弥勒市信访局2025年度部门决算

弥勒市信访局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京到省到州访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担中共弥勒市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实中共弥勒市委信访工作联席会议决定事项。负责弥勒市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、办信和网络信访科、督查督办科。

所属单位1个，分别是：

1.弥勒市信访信息技术中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.弥勒市信访局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，弥勒市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，牢固树立以人民为中心的理念，严格按照《信访工作条例》规定，全力推进信访工作法治化，着力化解信访矛盾纠纷，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定，为全市社会经济发展作出积极的贡献。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市信访局2025年度收入合计3562794.87元。其中：财政拨款收入3562794.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加327474.41元，增长10.12%。其中：财政拨款收入增加327474.41元，增长10.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度增加了财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市信访局2025年度支出合计3562794.87元。其中：基本支出3145609.36元，占总支出的88.29％；项目支出417185.51元，占总支出的11.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加327474.41元，增长10.12%。其中：基本支出增加196753.43元，增长6.67%；项目支出增加130720.98元，增长45.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度基本支出和基本项目支出增加。

2025年度用于保障弥勒市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3145609.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2952785.30元，占基本支出的93.87％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费192824.06元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417185.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

信访工作项目经费272084.51元，主要用于一是日常工作中办公经费支出，如办公用品、办公设备耗材、办公设备，物管费、办公电话费、劳务费等支出；二是矛盾纠纷排查化解、劝访等工作的差旅费支出。

综治经费项目经费94941元，主要用于矛盾纠纷排查化解、劝访等工作的差旅费支出。

特定项目经费50160元，主要用于购置办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市信访局2025年度一般公共预算财政拨款支出3562794.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加327474.41元，增长10.12%，完成年初预算的105.10%。主要原因是本年度基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2846926.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.91%，完成年初预算的107.21%。其中，其中2010301款项支出2128845.06元；2010350款项支出351056.4元；2013199款项支出94941元，2014004款项支出272084.51元，主要用于人员工资福利支出、日常工作保障、信访维稳工作经费等；造成预决算差异的主要原因是本年度正常晋升工资福利和项目支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出303471.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，完成年初预算的99.33%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及测算基数有所改变。

9.卫生健康（类）支出191094.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的81.84%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因人员变动及测算基数有所改变。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出189102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的96.81%，主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因人员变动及测算基数有所改变。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29800.00元，决算为13914.43元，完成年初预算的46.69%；支出决算较上年增加3621.93元，增长35.19%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19800.00元，决算为12978.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.27%，完成年初预算的65.55%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为936.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.73%，完成年初预算的9.36%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4106.93元，增长46.29%；公务接待费支出决算较上年485.00元，下降34.13%；具体是国内接待费支出决算936.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少485.00元，下降34.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29800.00元，支出决算为13914.43元，完成年初预算的46.69%，支出决算较上年增加3621.93元，增长35.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19800.00元，决算为12978.43元，完成年初预算的65.55%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为936.00元，完成年初预算的9.36%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4106.93元，增长46.29%；公务接待费支出决算减少485.00元，下降34.13%，具体是国内接待费支出决算936.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少485元，下降34.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展信访调研、维稳等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市信访局2025年机关运行经费支出192824.06元，比上年增加29285.24元，增长17.91%，主要原因是增加了办公经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费17800元、工会经费18458元、公车运行维护费9978.43元、其他交通费119790元、其他商品和服务支出26797.63元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市信访局资产总额304740.28元，其中，流动资产38651.13元，固定资产266089.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4655.55元，其中固定资产增加4169.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值30980元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额16148.43元，其中：政府采购货物支出6170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9978.43元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。