弥勒市政务服务管理局2025年部门预算公开

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弥勒市政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责市级公共资源市场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

6.承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

7.承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

8.指导乡镇政务服务管理业务工作。

9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批科、政务服务科、政策法规科。

所属单位3个，分别是：

1.弥勒市公共资源交易中心；

2弥勒市投资项目审批服务中心；

3.弥勒市政府采购和出让中心

（三）重点工作概述

1.持续深化“一网通办”，提升网上政务服务便利度。按照“应上尽上、全程在线”要求，积极配合省州推进省平台建设，提高各业务部门数据资源汇聚共享和数字化应用程度。

2.持续推进“高效办成一件事”重点事项实质运行，提升“一站式”服务效能。在实现“高效办成一件事”第一批16个重点事项高效办理的基础上，扎实推进新一批10个重点事项的实质运行。紧紧围绕“高效办成一件事”，聚焦企业和群众所思所盼，采取有力措施，持续推进“线下办事‘只进一门’”“线上办事‘一网通办’”“关联事项集成办”等22项重点工作任务；全力推进新政务服务中心搬迁，加大对基层政务服务建设标准、体制机制、政策、资金、人员保障等刚性政策需求的请示、汇报，实现实体大厅服务效能的提质增效。持续推进新型政务服务中心室内装修装饰、信息化建设工作，建设功能更加齐备、信息化、智能化程度更高的实体政务服务大厅。

3.持续开展“一把手”走流程坐窗口换位体验、政务服务监督活动。全面发动部门“一把手”及社会力量参与政务服务效能监督，及时发现、解决企业群众办事的堵点、痛点和难点，切实转变窗口工作作风、优化办事流程、提高办事效率、提升服务效能。

4.不断提升12345热线服务水平。进一步建立健全12345热线运行管理机制，充分发挥联席会议制度统筹协调作用，强化部门间信息沟通和协调联动、力量整合，着力推动企业和群众反映的热点难点和热点问题得到有效解决。

5.提升招标投标政策效能。持续开展招标投标领域公平竞争审查，进一步明确招标文件审查标准和审查流程，着力从源头上减少排斥、限制公平竞争的规定和做法。推动建立代理机构项目代理能力评价机制，把招标文件校稿、信息公示、政策执行情况等内容纳入评价内容，对招标代理机构的服务质量和专业水平进行定期评估，提升代理服务质量。实行网上智能开标、远程异地评标，坚持州内项目不抽取州内评委的原则，持续开展工程建设项目全省远程异地评审工位“大循环”。持续推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金和履约保证金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,489,959.2元，其中：一般公共预算4,489,959.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

财务总收入比上年增加435,165.2元，比上年增长10.73%。主要原因：一是2025年在职人员比上年预算增加2人，导致工资、养老保险缴费、医疗保险缴费比上年增加；二是正常晋升工资、工资调标导致本年工资性收入增加；三是政务服务大厅运行费用预算比去年增加30,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4,489,959.2元，其中：本年收入4,489,959.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,489,959.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年增加435,165.2元，比上年增长10.73%。主要原因：一是2025年在职人员比上年预算增加2人，导致工资、养老保险缴费、医疗保险缴费比上年增加；二是正常晋升工资、工资调标导致本年工资性收入增加；三是政务服务大厅运行费用预算比去年增加30,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4,489,959.2元。财政拨款安排支出 4,489,959.2元，其中：基本支出4,489,959.2元，与上年对比增加435,165.2元，比上年增长10.73%。主要原因：一是2025年在职人员比上年预算增加2人，导致工资、养老保险缴费、医疗保险缴费比上年增加；二是正常晋升工资、工资调标导致本年工资性收入增加；三是政务服务大厅运行费用预算比去年增加30,000元；项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类03款01项支出1,062,470元，比上年增加152,990元，增长16.82%%；主要原因是在职人员调入1人（乡科级副职）导致人员工资、办公经费比上年增加。主要用于公务员工资发放、人员办公经费支出。

201类03款02项支出559,000元，比上年增加30,000元，增长5.67%；主要原因是：根据有关要求，增加补助乡村两级便民服务中心（站）接入电子政务外网经费30,000元。主要用于维持政务局机关运行必要的办公费等费用和政务服务中心实体大厅的运行维护支出。

201类03款50项支出1,859,411元，比上年增加157,785元，增长9.27%；主要原因：一是今年调入1人，导致人员工资、办公经费增加；二是事业人员工资晋升、职称晋升导致工资增长。主要用于事业人员工资发放、人员办公经费支出。

208类05款05项支出424,127元，比上年增加36,446元，增长9.4%；原因是在职人员增加2人及基数调增导致支出增加。主要用于缴纳在职职工的基本养老保险、职业年金、工伤保险等社保。

210类11款支出310,159.2元，比上年增加34,282.2元，增长12.43%；原因是在职人员增加2人及基数调增导致支出增加。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

221类02款01项支出274,792元，比上年增加23,662元，增长9.42%；原因是在职人员增加2人及基数调增导致支出增加。主要用于缴纳职工住房公积金缴款支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出3,904,135.2元（其中：基本支出3,904,135.2元），占总支出的86.95%。其中：30101基本工资1,113,867元；30102津贴补贴528,552元；30103奖金131,800元；30107绩效工资967,272元；30108机关事业单位基本养老保险缴费424,127元；30110职工基本医疗保险缴费137,351元；30111公务员补助937,42.2元；30112其他社会保障缴费17,788元；30113住房公积金274,792元；30199其他工资福利144,000元。

302商品和服务支出561,824元（其中：基本支出561,824元；项目支出0元），占总支出的12.51%。

310资本性支出12,000元（其中：基本支出12,000元；项目支出0元），占总支出的0.3%。

（三）财政专户管理资金支出情况
我部门无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无省对下转移支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,000元，其中：政府采购货物预算12,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，较上年减少1,900元，下降6.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市政务服务管理局2025年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

弥勒市政务服务管理局2025年公务接待费预算为28,000元，较上年减少1,900元，下降6.35%。

2025年预算比2024年度减少主要原因是：严格执行相关政策，逐年压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市政务服务管理局2025年无公务用车购置及运行经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无此项支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市政务服务管理局2025年机关运行经费安排561,824元，主要用于：1.维持政务局机关运行必要的办公费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等；2.维持弥勒市政务服务中心大厅运行的临时聘用人员工资、办公、水电、设备购置维护等费用。2025年机关运行经费比上年增加32,824元，增长6.2%；主要原因是：根据有关要求，增加补助乡村两级便民服务中心（站）接入电子政务外网经费30,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市政务服务管理局资产总额505,770.36元，其中，流动资产18,401.97元，固定资产486,217.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,150.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少173001.11元，其中固定资产减少200,242.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值64868元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、无项目支出绩效目标表（本次下达）、无项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算、无部门政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算，因此05-1表、05-2表、05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表为空表。

第二部分 弥勒市政务服务管理局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400249800111