地使用权出让收入项目经费6576670元，主要用于其他国有土地使用权出让项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西三镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出28857071.15元，占本年支出合计的70.44%。与上年相比增加3635455.85元，增长14.41%，完成年初预算的154.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11846093.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.05%，完成年初预算的118.61%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，造成预决算差异的原因是政府办公厅（室）及相关机构事务中工资性福利支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算；主要用于特定项目经费支出，造成预决算差异的主要原因是本年度新增特定项目经费。

5.教育（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算；主要用于 2024年“春蕾爱心桥”捐资助学款资金；造成预决算差异的主要原因是新增 2024年“春蕾爱心桥”捐资助学款资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1620338.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的116.76%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员增加。

9.卫生健康（类）支出902373.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，完成年初预算的88.37%。主要用于行政事业单位社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是计费标准的基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1531105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的61.52%。主要用于其他国有土地使用权出让收入；造成预决算差异的主要原因是项目进度款项支出减少。

12.农林水（类）支出11788527.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.85%，完成年初预算的448.03%。主要用于农村综合改革示范试点补助项目建设、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目建设；造成预决算差异的主要原因是本年度新增农综改、乡村振兴项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出90160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算。主要用于信创项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增信创项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出292900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，年初无此项预算。主要用于弥勒市2024年耕地流出整改工作经费；造成预决算差异的主要原因是本年度新增耕地流出整改工作。

19.住房保障（类）支出724414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的94.35%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度内公积金支出只到10月，未完成全年度支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出54160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，完成年初预算的859.68%。主要用于2025年第二批省级防汛应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是本年度内新增省级防汛应急救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178200.00元，决算为221861.88元，完成年初预算的124.50%；支出决算较上年增加191861.88元，增长639.54%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为178200.00元，决算为221861.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的124.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加191861.88元，增长/下降639.54%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178200.00元，支出决算为221861.88元，完成年初预算的124.50%支出决算较上年增加191861.88元，增长639.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为178200.00元，决算为221861.88元，完成年初预算的124.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内调增往年未付“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加191861.88元，增长639.54%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加XX元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度内调增往年未付“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于行政事业单位到村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西三镇人民政府2025年机关运行经费支出903651.88元，比上年增加438015.53元，增长94.07%，主要原因是2025年度机关运行经费包含结转上年度的运行经费。部门机关运行经费主要用于政府机关公用经费中的办公费、车辆运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市西三镇人民政府资产总额24637097.78元，其中，流动资产14877931.27元，固定资产9759166.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加249268.47元，其中固定资产增加1370895.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值1012463.93元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额15523877.41元，其中：政府采购货物支出37420.00元；政府采购工程支出15371119.36元；政府采购服务支出115338.05元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。）