弥勒市安全生产监督管理局 2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分  弥勒市安全生产监督管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分  弥勒市安全生产监督管理局2018年度部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部门  弥勒市安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市安全生产监督管理局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）弥勒市安监局的主要工作职责是：

　　1、负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规范性文件草案，负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　2、承担安全生产综合监督管理责任，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　3、承担工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理责任。

　　4、承担职责范围内烟花爆竹经营（零售）安全生产准入管理责任，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　5、负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　6、负责监督检查工矿商贸行业企业（煤矿除外）实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理情况，查处工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）安全生产违法违规行为。

　　（二）2018年主要工作任务是：

　　1.进一步强化《安全生产党政同责》及新《安全生产法》的宣贯力度，有力推进形成“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产格局。

　　2. 深入开展“夯实安全生产基础年”活动。

　　3.监督促进企业落实安全生产主体责任。持续改善或提高安全生产条件，确保安全。

　　4.开展安全生产大检查工作。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”和3个100%的要求，对安全生产大检查进行再动员、再部署、再落实，开展“回头看”，督促企业全面、彻底、细致地开展隐患排查治理，严防事故。

　　5.开展重点行业和领域的“打非治违”、安全专项整治和隐患排查治理。进一步突出抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等事故多发行业领域的“打非治违”、安全专项整治和隐患排查治理工作。

　　6.推进企业安全标准化建设。继续着力推进高危行业和工贸行业企业开展安全标准化创建工作，使企业实现安全生产规范化、科学化、程序化、精细化管理，逐步走上本质安全化。

　　7.严把安全条件准入关。针对新改扩建项目安全设施“三同时”落实不到位等问题，加强综合治理、加强检查督查，依法查处，督促企业严格履行建设项目安全设施“三同时”手续，严把建设项目安全准入关。高危行业严格实施安全生产许可制度，惩处不及时换发安全生产许可证等行为，促使企业保持或持续改进提高安全生产条件，确保安全发展。

　　8.加强安全基础教育培训。按安全培训不到位是最大的安全隐患要求，着力抓好全市乡镇分管安全生产工作的领导、安监系统全体人员的安全教育培训；着力抓好企业主要负责人、安全管理人员、特殊工种人员为重点的专项培训，加大以农民工为重点的全员培训力度。

　　9.加强职业卫生监管工作。全面推进全市职业卫生大培训、职业危害项目申报、高毒粉尘专项治理、有职业危害新改扩建项目职业卫生“三同时”等工作，努力防治职业病危害。

　　10.加强应急管理和事故查处工作。建立完善应急救援机制，建立健全管理机构，加强专业应急救援队伍建设，提升应急救援能力；加强应急调度值守，确保信访渠道畅通。要依法调查和处理生产安全事故，要实行事故查处和限时公开责任制。

　　二、部门预算编制情况

　　   根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制21人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全供养20人。退休0人，遗属0人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　第二部分  弥勒市安全生产监督管理局

　　2018年度部门预算表

　　（详见14张报表）

　　第三部分  弥勒市安全生产监督管理局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年财政预算拨款收入326.37万元，减少30.77万元，增减少8.64%，原因是：2018年减少一人，人员工资福利相应减少，公用经费按政法部门人均2.72万元预算，增加20万元，安全生产监管工作经费0万元，减少40万。2018年安监局预算非税收入收入36.08万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　2018年部门预算支出326.37万元，较上年增加9.32万元，增长2.95%。其中：工资福利支出149.07万元，商品和服务支出41.54万元，住房公积金15.76万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　（一）工资福利支出-在职职工人员经费237.73万元，占基本支出的73.08％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

　　（二）商品和服务支出88.64万元，占基本支出的26.92％。其中：在职职工公用经费57.12万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

　　（三）项目支出情况无。

　　四、部门基本支出情况说明

　　（一）工资福利支出-在职职工人员经费237.73万元，占基本支出的73.08％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

　　（二）商品和服务支出88.64万元，占基本支出的26.92％。其中：在职职工公用经费57.12万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　弥勒市安全生产监督管理局2018年无部门政府性基金预算支出情况

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　2018年财政预算拨款收入326.37万元，减少30.77万元，增减少8.64%，原因是：2018年减少一人，人员工资福利相应减少，公用经费按政法部门人均2.72万元预算，增加20万元，安全生产监管工作经费0万元，减少40万。2018年安监局预算非税收入收入36.08万元.

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年财政预算拨款收入326.37万元，减少30.77万元，增减少8.64%，原因是：2018年减少一人，人员工资福利相应减少，公用经费按政法部门人均2.72万元预算，增加20万元，安全生产监管工作经费0万元，减少40万。2018年安监局预算非税收入收入36.08万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算支出326.37万元，较上年增加9.32万元，增长2.95%。其中：工资福利支出149.07万元，商品和服务支出41.54万元，住房公积金15.76万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　公务用车运行费预算10.1万元，其中购置费为0，公务用车运行维护费为10.1万元，比上年增加4.1万元。因公出国（境）费用为0，公务接待费11.4万元，比上年减少0.6万元。原因是：安全生产监管工作任务繁重，安全生产大检查长效机制建设，检查力度加大。

　　十、部门政府采购情况说明

　　弥勒市安全生产监督管理局2018年无政府采购情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　弥勒市安全生产监督管理局2018年无政府购买服务情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　占有使用通用设备75件，原值714859元，其中车辆编制1辆，实有车辆2辆，原值333239元。专用设备9件，原值89930元。家具用具114件，原值72620元。总计原值877409元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　弥勒市安全生产监督管理局2018年机关运行经费财政拨款预算88.64万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　弥勒市安全生产监督管理局2018年无项目支出预算。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　弥勒市安全生产监督管理局2018年无专项转移支付资金项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

　　五、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境) 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

　　六、机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　八、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　九、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　十二、安全生产检查：安全生产检查是我国工人阶级在实践中创造出来的。它是在劳动保护工作中的具体运用，是推动开展劳动保护工作的有效措施。它包括企业本身对生产卫生工作进行的经常性检查，也包括由地方劳动部门、行业主管部门联合组织的定期检查。还可以对安全卫生进行普遍检查，也可以对某项问题，如防暑降温、电气安全等进行专业重点或季节性检查。