弥勒市巡检司镇人民政府2026年部门预算公开

弥勒市巡检司镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市巡检司镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市巡检司镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市巡检司镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

刚刚过去的2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年过渡期的收官之年，更是中国式现代化进程中承前启后的关键一年。2026年，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署和省州市党委、政府工作要求，在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，坚持不懈抓项目、兴产业、强基础、优环境、惠民生、守底线，促使经济社会发展取得积极成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制11辆，实有车辆20辆，超编9辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因为我部门编制车辆数不能满足日常工作需要。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13929087.62元，其中：一般公共预算13646827.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入282260.22元。

与上年对比减少了2393340.45元，主要原因是今年对村（社区）及小组的补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13646827.40元，其中：本年收入13646827.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13646827.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了2675600.67元，主要原因是今年对村（社区）及小组的补助减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13929087.62元。财政拨款安排支出13646827.40元，其中：基本支出12786043.40元，与上年对比减少了2675600.67元，主要原因是今年对村（社区）及小组的补助减少；项目支出860784.00元，与上年对比增加了105354.00元，主要原因是今年发展与改革事务支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010102 一般行政管理事务2026年预算数50000.00元，主要用于乡镇人大主席团工作经费。

2010108 代表工作2026年预算数104600.00元，主要用于乡镇人大代表活动经费、市人大代表活动经费、代表联系选民通讯费、交通费等资金。

2010301 行政运行2026年预算数3534077.00元，主要用于行政人员支出工资、公用经费、工会经费、小汽车燃油及维修费、公共交通专项经费。

2010302 一般行政管理事务2026年预算数334940.00元，主要用于乡镇安全员补贴资金、乡镇企业管理人员补贴及工作经费、集中代理乡镇财务补助经费、人民调解委员会工作经费、铁路护路工作经费、2026年信创产品采购经费。

2010350 事业运行2026年预算数4646751.22元，主要用于发放事业人员工资、公用经费、工会经费。

2010406 社会事业发展规划2026年预算数570000.00元，主要用于低空服务经费。

2013299 其他组织事务支出2026年预算数315900.00元，主要用于村（社区）“两委”及乡镇党委换届工作经费、农村60岁以上无固定收入老党员定补资金。

2013904 专项业务2026年预算数322804.00元，主要用于村（社区）干部工资、基层残疾人联络员资金、兼职消防员（社区、小组）资金、村庄土地专管员（社区）资金、村庄保洁员（居民小组）资金、居民“两险”征收协管人员补贴（社区）资金、社区干部医疗保险经费、社区干部工伤保险经费、社区干部失业保险经费、村干部养老保险经费、村干部医疗保险经费、村干部意外伤害保险经费、居民小组办公经费。

2080501 行政单位离退休2026年预算数4400.00元，主要用于退休公用经费。

2080502事业单位离退休2026年预算数4400.00元，主要用于退休公用经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数1142114.00元，主要用于养老保险。

2080801 死亡抚恤2026年预算数22128.00元，主要用于遗属补助经费。

2100799 其他计划生育事务支出2026年预算数56100.00元，主要用于计划生育经费、协会聘用人员资金、计生信息员资金、计生宣传员资金。

2101101 行政单位医疗2026年预算数250088.00元，主要用于行政在职基本医疗保险。

2101102 事业单位医疗2026年预算数351426.00元，主要用于事业在职基本医疗保险。

2101103 公务员医疗补助2026年预算数253628.40元，主要用于公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出2026年预算数14276.00元，主要用于工伤保险。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助2026年预算数1213200.00元，主要用于畜牧兽医员资金、村庄保洁员（村小组）资金、村委会办公经费、村小组办公经费、农村党总支党建工作经费、社区工作人员教育培训经费、社区党总支党建工作经费。

2210201 住房公积金2026年预算数738255.00元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计620000.00元，较上年增加170000.00元，增长37.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少100000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：厉行节约，缩减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年减少150000.00元，下降50.00%。其中：公务用车购置费150000.00元，较上年增加150000.00元，增长100%；公务用车运行维护费420000.00元，较上年增加120000.00元，增长40.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因：烤烟、人居环境、乡村振兴等重点工作增加；公务用车老化，车辆长期在山区山路运行，维修运行费增高；准备报废无法使用公务用车2辆，根据工作需要准备购置1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排1461934.00元，与上年对比减少163792.00元，主要用于办公费、会议费、电费、水费、公务用车运行维护费等，增减变化主要原因是2026年公用经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排570000.00元，与上年对比增加570000.00元，主要原因是按照市级安排采购无人机服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额40485901.81元，其中，流动资产9282848.26元，固定资产13573159.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程359000.00元，无形资产4.00元，其他资产17270890.28元。与上年相比，本年资产总额减少4867064.14元，其中固定资产减少2506397.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值377744.00元；报废报损资产1项，账面原值377744.00元，实现资产处置收入7807.17元；资产使用收入52724.00元，其中出租资产180.00平方米，资产出租收入52724.40元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市巡检司镇人民政府2026年部门预算表（见附表）