弥勒市新哨镇政府2026年部门预算公开

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弥勒市新哨镇政府2026年部门预算公开

新哨镇政府2026年预算公开目录

第一部分 新哨镇政府2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新哨镇政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 新哨镇政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、安全生产等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、交通运输、调查统计分析等工作。

4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理网格化管理平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康、文化旅游等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制，负责执法记录档案信息管理。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、国土和村镇建设规划、农产品质量安全监测检测、人居环境提升等工作。负责财政、内部财务、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、农村经济经营管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室

所属单位3个，分别是：

1.弥勒市新哨镇党群服务中心，为非独立核算、非独立批复单位

2.弥勒市新哨镇综合行政执法队，为非独立核算、非独立批复单位

3.弥勒市新哨镇农业农村发展和财务服务中心，为非独立核算、非独立批复单位

（三）重点工作概述

“十五五”时期，是新哨镇在全面建成小康社会基础上，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键五年。我们必须胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，锚定“弥勒城市副中心”发展定位，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，奋力开创各项事业发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制13辆，实有车辆25辆，超编12辆，超编原因：有11辆街道清洗清扫车、1辆水罐消防车不占本单位车辆编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1966.31万元，其中：一般公共预算1694.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入272.24万元。

与上年1895.09万元对比增加71.22万元，主要原因是2026年在职实有人数增加4人，职工工资及福利增加，2026年单位自有资金申报项目较去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1966.31万元，其中：本年收入1966.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1694.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1895.09万元对比增加71.22万元，主要原因是2026年在职实有人数增加4人，职工工资及福利增加，2026年单位自有资金申报项目较去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1966.31万元。财政拨款安排支出1966.31万元，其中：基本支出1562.38万元，与上年1472.33万元对比增加90.05万元，主要原因是2026年在职实有人数增加，工资及福利增加；项目支出131.68万元，与上年422.76万元对比减少291.08万元，主要原因是村、社区党建工作经费从基本支出列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010102款 年初预算数为5万元，主要用于支付新哨镇人大办公经费支出。与上年相比增加5万元，主要原因是人大办公经费由此支出功能分类科目体现。

2010108款 年初预算数为13.34万元，主要用于新哨镇人大联系选民通讯费、交通费支出，乡镇人大活动、市人大活动支出。与上年2.64万元相比增加10.70万元，主要原因是人大事务活动经费由此支出功能分类科目体现。

2010301款 年初预算数为361.07万元，主要用于行政人员工资、办公经费。与上年321.92万元相比增加39.15万元，主要原因是2026年在职实有人数增加，工资及福利增加。

2010302款 年初预算数为121.83万元，主要用于乡镇企业管理人员和安全员补贴、工作经费及市对乡镇（街道）一般性转移支付补助。与上年18.54万元相比增加103.29万元，主要原因是单位自有资金项目经费由此支出功能分类科目体现。

2010350款 年初预算数为603.61万元，主要用于事业人员工资、办公经费。与上年563.09万元相比增加40.52万元，主要原因是2026年在职实有人数增加，工资及福利增加。

2010406款 年初预算数为57万元，主要用于低空服务经费支出。与上年相比增加57万元，主要原因是低空服务经费由此支出功能分类科目体现。

2013299款 年初预算数为40.37万元，主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补资金、市村（社区）“两委”及乡镇党委换届工作经费。与上年18.48万元相比增加21.89万元，主要原因是市村（社区）“两委”及乡镇党委换届工作经费由此支出功能分类科目体现。

2013904款 年初预算数为106.01万元，主要用于村庄保洁员（居民小组）资金、居民“两险”征收协管人员补贴、村社区干部保险费、居民小组办公费。与上年272.32万元相比减少166.31万元，主要原因是社区干部工资及绩效工资由市里统一发放，不由乡镇做指标。

2080501款 年初预算数为0.4万元，主要用于新哨镇行政单位退休人员退休费。与上年0.4万元相比无变化。

2080502款 年初预算数为0.52万元，主要用于新哨镇事业单位退休人员退休费。与上年0.52万元相比无变化。

2080505款 年初预算数为137.33万元，主要用于新哨镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年120.92万元相比增加16.41万元，主要原因是2026年在职实有人数增加，养老保险预算数增加。

2080801款 年初预算数为4万元，主要用于新哨镇遗属补助。与上年4.5万元相比减少0.5万元，主要原因是遗属补助人员过世1位，遗属补助预算数有所减少。

2100799款 年初预算数为7.52万元，主要用于计划生育经费。与上年相比增加7.52万元，主要原因是计划生育经费、计生宣传员及协管员经费由此支出功能分类科目体现。

2101101款 年初预算数为25.63万元，主要用于新哨镇行政单位医疗补助。与上年22.15万元相比增加3.48万元，主要原因是2026年在职实有人数增加，行政单位医疗补助预算数增加。

2101102款 年初预算数为46.17万元，主要用于新哨镇事业单位医疗补助。与上年41.45万元相比增加4.72万元，主要原因是2026年在职实有人数增加，事业单位医疗补助预算数增加。

2101103款 年初预算数为31.10万元，主要用于新哨镇干部职工公务员医疗补助。与上年35.05万元相比减少3.95万元，主要原因是退休人员公务员医疗补助不在预算数中体现。

2101199款 年初预算数为1.72万元，主要用于新哨镇工伤保险补助。与上年1.51万元相比增加0.21万元，主要原因是2026年在职实有人数增加，工伤保险补助预算数增加。

2120201款 年初预算数为188.95万元，主要用于弥勒市新哨镇防灾减灾救灾能力提升建设资金。与上年相比增加188.95万元，主要原因是单位自有资金预算申报用于新哨镇防灾减灾救灾能力提升建设项目，由此支出功能分类科目体现。

2130705款 年初预算数为125.83万元，主要用于村委会及村小组办公经费、村庄保洁员（村小组）。与上年285.76万元相比减少159.93，主要原因是八大员补贴及居民小组干部补贴经费均由2013904款体现。

2210201款 年初预算数为88.91万元，主要用于新哨镇住房公积金支出。与上年77.81万元相比增加11.10万元，主要原因是2026年在职实有人数增加，住房公积金支出预算数增加。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额207.24万元，其中：政府采购货物预算18.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算188.95万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新哨镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.9万元，较上年30.35万元减少0.45万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新哨镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

（二）公务接待费

新哨镇人民政府2026年公务接待费预算为14万元，较上年14.4万元减少0.4万元，下降2%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

新哨镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为15.9万元，较上年15.95万元减少0.05万元，下降0.31%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费15.9万元，较上年15.95万元减少0.05万元，下降0.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：1.严格执行厉行节约政策

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新哨镇人民政府2026年机关运行经费安排200.78万元，与上年80.85万元对比增加119.93万元，主要原因是2026年实有人数增加，水费、电费、办公费等公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

新哨镇人民政府2026年委托业务费安排57万元，与上年对比增加57万元，主要原因是低空服务经费计入委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新哨镇人民政府资产总额2141.81 万元，其中，流动资产1,702.13 万元，固定资产388.18 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产万元。与上年相比，本年资产总额减少2868.27万元，其中固定资产增加11.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.56万元；资产使用收入72.38万元，其中出租资产1341.51平方米，资产出租收入72.38万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 新哨镇政府2026年部门预算表（见附表）