弥勒市西一镇人民政府2025年度部门决算

弥勒市西一镇人民政府2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，负责辖区内民政、文化、教育、卫生、农业生产、乡村振兴等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的道路建设、水池修缮、路灯亮化等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

西一镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.综合执法队（非独立核算、非独立批复单位）

2.党群服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.西一镇人民政府

2.综合执法队（非独立核算、非独立批复单位）

3.党群服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

4.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属6人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

三、重点工作概述

2025年西一镇全年粮食作物播种面积7.2万亩，总产2.08万吨。实施生物育种产业化项目1216亩，发放耕地地力保护补贴364万元。全年烤烟种植面积2.795万亩，收购烟叶7.88万担，烟农总收入1.64亿元。“烤烟+豌豆尖”产业1.2万亩，亩均增收4000元，年产值上亿元。烤烟套种籽用南瓜5600亩，种植万寿菊4625亩，早桃2500亩，苹果1200亩。全年肉类总产量1.27万吨，畜牧产值达3.12亿元，肉鸡产业发展规模养殖户113户，上市肉鸡425万羽，产值1.28亿元，养殖户获利1598万元。

全年完成固定资产投资入库新增项目9个，在库项目11个，计划总投资1.24亿元，完成投资1.17亿元。完成自然能提水试通水，打通骨干水网关键节点，农业生产用水保障能力稳步提升。实施树龙村高标准农田改造提升项目，总投资1347.5万元，改造提升土地4200亩，新建蓄水池15座、沟渠9333.8米，硬化道路13条9688.46米，完成土壤培肥4200亩。实施油榨、攀枝生猪调出大县奖励资金项目，覆盖养殖户360户，年内发放补助47.1万元，补栏仔猪471头。租舍村文旅融合项目有序推进，投资300万元提升改造综合性文旅融合服务用房1栋，建筑面积993.72平方米。黑路丫、红万、滥泥箐传统村落集中连片保护利用项目通过市级初验。实施西山民族中学旧址修缮保护工程，修缮老旧房屋15栋、面积3069.18平方米，让西山学子的青春记忆有处安放。

2025年组织培训阿细先基、阿细跳月、霸王鞭、刺绣等非遗项目培训11期，受训410人次。成功举办西一镇第二届摔跤运动会、“四季沐歌杯”篮球邀请赛、“喜迎中秋·欢度国庆”暨首届庆丰收农民文艺汇演等文体活动。全年累计开展群众性文化活动46场、体育活动40余场，贡献经济效益251万元，拉动消费上千万元。成功举办红万阿细祭火节、租舍樱花节、起飞木邓赛禄文化节、油榨地祭龙节等特色节庆活动，其中红万阿细祭火节吸引游客9万余人次，带动消费900余万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西一镇人民政府2025年度收入合计34225205.92元。其中：财政拨款收入34164025.99元，占总收入的99.82%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；五附属单位上缴收入；其他收入61179.93元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计增加9419463.19元，增长37.97%。其中：财政拨款收入增加9388283.26元，增长37.89%；无上级补助收入增加；无事业收入增加；无经营收入增加；无附属单位上缴收入增加；其他收入增加31179.93元，增长103.93%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增多，具体为2025年下拨弥勒市政府拖欠账款项目经费843万元，弥勒市西一镇农村区域性养老服务中心项目资金40万元，西一镇雨龙村委会磨香井小组人居环境整治提升建设项目资金35万元等；其他收入比上年增加103.93%，具体为中国银行云南省分行下拨的2024年两险征收工作经费。

二、支出决算情况说明

弥勒市西一镇人民政府2025年度支出合计34225205.92元。其中：基本支出14711198.97元，占总支出的42.98％；项目支出19514006.95元，占总支出的57.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9419463.19元，增长37.97%。其中：基本支出减少86555.99元，下降0.58%；项目支出增加9506019.18元，增长94.98%；无上缴上级支出增加；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加。主要原因是2025年支付了政府拖欠账款项目经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市西一镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14711198.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13546135.75元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1165063.22元，占基本支出的7.92％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市西一镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19514006.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

