弥勒市竹园镇人民政府2026年预算公开

附件1

竹园镇2026年预算公开目录

第一部分 竹园镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 竹园镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 竹园镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、党员发展教育管理、党组织换届选举、村委会社区干部和村委会社区后备干部的管理。

3.承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理等工作。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、网格化管理、维护稳定等职责。

5.负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；组织开展防止返贫监测和帮扶；承担美丽乡村规划建设、乡村振兴产业发展规划、乡村振兴项目工作的协调落实等职责。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，其中行政单位1个，事业单位3个，独立核算单位为弥勒市竹园镇人民政府（行政单位），非独立核算单位为：党群服务中心（事业单位）、 综合行政执法队（事业单位）、农业农村发展和财务服务中心（事业单位）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，是衔接“十四五”成果、开启现代化建设新征程的关键节点，全镇上下将紧紧围绕“十五五”规划，进一步全面深化改革，不断激发经济发展活力，深入推进乡村振兴，持续深化环境治理，全力增进民生福祉，维护社会安全稳定，坚持全镇一盘棋，坚定信心、增强斗志，咬紧牙关、迎难而上，以“铁锤砸铁钉”的严实作风，坚决完成全年目标任务。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实省委十一届九次全会精神、州委九届十次全会、市委三届十一次全会精神及中央、省委、州委、市委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“377”工作思路和市委“1377”发展思路，坚定信心、接续奋斗，站高谋远、主动作为，把准方向、谋实工作，以经济社会高质量发展为引领、以紧抓项目招商为引擎、以壮大高原特色农业为基础、以推进乡村振兴为动力、以新担当新作为奋力开创竹园发展新局面，确保“十五五”开局稳、起步实。

社会经济发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长4.5%以上，地方一般公共预算收入增长3%左右，一般公共预算支出增长8%，税收占比进一步优化提升，城乡居民人均可支配收入增长与经济增长同步。

今年经济方面要着力抓好以下工作：

（一）持之以恒壮大产业集群，在锻造增长引擎上向新图强。立足我镇资源禀赋，坚持做优一产，做强二产，做大三产，加快推动传统产业转型升级，以产业链延伸为抓手，集聚培育具有竞争力的产业集群。稳固农业发展支撑。牢牢守住全镇6.88万亩耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严肃查处违法违规占用耕地行为，通过高质量推进高标准农田建设、农机等科技装备提升等，促进粮食稳产丰收，坚决扛牢粮食安全重任，确保粮食播种面积保持在3.8万亩以上，粮食产量不低于1.54万吨。培优高原特色农业。聚焦全产业链发展，通过招引龙头企业、培育新型职业农民、推进“三品一标”认证，进一步培优做强莲藕、香椿、蔬菜、甘蔗“四个万亩”产业。提升畜牧养殖产业设施化水平，推进全镇生猪、牛羊、特色家禽养殖规模化、标准化发展。将红糖、卤鸡与“快乐弥勒”标识有机结合，开发文创伴手礼，借力南博会、旅游推介会等平台拓宽销售渠道，打响知名度，培育非遗技艺传承人，塑造竹园红糖公共品牌，持续擦亮红糖、卤鸡金字招牌。谋篇布局新兴产业。立足产业基础，聚焦弥勒三大新兴产业，以新质生产力推动竹园高质量发展。调整能源消费结构，大力发展绿色能源，争取打造弥勒市光伏示范小镇（屋顶分布式光伏），聚焦磷电公司磷渣固废利用，发展空心砖、保温砌块等建筑材料，推动弥勒磷电公司片区及下游产业项目尽快落地竹园。抓紧低空经济发展机遇，积极探索低空经济与现代农业融合发展新模式，进一步推广无人机在农业管理、采收运输领域运用，助力产业腾飞。做强康养旅居产业。依托竹园交通区位、生态环境、人文底蕴等优势，大力发展康养旅居产业。充分挖掘竹园镇万亩荷塘资源，进一步推进新沟桥至赵林寨尾健康步道建设，深入打造竹园老街历史文化街区，大力弘扬红糖、卤鸡非遗技艺，探索打造一批非遗体验手工坊，整合赵林村医康养资源，打造培育竹园乡村旅居新业态。

