弥勒市政务服务管理局2025年度部门决算

弥勒市政务服务管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

（二）负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

（三）负责市级公共资源市场交易项目招投标的综合监管工作。

（四）负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（五）会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

（六）承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

（七）承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

（八）指导乡镇政务服务管理业务工作。

（九）完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政务服务科、行政审批科、政策法规科。所属单位2个，分别是：

1.弥勒市公共资源交易中心

2.弥勒市投资项目审批服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市政务服务管理局2025年度部门决算编报的单位共3个（含非独立核算单位2个）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（非独立核算）。分别是：

1.弥勒市政务服务管理局

2.弥勒市公共资源交易中心

3.弥勒市投资项目审批服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化政务服务改革，构建高效便捷“服务圈”。一是主题集成。以“高效办成一件事”为牵引，推动政务服务从“物理集中”向“数据驱动”转型。线下政务大厅设置22个“高效办成一件事”专窗和1个综合窗口；线上精准配置50个“高效办成一件事”办理要素，实现线上线下无差别受理。强化宣传推广，以“理论培训+实景演练+经验交流”方式开展“岗位大练兵、业务大比武”，提升公众知晓度、服务能力，2025年，“高效办成一件事”办理58.35万件（含社保卡居民服务“一件事”应用场景），100%办结。二是渠道集成。严格落实政务服务中心进驻事项负面清单制，线下办事“只进一门”。配合省州完善政务服务平台应用，推进系统联通、数据共享，市乡村三级服务场所电子政务外网全覆盖，依托“办事通”APP实现“指尖办”。三是模式多元。大力推行“承诺办”“容缺办”，办理告知承诺事项15,009件、容缺受理5783件。深化“跨省通办”“省内通办”，办理27,462件。梳理38项“免申即享”政策，推出226项“免证办”，办理34,048件。健全帮办代办机制，提供免费服务398次。办理“一证即办”625,384件，为群众节省成本约32.3万元。组织全市32家“一把手”开展“走流程、坐窗口、优服务”发现办事堵点24个，均已整改完毕。四是推进智慧政务建设。整合智慧城市“一心一脑一云”资源推进城投智慧园区政务服务中心建设。目前，完成基础工程，优化智能设备配置方案等前期工作。五是推进事项标准化建设。全市38家市级部门及乡镇（街道）、村（社区）承接省级推送的政务服务事项7,223项，网上事项发布率100%，网上可办率100%，全程网办和零跑动比例83.16%，承诺办结时限压缩率75.34%，即办件比例67.31%，推动更多适合网上办理的政务服务事项由网上可办向全程网办、好办易办转变。

2.推动公共资源交易透明，筑牢公平公正“防护网”。贯彻落实《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》。一是探索工程项目评标专家“盲抽”，切断利益链条。坚持全省“一盘棋”，全面采用远程异地工位“大循环”模式抽取评标专家，主动屏蔽本州市内专家，并严格规范抽取、签到环节，严防信息泄露，从时间和空间上有效切断“熟人效应”和潜在联系，保障专家独立评审。二是全面实行招标文件提前公示，保障流程透明。将招标计划、招标文件在正式发布前提前公示，主动接受社会公众、潜在投标人的监督，查纠招标文件中可能存在的倾向性、排斥性条款，最大限度防止招标文件编制“量体裁衣”，为市场主体提供透明、公平的招标投标市场环境。2025年，公共资源交易中心进场交易工程项目60个，总投标企业994家，成交金额19.9964亿元，节约资金2.0435亿元，减免投标保证金1.38万元（减免率86.28%）。

3.深化行政审批制度改革，持续优化营商环境。一是持续开展“四减一优”专项行动。全市33家部门有依申请办理的政务服务事项913项。审批环节由4,565个减至3,520个，精简率22.89%；申请材料由4628份减至4287份，精简率7.37%；承诺办结时限压缩75%以上，即办件比例提升至35%。清理不合理收费，凡是没有法律法规依据的一律取消。二是全面实行行政许可事项清单管理。依法依规修订并公布《弥勒市行政许可事项清单（2025年版）》，全市235项行政许可事项全部纳入清单管理，清单之外一律不得违规实施行政许可，不断规范行政许可运行。三是加强投资项目审批服务中心运行管理。审批中心严格落实“四减一优”、并联审批、容缺受理、帮办代办机制，2025年，提供项目审批帮办代办服务2件次，受办理项目584个。

