弥勒市政务服务管理局2026年预算公开

弥勒市政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分弥勒市政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责市级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

6.承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

7.承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

8.指导乡镇政务服务管理业务工作。

9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批科、政务服务科、政策法规科。

所属单位2个，分别是：

1.弥勒市公共资源交易中心；

2弥勒市投资项目审批服务中心；

（三）重点工作概述

1.全面提升政务服务质量和效率。一是持续提升网上政务服务便利度和标准化建设。积极配合省州推进省平台建设，提高各业务部门数据资源汇聚共享和数字化应用程度。及时承接省级推送的政务服务事项，标准化、规范化完善本地化要素，确保要素信息准确率达95%，事项办理业务系统关联精准率、权力清单关联准确率均达100%，为办事企业和群众提供精准的办事指引。二是持续提升“一站式”服务效能。及时承接推进新一批“高效办成一件事”重点事项的实质运行。紧紧围绕“高效办成一件事”，聚焦企业和群众所思所盼，采取有力措施，持续推进“线下办事‘只进一门’”“线上办事‘一网通办’”“关联事项集成办”等重点工作任务。全力推进城投智慧园区政务服务中心建设，建设功能更加齐备，信息化、智能化程度更高的实体政务服务大厅。三是持续多维度拥抱监督。全面发动部门“一把手”及社会力量参与政务服务效能监督，及时发现、解决企业群众办事堵点、痛点和难点，切实转变窗口工作作风、优化办事流程、提高办事效率、提升服务效能。

2.深入推进公共资源交易平台整合，持续优化公共资源交易营商环境。持续贯彻执行工程项目保证金减免政策，使用无失信记录代替企业投标保证金等惠企政策落地生效。加强评标专家管理，杜绝评标专家场内秩序问题，进一步细化见证服务流程，规范场内交易全流程管理。全面实施提前发布招标计划和招标文件预公示。严格开展进场交易项目招标文件公平竞争审查，进场交易工程项目公平竞争审查全覆盖。常态化开展场内巡检，每季度开展一次场内巡检。加强“一项一档”管理，及时完成项目进场交易档案归档工作。强化网格化监管，明确各部门监督职责，及时变更监督人员信息，确保投诉举报渠道畅通，及时受理质疑投诉和举报。做好新场地搬迁后制度健全完善工作，利用好新场地设施设备，标准化管理，规范化服务。

3.深化行政审批制度改革。全面实行行政许可事项清单管理，根据法律法规规章立改废释及机构改革、职能调整等情况，动态梳理、调整、修订、公布《弥勒市行政许可事项清单》，明晰行政许可权力边界、规范行政许可运行，打造更加公平高效的审批环境。

4.加强12345热线日常运行管理。严格执行疑难工单处理机制，推动热线工单接得更快、分得更准、办得更实，签收及时率、派件及时率、按时办结率均达100%，派件准确率达95%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,406,240.8元，其中：一般公共预算4,352,760.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入53,480元。

财务总收入比上年减少83,718.4元，比上年下降1.86%。主要原因：一是2026年在职人员比上年预算减少1人，导致人员工资、养老保险缴费、医疗保险缴费比上年减少137,198.4元；二是其他收入比上年增加53,480元；两项相抵，今年比上年减少83,718.4元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,352,760.8元，其中：本年收入4,352,760.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,352,760.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年减少137,198.4元，比上年下降3.06%。主要原因：一是2026年在职人员比上年预算减少1人，导致人员工资、社保缴费及公积金比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,406,240.8元。财政拨款安排支出4,352,760.8元，其中：基本支出4,352,760.8元，与上年对比减少137,198.4元，比上年下降3.06%。主要原因：一是2026年在职人员比上年预算减少1人，导致人员工资、社保缴费及公积金比上年减少；项目支出53,480元，与上年对比增加53,480元，增长100%，主要原因上年我部门无此项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类03款01项支出1,138,871元，比上年增加76,401元，增长7.19%；主要原因一是工资晋升导致人员工资比上年增加，二是项目支出比上年增加53,480元。主要用于公务员工资发放、人员办公经费支出。

201类03款02项支出559,000元，与上年相等；主要用于维持政务局机关运行必要的办公费等费用和政务服务中心实体大厅的运行维护支出。

201类03款50项支出1,708,826元，比上年减少150,585元，下降8.1%；主要原因：今年调出1人，导致人员工资、办公经费减少。主要用于事业人员工资发放、人员办公经费支出。

208类05款05项支出418,713元，比上年减少5,414元，下降1.28%；原因是在职人员调出1人导致支出减少。主要用于缴纳在职职工的基本养老保险、职业年金、工伤保险等社保。

210类11款支出310,159.2元，比上年减少1,924.4元，下降0.62%；原因是在职人员调出1人导致支出减少。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

221类02款01项支出272,596元，比上年减少2,196元，下降0.8%；原因是在职人员调出1人导致支出减少。主要用于缴纳职工住房公积金缴款支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出3,771,235.8元（其中：基本支出3,771,235.8元），占总支出的86.64%。其中：30101基本工资1,215,456元；30102津贴补贴524,532元；30103奖金131,880元；30107绩效工资854,688元；30108机关事业单位基本养老保险缴费418,713元；30110职工基本医疗保险缴费208,505元；30111公务员补助94,495.8元；30112其他社会保障缴费17,130元；30113住房公积金272,596元；30199其他工资福利144,000元。

302商品和服务支出581,525元（其中：基本支出581,525元；项目支出0元），占总支出的13.36%。

（三）财政专户管理资金支出情况
我部门无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无省对下转移支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,600元，较上年减少1,400元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

弥勒市政务服务管理局2026年公务接待费预算为26,600元，较上年减少1,400元，下降5%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

公务接待费比上年减少的原因是严格执行上级相关文件，压缩公务接待人次和费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无此项支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市政务服务管理局2026年机关运行经费安排581,525元，主要用于：1.维持政务局机关运行必要的办公费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等；2.维持弥勒市政务服务中心大厅运行的临时聘用人员工资、办公、水电、设备购置维护等费用。2026年机关运行经费比上年增加19,701元，增长3.51%；主要原因是：根据有关要求，增加政务服务大厅相关设备购置经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市政务服务管理局2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市政务服务管理局资产总额504,697.49元，其中，流动资产73,395.03元，固定资产422,246.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,056.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,072.87元，其中流动资产增加54,993.06元，固定资产减少63,242.44元，无形资产增加7,905.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、无部门政府采购预算、无部门政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门项目支出中期规划预算，因此06表、07表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表、12表为空表。

第二部分弥勒市政务服务管理局2026年部门预算表（见附表）