弥勒市西一镇政府2025年部门预算公开

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西一镇政府2025年预算公开目录

第一部分 西一镇政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西一镇政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 西一镇政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行市委、市政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、乡村振兴等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.综合执法队（非独立核算、非独立批复单位）

2.党群服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

（一）抓产业强支撑，全力推进“宜业西一”建设。坚持大抓产业、主攻产业，全面实施产业链培育工程，推动传统产业迭代升级，加快构建现代农业产业体系。坚持“优化布局”激活动能。计划种植烤烟为2.79万亩，预计收购量为7.8万担，烟区规划为10个村委会43个自然村种植片区，核心烟区规划种植比例88%以上，开展土地流转405亩，探索“烟+ N”模式，规划粮烟协同示范区300亩。做好烟后作物、小春作物和轮作规划，不断挖掘豌豆尖等优势产业，力争豌豆尖种植面积达5000亩。实施高标准农田项目，2025年投资3000万元在树龙、起飞村改造高标准农田1万亩。坚持“转型升级”深挖潜能。积极挖掘“土”资源、放大“特”优势、提高“产”效益，引培农业龙头企业，推广蓝莓种植。不断探索经营主体带农、集体经济助农、就业务工富农、科技引领强农等联农带农模式，持续增强产业优势。依法规范农村土地流转行为，盘活农村闲置土地资源，加强耕地用途管控，实现耕地资源高效利用和现代农业生产规模化发展。探索粮食作物、林菌、林果、林下中草药等具有西一地域特色且品种优、品质佳、品牌强、效益高的农业产业，为农业产业发展赋能增效。坚持“旅居西一”释放势能。立足西一独特的自然资源、优美的生态环境、多彩的民俗风情，围绕“时间”“空间”“人文”三个维度丰富乡村旅游内涵，提炼打造具有西一辨识度、知名度、美誉度的旅游名片，将租舍村定位为“国际文旅·幸福乡村”，坚持党建引领，统筹规划“南村（乡村艺术）、中村（乡村特色）、北村（乡村度假）”3个片区，形成旅游特色鲜明、业态丰富、设施完善、服务优质的乡村精品旅游示范点。梯次推进其他具备旅居条件的重点村建设，以旅为魂、以居为心，打造生态有颜值、乡村有气质、文旅康养有品质的旅居胜地，让游客从“观光”到“旅居”，实现“流量”变“留量”。在“时间”维度上，根据四时景致，打造全时段旅游名片。在“空间”维度上，以万亩松林为主干线，将西一零星的点位串点成线、连线成面，打造全地域旅游名片。在“人文”维度上，重点谋划推进红万村火文化展厅，配合申报“祭火习俗（阿细祭火）”国家级非物质文化遗产，探索“非遗+”文旅融合发展模式，在发展中充分融入非遗，不断焕发古老非遗时代光彩，打开文旅融合新方向。策划推出摔跤、篮球等系列文化体育旅游活动，打造“体育赛事+农业经济+乡村旅游+传统文化”多元融合发展的模式，做到“以赛促健、以赛促文、以赛促旅、以赛促销”，推动体育文化资源优势转化为经济优势，打造全要素旅游名片。

（二）优布局夯基础，全力推进“发展西一”建设。全面落实国土空间总体规划，优化功能布局，促进城镇协调发展。高瞻远瞩谋项目。立足实际需要，加强政策研究，放眼长远发展，重点围绕基础设施、产业发展、生态环保和社会民生等领域储备一批增后劲、管长远、带动性强的重大项目。不遗余力争项目。紧盯超长期特别国债、中央预算内投资、政策性开发性投资等领域的宏观政策导向，立足西一经济社会发展实际，强化“跳起来摘桃子”的争抢意识，抢抓政策机遇，多渠道争取上级资金。有的放矢引项目。围绕西一风能、光能等资源优势，坚持“一盘棋”开发，做足绿色、开发、利用文章，推动绿色能源产业发展。扎实做好项目前期工作，不断加强与第三方单位衔接，全力破解项目前期手续办理难题，为高质量推进项目建设提供全要素保障。围绕租舍小组基础设施补短板、传统村落集中连片保护利用示范等重点项目，到项目现场办公，全面加快项目进度。

