弥勒市西一镇政府2026年预算公开

弥勒市西一镇政府2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市西一镇政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西一镇政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市西一镇政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行市委、市政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、乡村振兴等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.综合执法队（非独立核算、非独立批复单位）

2.党群服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

2026年，我镇紧扣高质量发展主题，聚焦产业、文旅、增收、民生、生态、治理、政府建设七大领域统筹发力，夯实乡村振兴与经济社会发展根基。在产业升级上，以“烤烟+N”为抓手，做强烤烟、豌豆尖、辣椒“三个万亩”主导产业，稳定烤烟种植规模，推广绿色生产与复合种植模式；扩大豌豆尖轮作面积，建设分拣中心、打造区域公共品牌；规范辣椒标准化、品牌化发展，同步培育万寿菊、中草药、生态养殖等配套产业。依托高森林覆盖率发展“林+菌+药+蜂”林下经济，推动农文旅研融合；围绕农产品加工、冷链物流、烟杆综合利用等开展招商，延伸产业链、提升价值链。在文旅融合上，深挖民族文化、红色文化与生态资源优势，打造民族文化、红色文旅、康养旅居三张名片。活化阿细跳月、阿细刺绣等非遗资源，办好民族节庆活动，打造精品旅游线路；用好红色遗址开展主题教育，促进红旅融合；依托城郊区位发展特色民宿与康养旅居，盘活山货市场，实现农旅互促、以文兴旅。在农民增收上，健全防返贫监测帮扶机制，守住不发生规模性返贫底线。推广联农带农利益联结模式，依托劳务平台开展技能培训，促进群众就近就业；稳步推进土地承包期延长、农村“三资”整治等改革，盘活闲置资产；加快养鸡场、民族团结示范村等项目建设，以产业和项目带动持续增收。在民生保障上，加快小学项目建设，强化师资与教学质量，确保义务教育零辍学；推进镇、村医疗卫生机构提质，提升基层服务能力；健全社保、低保、救助等保障体系，推动医保、养老保险应保尽保，参保率稳定在97%以上。在生态保护上，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，抓好环保督察问题整改，推进河湖治理与农业废弃物资源化利用；以“四治三融一示范”抓好农村人居环境整治，实现污水垃圾常态化治理。在基层治理上，坚持新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，严守安全生产、金融风险、民族宗教等领域底线，维护社会和谐稳定。在政府建设上，坚持政治引领，践行以人民为中心，深化“四下基层”，强化担当作为，从严落实廉洁自律各项规定，建设法治、务实、清廉、高效的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制27人，工勤人员编制8人，事业编制48人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1316.80万元，其中：一般公共预算1295.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入21.23万元。

与上年对比，比上年执行数1452.45万元减少135.65万元，主要原因分析为对村民委员会和村党支部的补助部分变更为由上级统一发放，故减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1295.57万元，其中：本年收入1295.57万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1295.57万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年执行数1452.45万元减少156.88万元，主要原因分析为对村民委员会和村党支部的补助部分变更为由上级统一发放，故减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1316.80万元。财政拨款安排支出1295.57万元，其中：基本支出1208.77万元，与上年对比比上年执行数1437.65万元减少228.88万元，主要原因分析人员经费规范调整及公用经费定额精细化管理，通过厉行节约措施，有效降低行政运行成本；项目支出86.8万元，与上年对比比上年执行数增加72万元，主要原因分析为落实乡村振兴、民生保障等上级政策要求，加大农村人居环境整治、村级组织运转、卫生健康服务等重点领域投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010102 一般行政管理事务2026年预算数5万元，主要用于乡镇人大主席队工作经费。

2.2010108 代表工作2026年预算数9.6万元，主要用于基础设施建设经费。

3.2010301 行政运行2026年预算数326.13万元，主要用于行政人员支出工资、公用经费、工会经费。

4.2010302 一般行政管理事务2026年预算数22.83万元，主要用于办公费、电费等公用经费。

5.2010350 事业运行2026年预算数489.77万元，主要用于发放事业人员工资、公用经费、工会经费。

6.2010406 社会事业发展规划2026年预算数57万元，主要用于社会事业发展规划方面的支出。

7.2013299 其他组织事务支出2026年预算数 33.72万元，主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补经费、村（社区）“两委”换届州级补助经费、组织专项经费。

8.2013904 专项业务2026年预算数4.8万元，主要用于村干部医疗、意外伤害、养老保险经费、村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费、居监委主任、宗教干事、武装干事补助资金。

9.2019999 其他一般公共服务支出2026年预算数6万元，主要用于职工工资补发经费。

10.2080501 行政单位离退休2026年预算数0.24万元，主要用于行政人员退休公用经费。

11.2080502 事业单位离退休2026年预算数0.4万元，主要用于事业人员退休公用经费。

12.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数114.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

13.2080801 死亡抚恤2026年预算数5.71万元，主要用于死亡抚恤支出。

14.2100799 其他计划生育事务支出2026年预算数2.94万元，主要用于卫生健康计划生育宣传经费。

15.2101101 行政单位医疗2026年预算数23.06万元，主要用于在职行政人员医疗保险支出。

16.2101102 事业单位医疗2026年预算数37.41万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

17.2101103 公务员医疗补助2026年预算数25.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

18.2101199 其他行政事业单位医疗支出2026年预算数1.44万元，主要用于工伤保险缴费。

19.2130705 对村民委员会和村党支部的补助2026年预算数75.5万元，主要用于村（社区）及小组干部薪资发放、村（社区）及小组办公经费支出、村（社区）党建工作经费。

20.2210201 住房公积金2026年预算数74.33万元，主要用于在职人员公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算8.5万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西一镇政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.55万元，较上年31.6万元减少0.05万元，下降0.0016%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西一镇政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

（二）公务接待费

西一镇政府2026年公务接待费预算为11.75万元，较上年11.8万元减少0.05万元，下降0.0042%，国内公务接待批次为89次，共计接待910人次。

增减变化原因：为厉行节约导致“三公”经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西一镇政府2026年公务用车购置及运行维护费为19.8万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年减少10万元，下降100%；公务用车运行维护费19.8万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：公务用车购置费统一归并到弥勒市机关事务局，故出现下降。今年新增两辆划拨车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；

4.其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入；

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

6.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

7.住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西一镇政府2026年机关运行经费安排203.37万元，与上年134.93万元对比增加68.44万元，主要原因分析为人员办公经费、委托业务费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西一镇政府2026年委托业务费安排57万元，与上年对比增加57万元，主要原因分析为本年度增加了低空服务经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西一镇部门资产总额2,472.64万元，其中，流动资产42.17万元，固定资产1,195.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,118.33万元，无形资产0元，其他资产116.85万元。与上年相比，本年资产总额增加574.48万元，其中固定资产增加443.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值17.96万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、无新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市西一镇政府2026年部门预算表（见附表）