弥勒市巡检司镇人民政府2025年部门预算公开

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弥勒市巡检司镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市巡检司镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市巡检司镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市巡检司镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家各项政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定地方发展规划，服务市场主体和营造良好发展环境。

2.大力促进文化、教育、卫生等各项社会事业发展，发展镇村经济；提供公共服务，维护地方稳定，构建社会主义和谐社会。

3.促进地方国民经济和社会发展，努力完成市下达的各项经济指标，调整农业产业结构，抓实各项基础设施建设；坚定不移地发展社会事业，高度关注民生；优化社会环境，维护社会安定。

4.党委、政府要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（非独立批复单位）

2.综合行政执法队（非独立批复单位）

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立批复单位）

（三）重点工作概述

1.加压奋进、释放活力，高质量发展聚能起势。一是重点项目稳步推进。牢固树立“谋项目即谋发展，抓项目即抓发展”的理念，坚持把重大项目建设作为推动高质量发展的“硬支撑”，当好项目推进“服务员”，全力做好协调服务工作。杨柳寨光伏电站、己白自然能提水、乌稠白云河治理、农村供水保障专项行动等项目稳步推进，红狮绿色新型建材循环经济产业园、巡检司镇通三级公路工程等项目前期工作加快推动。二是农业基础更加稳固。坚持粮烟菜协同发展，粮食播种面积6.99万亩，蔬菜种植面积2.11万亩，烤烟栽种面积2.03万亩，兑付烟农款9164.68万元，同比增加487.47万元。全年实现生猪出栏10.02万头，肉羊出栏2.93万只，家禽出栏55.25万羽。引进光筑农业、成都悟创等9家规模种植企业，全镇柑橘、石榴、葡萄、蓝莓等特色林果种植面积超3万亩。三是工业发展势头强劲。抓好园区经济，工业经济企稳向好态势持续巩固。巡检司电厂发电量25.27亿千瓦时，实现产值10.55亿元。黄磷厂生产黄磷3.3万吨，实现产值9.67亿元。豆制品产业园区生产豆制品8520吨，实现产值1.19亿元。弥勒西风电场巡检司片区发电10.24亿千瓦时，实现产值2.5亿元，同比增长15.57%，绿色环保型“工贸乡镇”转型升级初见成效，镇域经济活力不断增强。

2.统筹兼顾、协同推进，乡村振兴步伐稳健。一是脱贫攻坚成果持续巩固。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，2024年新识别“三类对象”3户11人，风险再标注2户4人，消除风险10户30人。扎实做好农村居民和脱贫人口持续增收工作，充分利用巡检司电厂、黄磷厂、豆腐皮厂和柑橘、蓝莓等种植基地形成家门口务工车间，吸纳就业1600余人。全面落实惠民政策，办理脱贫人口小额信贷955.3万元，惠及脱贫户及边缘易致贫户185户。二是基础设施建设不断完善。投资445万元的德万鸦宗产业灌溉、己白自然能提水出水管网、乌稠上尖山产业发展道路、宣武蒲田产业发展道路和集镇农资服务点建设项目已完工并投入使用。投资30万元完成宣武小庄科综合文化服务中心，投资100万元的龙树村委会村民活动室正在建设中。三是粮食安全根基进一步夯实。落实最严格耕地保护制度，牢牢守住粮食安全底线。完成图斑举证4261个，总面积16489.81亩。整改完成2085.17亩，整改完成比例位居全市第三。

3.科学规划、集聚合力，镇村面貌焕然一新。一是集镇颜值华丽蝶变。扎实推动集镇规划建设工作，正义路“白改黑”工程、雨污管网更换工程、建兴街人行道改造工程、亮化工程、农贸市场改造提升、集镇停车场等项目已完工投入使用。配强城建中队，规范店铺经营，大力整顿集镇违章建筑及各种占道经营等突出问题，流动摊贩进入指定位置交易，规范市场秩序，增强了集镇集聚人气、服务民生、辐射带动的功能。二是乡村建设各美其美。学习运用“千万工程”经验，深入开展农村人居环境整治提升五年行动，因村规划、因户施策，打造具有特色亮点的美丽庭院600户，完成2024年绿美乡村点位建设15个；完成“千万工程”提升村建设10个。新建卫生公厕4座，卫生户厕40座。完成垃圾中转站建设并投入使用，配齐105个小组保洁员、垃圾清运员，确保垃圾有人清、厕所有人管。探索多模式发展新型农村集体经济，全镇11个村（社区）平均集体经营性收入达56.6万元，巡检司、拉里黑等4个村（社区）村集体经济收入达100万元以上。三是生态环境持续改善。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，完成造林绿化500亩，农村道路绿化3千米，森林覆盖率达50.35%，绿美巡检司初见成效。严守生态保护红线，从源头上严防大气污染、水污染、生活垃圾污染等环境污染和生态破坏现象。严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”目标责任制。全镇13名镇级河长、11名村级河长开展巡河628次，林长巡林护林8000余次，核查违法图斑4个25.6公顷，持续强化企业环保监察，督促落实节能减排，打好蓝天、碧水、净土保卫战。