（三）强品质护生态，全力推进“绿美西一”建设。深入学习贯彻习近平生态文明思想，勇担生态文明建设时代使命，丰富“绿”的内涵，做足“净”的文章。筑牢生态安全屏障。严格落实河（湖）长制，扎实开展“河长清河”行动，动态清除水面及沿岸垃圾。持续深化林长制，充分发挥镇、村两级林长作用，织密护林防火“安全网”，加大森林防火巡查力度，严格执行禁火令，强化火源管控。加大植树造林力度，强化宣传野生动物保护法律法规，切实保障森林资源安全，严厉打击乱砍盗采林木、毁林开荒、违规野外用火等行为。深化污染防治攻坚。始终坚持“精准治污、科学治污、依法治污”的工作理念，以改善生态环境质量为核心，统筹推进污染治理、生态保护。深入实施化肥农药减量增效行动，加强农村农业面源污染防控，推动农村生活垃圾源头分类减量和畜禽粪污资源化利用。有序推进绿美建设。学习运用好浙江“千万工程”经验，深入实施农村人居环境整治提升五年行动、城镇绿化美化三年行动，发挥群众主体作用，形成共建共治共享的良好氛围。深入实施生态保护修复工程，不断强化山水林田湖草系统治理。持续推进“美丽村庄”“宜居宜业和美示范村”创建，共同打造一个天清气朗、水清地绿的美好家园。

（四）解民忧惠民生，全力推进“幸福西一”建设。坚持民生为大，办好“10件惠民实事”，解决人民急难愁盼问题，让发展更有温度，让幸福更有质感。不断增强服务能力。紧扣“转变职能、优化服务、方便群众、提高效率”工作主线，找准定位，补齐短板，发挥职能作用，创新服务举措，不断提高服务效率和质量，增强服务的系统性和整体性，用心用情服务辖区群众、企业。不断完善民生保障。全面落实城镇低保、特困供养、临时救助等保障政策，加大对特殊群体、弱势群体帮扶力度，兜牢基本民生底线。扎实推进“两险”征收工作，提高社会保险覆盖率，夯实社会保障基础。加强医疗卫生体系建设，聚焦群众医疗需求，持续提升基本公共卫生服务水平，促进卫生健康事业高质量发展。加强对妇女、未成年人和留守老人、留守儿童的权益保护和关心关爱，用好用活各项政策，用心用情做好社会保障工作。不断办强办优教育。全面贯彻党的教育方针，坚持把高质量发展作为教育生命线，努力办好人民满意的教育，推动义务教育优质均衡发展。不断巩固拓展脱贫攻坚成果。强化防返贫动态监测和精准帮扶，持续落实教育、医疗、住房、饮水等基本保障，围绕提高工资性、经营性、转移性、财产性收入精准施策，确保全镇人均纯收入低于1万元的有劳动力脱贫户和监测户家庭动态清零。不断深入实施村集体经济强村工程。全力推进农业现代化和乡村产业发展，培育壮大农村致富带头人队伍，盘活农村资源资产，拓宽集体经济发展路子，力争村集体经济年收入40万元以上全覆盖。

（五）防风险保稳定，全力推进“平安西一”建设。统筹发展和安全，切实提升防范化解风险能力，全力营造和谐稳定的社会环境。守牢安全生产底线。强化“风险无处不在，成绩每天归零”的紧迫感危机感，严格落实安全生产责任制，加强对农村、企业、建筑工地、道路交通、消防、食品药品等重点领域的安全监管。开展安全生产宣传教育活动，增强群众的安全意识和自我防范能力。加强应急管理体系建设，完善应急预案，提高应急处置能力。守住耕地保护红线。全面落实耕地保护和粮食安全责任制，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。依法严厉打击非法占用农用地等破坏耕地违法犯罪活动，特别是农村建房未批先建、批小建大、批东建西和以改田为名，盗采土、石、砂、化石等违法活动，发现一起，查处一起，形成高压态势，坚决扛牢保障国家粮食安全重任。筑牢社会治安防线。组织公安民警、辅警等力量，常态化开展治安巡逻防控，提高见警率。推进社会治安防控体系建设，完善视频监控系统，加强对重点部位、重点场所的监控管理。始终保持对违法犯罪的高压态势，严厉打击各类违法犯罪活动，全力维护社会治安稳定。夯实矛盾调处基线。按照“1157”政法工作思路，深入开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，建好用好镇村综治中心，强化矛盾纠纷源头预防、前端化解，加强12类特殊群体、“六失一偏”人员管控，及时掌握动态，切实把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

