弥勒市医疗保障局2025年度部门决算

弥勒市医疗保障局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障和医药服务管理科（医药价格管理和药品采购科）。所属单位2个，分别是：

1.弥勒市医疗保险中心；

2.弥勒市医疗保险管理信息中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：弥勒市医疗保障局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓党建，引领业务提质增效

一是强化政治机关建设。2025年以来，党组会第一议题学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神27次，理论学习中心组集中学习9次，党员集中学习14次，开展主题党日活动14次，党组书记及班子成员讲专题党课5次。二是强化清廉医保建设。开展“强党建、守底线、严整治、打造医保铁军”专项行动，开展警示教育17次，党组班子查摆问题2个，制定整改措施6条。坚持“党建业务”双融双促，创建“医保守护1314”赋能健康弥勒建设党建品牌，走好“第一方阵”、当好“三个表率”，在开创医保工作新局面中展现新担当新作为。三是强化医保队伍建设。进一步加强干部队伍梯队建设，持续开设“医保小课堂”，今年以来开讲9期，连续开讲28期。年内共有4名人员参加行政执法资格考试，持证人员30名，持证率达83.33%。选派12名业务骨干参与国家级飞行检查及州级专项检查，为处置防范同类问题积累实战经验，持续提升监管队伍业务能力。

（二）抓保障，待遇水平稳中有升

一是稳步推进全民参保。全市2025年基本医疗保险参保人数为51.99万人，参保率为98.09%，完成州级下达任务数51.58万人的100.81%。二是构建多层次医保制度体系。全市职工基本医保住院费用政策范围内报销1.83万人次10957.19万元，报销比例达89.70%；城乡居民基本医保政策范围内住院费用报销14.25万人次48304.82万元，报销比例为70.87%。全市参保职工享受大额医疗费用赔付7482人次3063.31万元；城乡居民享受大病保险赔付34950人次2490.99万元；机关事业单位职工享受公务员补充医疗保险赔付7006人次390.53万元；生育保险报销2056人次2076.13万元。三是全面落实各项医保待遇。全市共有4.95万人享受门诊慢特病待遇，实现全市所有基层公立卫生院均开通门诊慢特病诊疗服务。对已脱贫人口和农村低收入人口等特殊群体5.96万人进行分类资助参保542万元，全年特殊群体住院报销23946人次10839.71万元，经“三重保障”和“一站式”结算后，政策范围内费用报销比例总体稳定在90%以上。

（三）抓服务，经办效能不断提升

一是认真落实政务服务事项清单。对42项经办业务实行综合业务窗口统一收单，实现业务“多窗”办理到“一窗”通办转换，月办件量650余件次。二是做好异地就医双向联网直接结算工作。全市已接入省内、跨省异地就医直接结算业务定点医药机构370家。三是异地就医备案等高频服务事项实现“跨省通办”。跨省异地就医直接结算备案登记852人，直接结算9268人次，总费用2543.21万元，统筹基金支付1408.38万元，个人账户支出89.42万元。四是数智赋能促便民措施落实落细。医保码激活51.02万人，激活率达98.11%。全市178家定点医疗机构、220家定点零售药店100%纳入医保码结算范围，上线医保“刷脸支付”定点医药机构296家，上线医保移动支付4家，398家定点医药机构完成药品追溯码采集接入工作，采集药品追溯码182.51万条。开通“双通道”定点医疗机构4家，7家定点零售药店支持接收处方流转结算，实现电子处方平台流转在定点零售药店购买国谈药品。

（四）抓改革，医药减负持续巩固

一是药品集采政策持续惠民。全市31家定点医疗机构药品采购总品规数4556个，采购总金额23460.28万元，其中，参加云南省药品集中采购平台品规数2648个，采购金额23101.11万元，云南省药品集中采购平台网采率达98.47%；参加国家及省际联盟药品带量采购金额9947.24万元。按平均降幅50%计算可节约资金9947.24万元；按医保平均报销比例60%计算，减少医保基金支出5968.34万元，为参保患者减轻医疗负担3978.90万元。全市共有29.97万人次享受职工医保门诊共济待遇，产生政策范围内门诊医疗费用6161.22万元，统筹基金支付3813.08万元。三是规范医药服务价格管理。规范调整11批次400余个医疗服务价格项目，指导辖区内220家定点零售药店做好药品价格上传维护工作，累计上传药品价格信息34.06万条。

