弥勒市应急管理局关于《专项审计调查报告》的整改情况报告

弥勒市审计局：

  根据云南省弥勒市审计局《专项审计调查报告》（弥审调报﹝2024﹞2号）文件，弥勒市应急管理局在2021年至2023年政府集中采购工作中存在3个问题，我局高度重视，现将整改情况报告如下：

  一、未制定相应的采购内部管理制度

  问题表述:市应急管理局未制定相应的采购内部管理制度。

  整改情况：健全完善《弥勒市应急管理局管理制度汇编》，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，在机关内部管理制度中补充政府采购内部管理制度。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

  二、未严格按政府采购预算项目进行采购

  问题表述：市应急管理局2021年部门预算采购复印纸30000元，实际采购16400元；2022年部门预算采购笔记本电脑2台14000元，实际采购笔记本电脑3台13998元；2023年部门预算采购笔记本电脑3台16500元及打印机3台6900元，实际未采购，未按预算进行采购。

  整改情况：立行立改，在今后的政府采购工作中严格执行《国务院办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的意见》（国办发﹝2009﹞35号）文件规定。坚持预算约束，进一步提高政府采购效率和质量，将政府采购项目全部编入部门预算，做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行。

  三、采购人未按照规定时间将政府采购合同副本报财政部门和有关部门备案

  问题表述：市应急管理局2021年至2023年政府集中采购项目7项（其中：采购货物5项，采购服务2项）采购合同备案时间超过7个工作日以上。

  整改情况：立行立改，在今后的政府采购工作中严格执行《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，在规定时限内完成合同备案工作，避免此问题再次发生。

弥勒市应急管理局

2025年2月14日