（六）转作风提效能，全力推进“质效西一”建设。新形势、新征程对政府工作提出了新的更高要求，我们将不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，努力建设人民满意的政府。强化政治统领。把党的政治建设贯穿到政府工作全过程，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实把党的二十大和二十届二中、三中全会精神及上级决策部署付诸行动、见于成效，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。强化法治建设。全面加强法治政府建设，坚持依法履职，严格落实重大事项集体决策制度，把政府决策与群众参与有机结合，提升决策科学化、民主化、法治化水平。主动接受人大法律监督、工作监督和社会舆论监督，高质量办理人大代表建议。强化为民担当。把为民造福作为最大政绩，牢记民之所盼、政之所向，切实站稳人民立场、厚植为民情怀，当好人民群众“贴心人”，办好人民群众“暖心事”。强化务实重干。坚持“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”和“三严三化三实”工作导向，践行“六条经验”“五定”工作法、“三账”管理法推进各项工作务实见效。强化效能提升。深入推进乡镇履职事项清单，完善跟踪调度、交办督办和闭环管理等机制，落实正向激励和容错纠错机制，大力营造干部敢为、基层敢闯、群众敢创的浓厚氛围。强化廉政建设。深入推进政府党风廉政建设和反腐败工作，推动干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。坚持长期过“紧日子”，永葆为民务实清廉的政治本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0 人，事业编制48人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15 人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1452.45万元，其中：一般公共预算1452.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，比上年执行数1288.03万元增加164.42万元，主要原因分析为一是在职人员人数增加，上年度在职实有人数为62人，本年度在职实有人数为64人；二是人员增多相对应人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1452.45万元，其中：本年收入1452.45万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1452.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，比上年执行数1288.03万元增加164.42万元，主要原因分析为一是在职人员人数增加，上年度在职实有人数为62人，本年度在职实有人数为64人；二是人员增多相对应人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1452.45万元。财政拨款安排支出1452.45万元，其中：基本支出1437.65万元，与上年对比比上年执行数1261.33万元增加176.32万元，主要原因分析为一是在职人员人数增加，上年度在职实有人数为62人，本年度在职实有人数为64人；二是人员增多相对应的人员经费增加。

项目支出14.8万元，与上年对比比上年执行数26.7万元减少11.9万元，主要原因分析为单个项目金额减少，所以有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010301行政运行2025年预算数338.98万元，主要用于行政人员支出工资、公用经费、工会经费。

2、2010302一般行政管理事务支出62.12万元，主要用于办公费、电费等公用经费。

3、2010350事业运行支出467.22万元，主要用于发放事业人员工资、公用经费、工会经费。

4、2080501行政单位离退休2025年预算数0.24万元，主要用于行政人员退休公用经费。

5、2080502事业单位离退休2025年预算数0.36万元，主要用于事业人员退休公用经费。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数107.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7、2080801死亡抚恤2025年预算数为5.48万元，主要用于死亡抚恤支出。

8、2101101行政单位医疗2025年预算数22.12万元，主要用于在职行政人员医疗保险支出。

9、2101102事业单位医疗2025年预算数34.53万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

10、2101103公务员医疗补助2025年预算数28.65万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

11、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数1.34万元，主要用于工伤保险缴费。

12、2110402 农村环境保护2025年预算数28.35万元，主要用于村庄保洁员生活补助。

13、2120199其他城乡社区管理事务支出2025年预算数21.34万元，用于发放在职人员工资及部门公用经费支出。

14、2129999其他城乡社区支出2025年预算数2.28万元，主要用于村（社区）干部离任生活补助。

15、2130705对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数248.27万元，主要用于村（社区）及小组干部薪资发放、村（社区）及小组办公经费支出、村（社区）党建工作经费。

16、2210201住房公积金2025年预算数69.12万元，主要用于在职人员公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

弥勒市西一镇政府2025年无对下专项转移支付的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西一镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.6万元，较上年42万元减少10.4万元，下降24.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西一镇2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

（二）公务接待费

西一镇部门2025年公务接待费预算为11.8万元，较上年12万元减少0.2万元，下降1.67%，国内公务接待批次为98批次，共计接待990人次。

增减变化原因：为厉行节约导致“三公”经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西一镇部门2025年公务用车购置及运行维护费为19.8万元，较上年减少10.2万元，下降34%。其中：公务用车购置费10万元，较上年减少10万元，下降100%；公务用车运行维护费19.8万元，较上年减少0.2万元，下降1%。

增减变化原因：公务用车购置费统一归并到弥勒市机关事务局，故出现下降。年末公务用车保有量为12辆，运行维护费下降主要原因为厉行节约导致“三公”经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入；

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入；

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

6、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

7、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西一镇2025年机关运行经费安排134.93万元，与上年96.42万元对比增加38.51万元，原因一是在职人员人数增加，上年度在职实有人数为62人，本年度在职实有人数为64人；二是人员增多相对应的人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西一镇资产总额1898.16万元，其中，流动资产55.51万元，固定资产751.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1091.24元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1024.67万元，其中固定资产减少122.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

本部门无另文下达项目支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 西一镇政府2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056200111