4.抓实12345热线运行管理，打通群众诉求“快车道”。全面抓好12345热线运行综合管理和统筹协调工作，召开联席会议和市政府专题会议各1次。组织全市62名专线联络员集中开展业务培训1次。制定印发《弥勒市12345政务服务便民热线疑难工单处理机制》，实行“首接负责制”，为模糊诉求定主责，进一步规范热线运行管理。每月对运行情况进行规律总结和数据分析，形成11期专题报告直呈“一把手”。准确提供知识库信息256条，实现“首接即答”“秒响应”。清理重复性不合理、不合法诉求129件，为热线清淤疏堵。2025年，热线受办理诉求10,946件，签收及时率、派件及时率、按时办结率均达100%，派件准确率99.99%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市政务服务管理局2025年度收入合计4,234,167.85元。其中：财政拨款收入4,234,167.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加271,055.63元，增长6.84%。其中：财政拨款收入增加271,055.63元，增长6.84%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入上下年度均无此项收入。收入增加的主要原因是：一是工资调整导致人员经费收入比上年度增加；二是公用经费收入由于大厅运行经费增加导致比上年度增加；三是项目支出收入比上年增加100%。

二、支出决算情况说明

弥勒市政务服务管理局2025年度支出合计4,234,167.85元。其中：基本支出4,184,057.85元，占总支出的98.82％；项目支出50,110.00元，占总支出的1.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加271,055.63元，增长6.84%。其中：基本支出增加220,945.63元，增长5.58%；项目支出增加50,110.00元，增长100%；上缴上级支出上下年度均无此项支出；经营支出上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。支出比上年增加的主要原因：一是工资调整导致人员经费支出比上年度增加；二是公用经费支出由于大厅运行经费支出增加导致比上年度增加；三是项目支出比上年增加100%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,184,057.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,786,434.82元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费397,623.03元，占基本支出的9.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,110.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

信创项目经费50,110.00元，主要用于购买工作所需的信创产品设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市政务服务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出4,234,167.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加271,055.63元，增长6.84%，完成年初预算的94.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,313,841.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.26%，完成年初预算的95.20%。一是行政人员和事业人员的工资福利性支出、对个人家庭的补助；二是维持机构运转的日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；造成预决算差异的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，压缩办公费、差旅费、接待费等一般性支出。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出390,495.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%，完成年初预算的92.07%主要用于职工基本养老保险、工伤、失业保险等社会保险费用的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，调入人员社保小于调出人员的社保。

9.卫生健康（类）支出256,010.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的82.54%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、大病补充保险等社会保障费用的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，调入人员医疗保险大于调出人员的医疗保险。

10.节能环保（类）支出无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出244,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的89.10%。主要用于本单位住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，调入人员住房公积金小于调出人员的。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为326.00元，完成年初预算的6.52%；支出决算较上年减少877.00元，下降72.90%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为326.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.52%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少877.00元，下降72.90%；具体是国内接待费支出决算326.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少877.00元，下降72.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为326.00元，完成年初预算的6.52%，支出决算较上年减少877.00元，下降72.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为326.00元，完成年初预算的6.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费开支，公务接待费批次和金额都下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少877.00元，下降72.90%，具体是国内接待费支出决算326.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费开支，公务接待费批次和金额都下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州的调研指导工作1次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市政务服务管理局2025年机关运行经费支出397,623.03元，比上年增加144,651.96元，增长57.18%，主要原因是随着政务服务大厅业务增长，保运转的办公费、水电费及设施设备维护费等一般性支出增加。部门机关运行经费主要用于保障政务服务管理局机关及政务服务大厅日常运转产生的办公费、差旅费、会议费、水电、维修费、电信服务等运转必要的费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市政务服务管理局资产总额504,697.49元，其中，流动资产73,395.03元，固定资产422,246.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,056.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,072.87元，其中固定资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额55,040.00元，其中：政府采购货物支出55,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

四、机关运行经费：指为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。