弥勒市医疗保障局2026年预算公开

附件1

弥勒市医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹拟定全市医疗保险、医疗救助、二等乙级以上革命伤残军人医疗保障、离休干部医疗保障等政策制定并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围的医疗服务行为和医疗费用等。

2.承担弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障和医药服务管理科（医药价格管理和药品采购科）。所属单位2个，分别是：

（1）弥勒市医疗保险中心；

（2）弥勒市医疗保险管理信息中心。

（三）重点工作概述

1.持续做好参保扩面工作

加强参保激励约束和待遇享受等政策宣传解读，创新宣传方式，扩展宣传渠道，合理引导社会预期，多措并举做好全民参保宣传动员。争取市委、市政府高位推动，健全工作机制，强化工作协同，全力做好2026年基本医疗保险征缴工作，确保州级下达参保任务圆满完成。

2.持续做好基金收支预算管理

按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则科学编制2026年医保基金收支预算，并严格按照批准的预算和规定程序执行，确保基金安全可控。同时依托医保信息系统，定期开展基金运行分析与风险预警，查找问题根源，研究对策措施。

3.持续强化基金监管高压态势

构建“大监管+全覆盖”模式，综合运用协议管理、履约评价、日常稽核、疑点数据核查、举报专查、智能审核等方式，常态化开展定点医药机构监督检查。持续深化医保基金管理突出问题专项整治，扎实推进中纪委督导反馈问题整改工作，确保全市住院率、检查检验费用占比等各项指标处于合理区间，力争2026年专项整治工作取得新成效。

4.持续加强医保队伍自身建设

坚持刀刃向内，持续正风肃纪，强化问题导向，扎紧制度篱笆，加强廉政风险源头管控，有条不紊推进全面从严治党主体责任落实。持续深化行风建设，办好医保民生实事，提升群众医保获得感和满意度。抓好市委巡察“回头看”反馈问题整改工作，以巡察整改实际成效推动全市医疗保障事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制24人（含参公管理事业编制15人，事业编制9人）。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,926,653.6元，其中：一般公共预算8,919,728.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,006,925元。

与上年部门财务总收入8,432,013.4元对比增加6,494,640.2元，增加43.51%，主要原因是：新增信创产品采购经费和公务员医疗补充保险专项资金，相应的部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,919,728.6元，其中：本年收入8,919,728.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,919,728.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入8,432,013.4元对比增加487,715.2元，增加5.47%，主要原因是：有人员调入，相应的人员经费和公用经费增加，部门财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,926,653.6元。财政拨款安排支出8,919,728.6元，其中：基本支出6,269,728.6元，与上年基本支出5,669,013.4元对比增加600,715.2元，增加10.6%，主要原因是：有人员调入，相应的人员经费和公用经费增加，基本支出增加；项目支出2,650,000元，与上年项目支出2,763,000元对比减少113,000元，减少4.09%，主要原因是：离休干部财政拨款人数自然减少，离休干部医疗统筹资金减少，项目支出相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出652,953元，主要用于行政单位离退休公用经费、单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险等相关支出。

2.卫生健康支出7,847,996.6元，主要用于行政单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费及公车平台的正常运转、医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费、其他医疗救助、优抚对象医疗补助等相关支出。

3.住房保障支出418,779元，主要用于行政单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出5,785,794.6元，占基本支出的92.28％。主要包括：30101基本工资1,668,648元、30102津贴补贴16,15176元、30103奖金435,720元、30107绩效工资502,452元，30108机关事业单位基本养老保险缴费649,353元、30110职工基本医疗保险缴费335,801元、30111公务员医疗补助缴费145,200.6元、30112其他社会保障缴费14,665元、30113住房公积金418,779元。与上年5,200,451.4元相比增加585343.2元，增加11.26%，主要原因是：有人员调入，各项保险、公积金基数增加，相应的工资福利支出增加。

2.商品和服务支出483,934元，占基本支出的7.72％。主要包括：30201办公费167,000元、30299其他商品和服务支出（退休人员公用经费）3,600元、30228工会经费40,674元、30239其他交通费用264,660元、30217公务接待费8,000元。与上年468,562元相比增加15,372元，增加3.28%，主要原因是：有人员变动，公用经费增加，相应的商品和服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助支出2,650,000元，占项目支出的100%。主要包括：30307医疗费补助2,650,000元，与上年2,763,000元相比减少113,000元，减少4.09%，主要原因是：离休干部财政拨款人数自然减少，离休干部医疗统筹资金减少，对个人和家庭的补助项目支出相应减少。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,900元，较上年减少100元，下降0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市医疗保障局2026年公务接待费预算为19,900元，较上年减少100元，下降0.5%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

减少的主要原因是：认真执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医疗救助市级补助资金

2026年城乡居民特殊人员（特困、低保、重残、脱贫监测对象）25,852人，根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州基本公共服务领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（县市分配比例）》（红政办发〔2020〕38号）文件，规范基本公共服务领域州与县市共同财政事权的支出责任分担方式，中央、省与我州按80:14:6比例分担，州与县市分档分担，弥勒属第一档州级分担20%，县市分担80%，项目总投资1,000,000元，项目完成时限为1年，此项目资金通过优化调整医保扶贫政策，健全防范化解因病返贫致贫长效机制，确保不发生因病规模性返贫，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡，助力乡村振兴战略全面推进。

（二）离休干部医疗保障统筹补助资金及节约奖励金

2026年离休干部参保人数15人，参保筹资标准1.2万元每人每年，财政补助离休干部医疗统筹资金180,000元、离休干部医疗超支补助金600,000元、离休干部医疗节约奖励金150,000元，项目总投资930,000元，项目完成时限为1年，此项目资金为稳步推进离休干部医疗保障，保障基金安全运行，确保离休干部医疗保障待遇。

（三）伤残军人医疗保障统筹补助资金及节约奖励金

2026年一至六级残疾军人参保人数23人，参保筹资标准2.5万元每人每年，财政补助一至六级残疾军人医疗统筹资金575,000元、一至六级残疾军人医疗超支补助资金100,000元、一至六级残疾军人医疗节约奖励资金45,000元，项目总投资720,000元，项目完成时限为1年，此项目资金为稳步推进在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障，保障基金安全运行，确保在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障待遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市医疗保障局2026年机关运行经费安排90,000元，主要用于保运转工作经费。与上年85,000元对比增加5,000元，增加5.88%，主要原因是：人员调入，相应的公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市医疗保障局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市医疗保障局资产总额990,363.37元，其中，流动资产72,749.19元，固定资产916,889.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产724.76元，其他资产0元。与上年487,469.12元相比，本年资产总额增加502,894.25元，增加103.16%，其中固定资产增加481,664.83元，增加的主要原因是2025年购买固定资产，资产总额相应增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市医疗保障局2026年部门预算表（见附表）