西一镇2025年租舍小组基础设施补短板建设项目经费4000000元，主要用于租舍小组基础设施建设。

西一镇区域性养老服务中心提升改造项目经费400000元，主要用于西一镇区域性养老服务中心提升改造项目基础设施建设。

西一镇油榨村委会滥泥箐村农村公益事业财政奖补项目经费980000元，主要用于滥泥箐村小组农村公益事业奖补项目基础设施建设。

弥勒市西一镇雨龙村委会磨香井小组人居环境整治提升建设项目经费350000元，主要用于磨香井小组人居环境整治提升项目基础设施建设。

弥勒市西一镇雨龙村委会阿雨龙小组及麦冲小组基础设施补短板建设项目经费370519.88，主要用于阿雨龙小组及麦冲小组基础设施建设。

西一镇大额依村小组产业灌溉设施建设项目经费200000元；主要用于大额依村小组产业灌溉基础设施建设。

长冲村委会小长冲小组水池修建项目经费100000元；主要用于长冲村委会小长冲小组水池项目基础设施建设。

弥勒市西一镇阿基村委会大额依小组基础设施补短板项目经费311100元；主要用于阿基村委会大额依小组基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西一镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出24905392.99元，占本年支出合计的72.77%。与上年相比增加385860.26元，增长1.57%，完成年初预算的147.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10231918.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.08%，完成年初预算的115.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、水电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是在预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出 。

4.无公共安全（类）支出

5.教育（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于2024年“春蕾爱心桥”捐资助学款资金。造成预决算差异的主要原因是追加了弥勒市妇联2024年“春蕾爱心桥”捐助经费。

6.无科学技术（类）支出 。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的100.00%。主要是用于滥泥箐省立西山文化馆修缮项目。

8.社会保障和就业（类）支出1124904.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，完成年初预算的99.26%；主要用于退休人员公用支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是11月、12月保险未完成支付。

9.卫生健康（类）支出796133.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%，完成年初预算的91.89%。主要用于行政事业单位及退休人员的医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是11月、12月保险未完成支付。

10.节能环保（类）支出141750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，完成年初预算的50.00%。主要用于村庄保洁员工资支付；造成预决算差异的主要原因是经费未完成支付。

11.城乡社区（类）支出2521394.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%，完成年初预算的123.21%。主要用于商品和服务支出，基础设施修缮、维护支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，追加了弥勒市政府拖欠账款项目经费。

12.农林水（类）支出8722007.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.02%，完成年初预算的341.81%。主要用于农业、林业、水务事业支出、扶贫项目支出、对村民委员会和村党支部的补助；工资性福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是下达乡村振兴衔接资金，支付衔接资金，导致差异数过大。

13.交通运输（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，年初无此项预算。主要用于绕弥勒南连接线产业道路项目资金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出115920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于信创项目经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出664366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的96.11%。主要用于工资附加性住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是11月、12月公积金单位部分未支付。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出55000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的1100.00%。主要用于防汛应急救灾；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为316000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的37.97%；支出决算较上年增加90000.00元，增长300.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为198000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.61%；公务接待费支出年初预算为118000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加90000.00元，增长300.00%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为316000.00元，支出决算为120000.00元，完成年初预算的37.97%，支出决算较上年增加90000.00元，增长300.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为198000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的60.61%；公务接待费支出年初预算为118000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因是未购入新车，部分年初预估维修项目未实施。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加90000.00元，增长300.00%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行维护费的增加，具体为2025年开展图斑整改、换届选举、烤烟堵卡点等业务增加，导致车辆运行维护费增加，车辆使用频繁。公务用车保有量与上一年持平，无因公出国（境）费、无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆，主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西一镇人民政府2025年机关运行经费支出1103883.29元，比上年增加676954.29元，增长158.56%，主要原因是增加人员、公用经费支出。部门机关运行经费主要用于行政单位、参公管理事业单位公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市西一镇人民政府资产总额23557964.66元，其中，流动资产421727.89元，固定资产11952905.03元（净值），对外投资及有价证券 元，在建工程11183330.74元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4576364.66元，其中固定资产增加4514176.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8265776.43元，其中：政府采购货物支出213675.00元；政府采购工程支出7932101.43元；政府采购服务支出120000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，分为人员经费、公用经费两大块。

人员经费：工资福利支出、对个人和家庭补助（基本工资、津贴补贴、社保公积金、抚恤金、奖励金等）。

公用经费：商品和服务支出、其他日常运转开支。

项目支出：在基本支出之外，为完成特定专项工作、专项任务发生的支出（综治经费、专项整治、基建、专项业务等，专款专用）。