弥勒市医疗保障局2025年部门预算公开

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弥勒市医疗保障局2025年部门预算公开

弥勒市医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、本部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹拟定全市医疗保险、医疗救助、二等乙级以上革命伤残军人医疗保障、离休干部医疗保障等政策制定并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围的医疗服务行为和医疗费用等。

2.承担弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障和医药服务管理科（医药价格管理和药品采购科）。所属单位2个，分别是：

（1）弥勒市医疗保险中心；

（2）弥勒市医疗保险管理信息中心。

（三）重点工作概述

1.抓实参保扩面工作

一是继续加大政策宣传力度。采取多样化宣传方式，多渠道、多角度全面宣传医疗保障政策待遇、医疗救助政策、分级诊疗等政策、特殊群体医保倾斜政策，让群众真懂、真明白，增强居民参保积极性和主动性。二是继续加强部门联动。加强与税务、人社、教体等部门协调联动，聚焦新业态从业人员、学生、特殊群体等重点人群，积极推动完善参保人员在居住地、就业地、就学地参保工作机制，扩大群众线上线下参保缴费途径，切实提升群众参保缴费便利度。三是紧紧抓住春节人员返乡重要节点，做实集中征缴期结束前长效参保机制宣传和参保扩面“敲门行动”，采取针对性措施对未参保人员进行“一对一”催缴，确保2月25日前全面完成州级下达的参保任务。

2.强化基金运行管理

加强医保基金预算管理，严格按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，科学编制基金预算。严格基金全流程管理，确保基金应收尽收、应付尽付、账实相符，坚决防范医保基金当期赤字。

3.强化集采扩面提质

积极落实集中带量采购中选结果，拓展集中带量采购品种，扩宽医疗机构覆盖范围，探索在定点零售药店开展集中带量采购工作切实降低群众的看病就医经济负担。

4.强化医保基金监管

持续开展全市定点医药机构全覆盖稽核检查，依托国家医保信息平台，加强对医保基金使用行为的实时动态跟踪监测，实现事前提醒、事中审核、事后监管全过程智能监控，对发现的违法违规问题，通过协议处理一批、行政处罚一批、线索移送一批、曝光警示一批，形成有力震慑。

5.强化医保信息化赋能

扎实推进2025年医保领域“高效办成一件事”重点事项及“村村通”工程建设，实现群众“刷脸”就医、不出村即可直接办理高频医保业务。进一步做实“下沉办”“延伸办”，深入推进医保服务持续向乡村两级和“两定”机构下沉，同步加强培训指导，强化设施保障，规范办理流程。

6.强化自身建设，锻造过硬医保队伍

以“选、育、管、用”为着力点，积极向市委及市委机构编制委员会请示汇报，将市医保局党组成员职数由3名调整至5名，将市医保中心机构规格确定为副科级，进一步提高领导班子集体议事的科学性和决策的精准性。常态化开设“医保小课堂”，更好更快解决干部职工的能力短板、政策不熟和学习不足问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制24人（含参公管理事业编制15人，事业编制9人）。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,432,013.4元，其中：一般公共预算8,432,013.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入9,843,774元对比减少1,411,760.6元，减少14.34%，主要原因是：城乡居民已脱贫人员救助标准逐年下降，相应的城乡居民医疗救助补助资金减少，收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,432,013.4元，其中：本年收入8,432,013.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,432,013.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入9,843,774元对比减少1,411,760.6元，减少14.34%，主要原因是：城乡居民已脱贫人员救助标准逐年下降，相应的城乡居民医疗救助补助资金减少，收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,432,013.4元。财政拨款安排支出8,432,013.4元，其中：基本支出5,669,013.4元，与上年基本支出5,318,338元对比增加350,675.4元，增加6.59%，主要原因是：工资调整，各项保险、公积金基数增加；项目支出2,763,000元，与上年4,525,436元对比减少1,762,436元，减少38.95%，主要原因是：城乡居民已脱贫人员救助标准逐年下降，相应的城乡居民医疗救助补助资金减少，收入相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出567,417元，主要用于行政单位离退休公用经费、单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险等相关支出。

2.卫生健康支出7,503,116.4元，主要用于行政单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费及公车平台的正常运转、医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费、其他医疗救助、优抚对象医疗补助等相关支出。

3.住房保障支出361,480元，主要用于行政单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出－在职职工人员经费5,200,451.4元，占基本支出的91.73％。主要包括：30101基本工资1,443,780元、30102津贴补贴1,603,176元、30103奖金435,720元、30107绩效工资334,812元，30108机关事业单位基本养老保险缴费563,817元、30110职工基本医疗保险缴费294,521元、30111公务员医疗补助缴费152,001.4元、30112其他社会保障缴费11,144元、30113住房公积金361,480元。与上年相比增减变动情况：与上年4,863,875元相比增加336,576.4元，增加6.92%，主要原因是工资调整，各项保险、公积金基数增加，相应的工资福利支出增加。

2.商品和服务支出468,562元，占基本支出的8.27％。主要包括：30201办公费154,500元、30299其他商品和服务支出（退休人员公用经费）3,600元、30228工会经费32,802元、30239其他交通费用264,660元、30217公务接待费13,000元。与上年454,463元相比增减变动情况：增加14,099元，增加3.10%，主要原因是有人员变动，相应的公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助项目支出2,763,000元，占项目支出的100%，与上年4,525,436元相比减少1,762,436元，减少38.95%，主要原因是：城乡居民已脱贫人员救助标准逐年下降，相应的城乡居民医疗救助补助资金减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市医疗保障局2025年公务接待费预算为20,000元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医疗救助市级补助资金

2025年城乡居民特殊人员（特困、低保、残疾、脱贫人口）58,231人，根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州基本公共服务领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（县市分配比例）》（红政办发〔2020〕38号）文件，规范基本公共服务领域州与县市共同财政事权的支出责任分担方式，中央、省与我州按80:14:6比例分担，州与县市分档分担，弥勒属第一档州级分担20%，县市分担80%，项目总投资1,000,000元，项目完成时限为1年，此项目资金通过优化调整医保扶贫政策，健全防范化解因病返贫致贫长效机制，确保不发生因病规模性返贫，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡，助力乡村振兴战略全面推进。

（二）离休干部医疗保障统筹补助资金及节约奖励金

2025年离休干部参保人数19人，参保筹资标准1.2万元/人/年，财政补助离休干部医疗超支补助金600,000元、离休干部医疗节约奖励金190,000元，项目总投资1,018,000元，项目完成时限为1年，此项目资金为稳步推进离休干部医疗保障，保障基金安全运行，确保离休干部医疗保障待遇。

（三）伤残军人医疗保障统筹补助资金及节约奖励金

2025年一至六级残疾军人参保人数24人，参保筹资标准2.5万元/人/年，财政补助一至六级残疾军人医疗超支补助资金100,000元、一至六级残疾军人医疗节约奖励资金45,000元，项目总投资745,000元，项目完成时限为1年，此项目资金为稳步推进在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障，保障基金安全运行，确保在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障待遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市医疗保障局2025年机关运行经费安排85,000元，主要用于保运转工作经费。与上年80,000元对比增加5,000元，增加6.25%，主要原因是：人员变动，相应的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市医疗保障局资产总额487,469.12元，其中，流动资产51,326.33元，固定资产436,142.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年574,892.1元相比，本年资产总额减少87,422.98元，减少的主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 医疗保障局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400476400111