​弥勒市新哨镇人民政府2025年度部门决算

弥勒市新哨镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、安全生产等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、交通运输、调查统计分析等工作。

4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理网 格化管理平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康、文化旅游等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、 帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制，负责执法记录档案信息管理。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、国土和村镇建设规划、农产品质量安全监测检测、人居环境提升等工作。负责财政、内部财务、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、农村经济经营管理等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室

所属单位3个，分别是：

1.弥勒市新哨镇党群服务中心

2.弥勒市新哨镇综合行政执法队

3.弥勒市新哨镇农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.弥勒市新哨镇人民政府

2.弥勒市新哨镇党群服务中心

3.弥勒市新哨镇综合行政执法队

4.弥勒市新哨镇农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属4人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制13辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照党中央全面建成社会主义现代化强国“两步走”战略安排和省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、市委“1377”发展思路，聚焦“一中心四片区”发展主线，紧紧围绕“弥勒城市副中心”目标定位，统筹推进“农特产品产销片区、煤化工绿色发展片区、农旅融合乡村旅游片区和候鸟式康养休闲片区”建设，坚持“农业稳镇、工贸强镇、文旅兴镇、生态靓镇、依法治镇”发展思路，统筹发展和安全、发展和稳定、发展和民生，推进产业向高质高效、农村向宜居宜业，农民向富裕富足迈进，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市新哨镇人民政府2025年度收入合计34227315.62元。其中：财政拨款收入34043735.21元，占总收入的99.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入183580.41元，占总收入的0.54%。

与上年相比，收入合计增加2751572.40元，增长8.74%。其中：财政拨款收入增加2949762.63元，增长9.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少198190.23元，下降51.91%。主要原因是本年较上年度新增用于化解债务债券资金，衔接资金项目资金安排增加，本年群众项目自筹款减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市新哨镇人民政府2025年度支出合计34418968.96元。其中：基本支出15292356.97元，占总支出的44.43％；项目支出19126611.99元，占总支出的55.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3026321.73元，增长9.64%。其中：基本支出增加2027077.78元，增长15.28%；项目支出增加999243.95元，增长5.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年较上年度实有人数增加，新增用于化解债务债券资金，衔接资金项目资金安排增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市新哨镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15292356.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14382178.64元，占基本支出的94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费910178.33元，占基本支出的5.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市新哨镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19126611.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新哨镇韭黄农产品体系建设项目经费2000000元，主要用于我单位韭黄农产品体系建设，包括韭黄数字农业设施水平提升、弥勒区域韭黄品牌策划与建设服务、韭黄产业数字化系统承载云服务等。

新哨镇布龙山泉水厂建设项目经费4000000元，主要用于我单位山泉水厂建设，包括取水工程、土建及厂房工程、建设洁净车间及生产线等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市新哨镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出25645008.14元，占本年支出合计的74.51%。与上年相比减少5249101.54元，下降16.99%，完成年初预算的133.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13419592.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.33%，完成年初预算的110.65%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、水电费等日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出6522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于平安法治建设；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

5.教育（类）支出22000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于“春蕾爱心桥”捐资助学款资金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1350586.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，完成年初预算的101.59%。主要用于单位员工的社保费开支；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出898778.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的83.47%。主要用于单位员工的社保费开支；造成预决算差异的主要原因是该功能科目下的人员经费支付未达到年初预算。

10.节能环保（类）支出382761.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，完成年初预算的55.71%。主要用于保障村庄保洁员和土地专管员工资；造成预决算差异的主要原因是部分月份工资未能保障。

11.城乡社区（类）支出470000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的156.67%。主要用于地方政府偿还企业账款支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

12.农林水（类）支出7647914.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.82%，完成年初预算的267.64%。主要用于衔接资金项目支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出141680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，年初无此项预算。主要用于购买信创电脑；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出333950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，年初无此项预算。主要用于耕地流出问题排查整改工作就地恢复经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

19.住房保障（类）支出770182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%，完成年初预算的98.99%。主要用于住房公积金等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是该功能科目下的人员经费支付未达到年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出201040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，完成年初预算的211.40%。主要用于支付农村兼职消防员工资；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为303500.00元，决算为334711.02元，完成年初预算的110.28%；支出决算较上年增加205975.61元，增长。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为159500.00元，决算为334711.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的209.85%；公务接待费支出年初预算为144000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加205975.61元，增长160.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为303500.00元，支出决算为334711.02元，完成年初预算的110.28%，支出决算较上年增加205975.61元，增长160.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为159500.00元，决算为334711.02元，完成年初预算的209.85%；公务接待费支出年初预算为144000.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大年初预算数的主要原因是2025年单位偿还了历年公务用车维修费，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加205975.61元，增长160.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年单位偿还了历年公务用车维修费，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：未发生具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市新哨镇人民政府2025年机关运行经费支出910178.33元，比上年增加188773.33元，增长26.17%，主要原因是本年机构改革，下属事业单位支出纳入政府部门机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、会议费、培训费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市新哨镇人民政府资产总额20666033.2元，其中，流动资产16783379.29元，固定资产3881841.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产812.49元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加850078.98元，其中固定资产增加118061.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值32300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1350.41平方米，账面原值1803017.85元，实现资产使用收入723776.77元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7413777.04元，其中：政府采购货物支出335356.00元；政府采购工程支出4744980.02元；政府采购服务支出2333441.02元。授予中小企业合同金额7357187.04元，其中：授予小微企业合同金额7109158.54元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。