4.用心用情、以人为本，社会事业蓬勃发展。一是教育事业高质量发展。全面落实“两免一补”和“雨露计划”等资助政策，兑付补助308人74.25万元，严格落实控辍保学责任，加强“家校政社”配合，适龄儿童入学率、巩固率达100%，疑似辍学学生动态清零，推动教育事业公平、均衡、提质发展。集镇公立幼儿园全年实现招生102人；小学升学考试56人顺利进入市属重点中学就读初中，重点率达22.4%；中学升学考试连续三年排名山区乡镇第一名。二是民生保障更有“温度”。乡村公益性岗位安置就业困难贫困劳动力130人，“贷免扶补”扶持创业30人。城乡居民基本养老、医疗保险参保率分别达93.49%、98.79%，全年发放低保金511.56万元、特困供养金175.7万元，电子社保卡申领8722人。351名留守儿童、97名留守老人建档监测，“一老一小”服务保障体系逐步完善，让留守老人、留守儿童得到更多关爱。三是殡葬改革有序推进。依靠群众、发动群众，全面推行火葬，破除旧的丧葬习俗，倡树文明殡葬新风。建成钟山、龙树2个公益性公墓和16个林下节地生态安葬点，实现村（社区）全覆盖。殡葬改革工作开展以来，遗体火化率、骨灰进公墓安葬率均为100%。四是文体事业繁荣发展。培养壮大本土文艺人才队伍75支、各级非遗传承人22人，顺利开展“2024年巡检司镇陶瓦女子祭龙暨歌舞展演”和“巡检司镇第十八届爱佐与爱莎歌舞艺术节”，成功举办“爱佐爱莎”篮球赛，进一步掀起全镇文体活动的热潮，群众精神文化生活不断丰富。

5.防范风险、守牢底线，社会大局和谐稳定。一是矛盾纠纷排查化解有力有效。坚持发展新时代“枫桥经验”，及时有效收集掌控、研判预警各类信访矛盾纠纷，全年累计排查矛盾纠纷109起，化解106起，化解率97.3%。二是社会治理全面加强。聚焦管住人、管住事，在“访、管、扶”上狠下功夫，“一人一策”开展涉毒人员帮扶，未出现漏管失控情况；2名危险性3级以上的精神病人专人关注，未发生精神病人肇事肇祸案件；坚持把“利剑护蕾”专项行动作为“一把手”工程抓紧抓实，专题安排预未工作4次，对辖区内重点未成年人进行摸底，10名不良行为青少年行为得到有效规范；25名社区矫正人员无脱管、无漏管；安置帮教刑释解教人员39人，帮教率、安置率均达100%。加大“两抢一盗一骗”打击力度，收缴各类枪支28支，治安案件下降65%，刑事案件下降7.1%，社会环境更加稳定。三是安全生产防线不断筑牢。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任，党政领导班子成员带队督查检查安全生产53次。严格落实防汛“1262”预警和地震灾害“123”快速响应叫应机制，在全镇11个村（社区）105个村（居）小组、企业和学校组织开展防震减灾综合演练，实现演练全覆盖。配齐配全消防车、摩托车等应急设备，防灾能力不断提升。全年无命案、无群体性事件、无安全生产事故，平安巡检司建设成效明显。四是转变作风高效行政。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，压实工作责任，狠抓工作落实。扎实推进减负落地见效，大力推行“多会合一”，压减会议次数，会议数量较去年减少20%；倡导短小精悍、言之有物的文风，2024年文件数量同比下降25%。减少不应由村级出具的各项证明43项，清理各村（社区）多余牌子50余块。切实推动法治政府建设，自觉接受人大监督，广泛听取社会各界意见建议，办理人大代表建议43件，代表答复满意率达100%。持续深化民族宗教工作，铸牢中华民族共同体意识。国防动员、双拥共建、工青妇、工商联、红十字会、关心下一代、科协等工作取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制11辆，实有车辆18辆，超编7辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因为我部门编制车辆数不能满足日常工作需要。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16322428.07元，其中：一般公共预算16322428.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1481379.19元，主要原因是今年对村（社区）及小组的补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16322428.07元，其中：本年收入16322428.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16322428.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1481379.19元，主要原因是今年对村（社区）及小组的补助增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16322428.07元。财政拨款安排支出16322428.07元，其中：基本支出15566998.07元，与上年对比增加1108349.19元，主要原因是今年对村（社区）及小组的补助增加；项目支出755430.00元，与上年对比增加373030.00元，主要原因是今年对村（社区）及小组的补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010101行政运行2025年预算数154600.00万元，主要用于乡镇人大主席队工作经费、乡镇人大代表活动经费、市人大代表活动经费、代表联系选民通信费、交通费。