（五）抓监管，基金安全守护有力

一是强化医保政策宣传。综合运用“网、微、屏”等媒体平台，举办现场宣传活动6场10000余人次，发放宣传海报1050幅，宣传折页60000余份。二是深入推进医保基金管理突出问题专项整治。构建“智能审核+日常巡查+专项整治”三位一体监管模式，实现对全市402家“两定”机构全覆盖现场检查。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出和国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市医疗保障局2025年度收入合计8156811.84元。其中：财政拨款收入8156811.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入0.00元；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加996386.56元，增长13.92%。其中：财政拨款收入增加996386.56元，增长13.92%，主要原因是2025年新增信创项目经费等，财政拨款相应增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市医疗保障局2025年度支出合计8156811.84元。其中：基本支出5987369.70元，占总支出的73.40％；项目支出2169442.14元，占总支出的26.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加996386.56元，增长13.92%。其中：基本支出增加582581.16元，增长10.78%；项目支出增加413805.40元，增长23.57%，主要原因是2025年新增信创项目经费等，财政拨款增加，支出相应增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5987369.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5531455.11元，占基本支出的92.39％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费455914.59元，占基本支出的7.61％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2169442.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及开展工作情况如下：

伤残军人医疗统筹金及奖励金145000元，主要用于稳步推进在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障，保障基金安全运行，确保在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障待遇。

2025年信创项目（市级）经费219550元，主要用于2025年申请购置各科室电脑等办公设备219550元，提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金236212.14元，主要用于支付2024年度《中国医疗保障年鉴》征订费1194元；支付2025年医保政策宣传等费用80073元；支付2025年国家、省、州医疗保障基金监管飞行检查报销等差旅费96388.14元；支付2025年度法律顾问服务、医保政策宣传片制作等委托业务费58000元；支付2025年办公设备购置557元，提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施、医保政策宣传等方面建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行。

定点医药机构全覆盖稽核检查工作经费184360元，主要用于加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用，加强和推进医保支付方式改革和DRG试点工作，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

离休干部医疗统筹金及奖励金1043000元，主要用于稳步推进离休干部医疗保障，保障基金安全运行，确保离休干部医疗保障待遇。

信创项目经费341320元，主要用于2025年申请购置各科室电脑等办公设备341320元，提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出8156811.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加996386.56元，增长13.92%，完成年初预算的96.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出576961.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，完成年初预算的101.68%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是有人员调入，相应单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出6883130.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%，完成年初预算的91.73%。主要用于单位职工基本工资、津贴、办公费，财政对城乡居民脱贫人口资助参保补助等；造成预决算差异的主要原因是医疗救助市级补助资金已录入预算管理一体化系统年终未实际形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出341320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，年初无此项预算。主要用于单位办公设备购置等；造成预决算差异的主要原因是单位购置办公设备。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出355400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%，完成年初预算的98.32%。主要用于单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位2025年11—12月住房公积金已录入预算管理一体化系统年终未实际形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为5601.90元，完成年初预算的43.09%；支出决算较上年减少2398.10元，下降29.98%，主要原因是国家、省、州医保局赴弥勒开展检查等调研工作减少，决算数较上年减少。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为5601.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.09%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2398.10元，下降29.98%；具体是国内接待费支出决算5601.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2398.10元，下降29.98%，主要原因是国家、省、州医保局赴弥勒开展检查等调研工作减少，决算数较上年减少；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为5601.90元，完成年初预算的43.09%，支出决算较上年减少2398.10元，下降29.98%，主要原因是国家、省、州医保局赴弥勒开展检查等调研工作减少，决算数较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为5601.90元，完成年初预算的43.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是国家、省、州医保局赴弥勒开展检查等调研工作减少，决算数较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2398.10元，下降29.98%，具体是国内接待费支出决算5601.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2398.10元，下降29.98%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是国家、省、州医保局赴弥勒开展检查等调研工作减少，决算数较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、州医保局赴弥勒开展检查等调研工作，接待8批次91人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市医疗保障局2025年机关运行经费支出455914.59元，比上年增加30304.59元，增长7.12%，主要原因是有人员调入，相应单位机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市医疗保障局资产总额990363.37元，其中，流动资产72749.19元，固定资产916889.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产724.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加502894.25元，其中固定资产增加481664.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额72545.00元，其中：政府采购货物支出72545.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额62045.00元，其中：授予小微企业合同金额10500.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。