2010301行政运行2025年预算数3325504.00元，主要用于行政人员支出工资、公用经费、工会经费、小汽车燃修费、公共交通专项经费。

2010302一般行政管理事务2025年预算数185400.00元，主要用于2024年市对乡镇（街道、管委会）一般性转移支付补助（第一批）资金、人民调解委员会工作经费、乡镇企业管理人员补贴及工作经费、乡镇安全员补贴资金。

2010350事业运行2025年预算数4636488.50元，主要用于发放事业人员工资、公用经费、工会经费。

2013299其他组织事务支出2025年预算数192067.00元，主要用于村干部绩效考核经费。

2013904专项业务2025年预算数563363.00元，主要用于社区干部工伤保险经费、社区干部医疗保险经费、社区干部绩效工资经费、社区干部工资经费、村干部养老保险经费、村干部意外伤害保险经费、村干部医疗保险经费、社区干部失业保险经费。

2080109社会保险经办机构2025年预算数7200.00元，主要用于居民“两险”征收协管人员补贴（社区）资金。

2080501行政单位离退休2025年预算数4400.00元，主要用于退休公用经费。

2080502事业单位离退休2025年预算数4400.00元，主要用于退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数1060213.00元，主要用于养老保险。

2080801死亡抚恤2025年预算数34779.96元，主要用于遗属补助经费。

2081199其他残疾人事业支出2025年预算数6000.00元，主要用于基层残疾人联络员资金。

2100716计划生育机构2025年预算数36100.00元，主要用于计划生育经费、协会聘用人员资金、计生信息员资金、计生宣传员资金。

2101101行政单位医疗2025年预算数220651.00元，主要用于行政在职基本医疗保险。

2101102事业单位医疗2025年预算数339409.00元，主要用于事业在职基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助2025年预算数305519.61元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数13253.00元，主要用于工伤保险。

2110402农村环境保护2025年预算数685500.00元，主要用于村庄土地专管员（社区）资金、村庄保洁员（村小组）资金、村庄保洁员（居民小组）资金。

2130705对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数3837678.00元，主要用于（市级）2025年“大岗位制”待遇补助经费、畜牧兽医员资金、居民小组干部补贴资金、“八大员”补贴资金、居民小组办公经费、村委会办公经费、村小组办公经费、社区党总支党建工作经费、农村党总支党建工作经费、村（社区）干部离任生活补贴资金、社区工作人员教育培训经费。

2210201住房公积金2025年预算数683002.00元，主要用于住房公积金。

2240299其他消防救援事务支出2025年预算数26900.00元，主要用于兼职消防员（社区）资金、兼职消防员（居民小组）资金。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450000.00元，较上年增加30000.00元，增长7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为150000.00元，较上年减少50000.00元，下降25%，国内公务接待批次为125次，共计接待660人次。

增减变化原因：厉行节约，缩减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为300000.00元，较上年增加80000.00元，增长36.36%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费300000.00元，较上年增加80000.00元，增长36.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因：2024年接收水务局无偿调拨越野车1辆，预计公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排1625726.00元，与上年对比增加846633.00元，主要原因是2025年公用经费、项目经费较上年增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额45352965.95

元，其中，流动资产9954955.34元，固定资产16079557.20

元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4450000.00元，无形资产4.00元，其他资产14868449.41元。与上年相比，本年资产总额增加8925813.13元，其中固定资产增加8690244.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入16548.71元，其中出租资产120平方米，资产出租收入16548.71元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无另文下达项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市巡检司镇人民政府2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056100111