（二）要持之以恒扩大有效需求，在厚植发展动能上蓄积优势。树立“项目大谋划，谋划大项目”的工作思路。抢前争先抓主动，谋深谋实项目，加大项目投资，加快项目建设，保障项目服务，充分发挥重点项目对经济社会发展的支撑作用。多措并举抓实项目谋划。紧盯中央、省、州、市政策动向，聚焦我镇基础短板和民生关切，积极争取转移支付及各类政策助力竹园发展，主动谋划储备事关当前和长远、全局和根本的重大项目，确保“十五五”规划项目库内容详实、覆盖全面。扎实高效推进项目建设。以“莲花大道中心轴、高铁片区经济圈、甸溪沿岸绿美乡村”为主线，合理规划集镇发展框架。推动总投资1497万元的竹园镇中心幼儿园项目全面开工建设，项目建成后可增加360个学位数，回应群众“幼有所育、幼有好育”的殷切期盼；推动总投资1.2亿元的弥勒市市域医疗分中心于2026年完工投入使用，有力改善看病就医环境。推进竹园镇赵林村委会糖厂三期建设项目，规划竹园镇红糖仓储集散中心，全面打通非榨季红糖销售市场。计划投资700万元配套建设甘蔗渣加工厂，实现甘蔗渣资源化利用，打通产业链末端。计划投资200万推进竹园镇龙潭村委会芭一小组、芭二小组，竹园镇竹园社区第十小组3个民族团结进步示范村建设项目，铸牢民族团结鲜明精神底色。实施竹园镇竹园社区第十小组、第十二小组老年活动室建设项目，建强村级活动“小阵地”，服务群众“大民生”。精准抓实招商引资。坚持以商招商、产业链招商、全员招商，全面梳理、盘活闲置低效土地资源，用好农业、水土等资源，围绕重点产业走出去招商引资。加强与竹园籍在外人才沟通交流，构建竹园招商引资信息网络，力争在绿色食品精深加工、新能源等领域取得新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,340,200.32元，其中：一般公共预算15,106,787.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入233,412.62元。

与上年对比减少1,898,247.68元，主要原因村（社区）、小组干部补贴由市级相关部门直接发放，乡镇不再预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,340,200.32元，其中：本年收入15,340,200.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,106,787.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,898,247.68元，主要原因村（社区）、小组干部补贴由市级相关部门直接发放，乡镇不再预算。

四、预算单位支出情况

1.201 一般公共服务支出 2026年预算数为10,867,880.42元，较上年增加262,938.42元，主要原因是新增低空服务工作项目，低空服务经费增加。其中：

（1）2010108 代表工作 2026年预算数为131,200.00元，主要用于人大代表活动支出及镇人大公用经费，与上年对比增加131,200.00元，主要原因为功能科目由2010102 一般行政管理事务调整至2020108 代表工作；

（2）2010301 行政运行 2026年预算数为3,757,867.00元，主要用于本单位行政人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等，较上年增加70,323.00元，增加的主要原因是人员经费增加；

（3）2010302 一般行政管理事务 2026年预算数为140,200.00元，主要用于行政人员工资福利支出及公用经费，较上年减少859,508.00元，减少的主要原因是2025年该科目核算的村庄保洁员经费、老党员定补经费、计划生育经费列入其它功能科目核算；

（4）2010350 一般行政管理事务 2026年预算数为5,588,554.62元，主要用于事业人员工资福利支出及公用经费，较上年增加415,452.62元，主要原因是事业人员增加，工资福利支出及公用经费增加；

（5）2010406 社会事业发展规划 2026年预算数为570,000.00元，主要用于低空服务经费，较上年增加570,000.00元，主要原因是新增工作项目，低空服务经费增加；

（6）2013299 其他组织事务支出 2026年预算数为391,600.00元，主要用于本单位中国共产党组织部门项目支出，较上年增加199,533.00元，增加的主要原因是村（社区）换届工作经费增加；

（7）2013904 社会工作事务支出 2026年预算数为288,458.80元，主要用于社区干部工资、绩效及各项保险及居民小组村庄保洁员补贴支出，较上年减少82,862.20元，减少的主要原因是社区干部待遇预算不再由乡镇编制，统一由市相关部门预算；居民小组保洁员补贴由2010302一般行政管理事务科目调入2013904社会工作事务支出；

2.208 社会保障和就业支出 2026年预算数为1,416,062.00元，较上年增加117,297.00元，主要是养老保险基数调整。其中：

（1）2080501 行政单位离退休 2026年预算数为3,200元，主要用于政府行政退休人员工作经费，较上年无变化；

（2）2080502 事业单位离退休 2026年预算数为6,800.00元，主要用于事业单位退休工作经费，较上年增加800.00元，增加的主要原因是退休人员增加；

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026年预算数为1,298,219.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年增加125,689.00元，增加的主要原因是基数调整；

（4）2080801 死亡抚恤 2026年预算数为11,7843.00元，主要用于行政事业单位遗属人员生活困难补助，较上年增加4,408.00元，增加的主要原因是遗属补助金基数调整。

3.210 卫生健康支出 2026年预算数为1,066,764.20元， 较上年增加155,402.20元，主要是基本支出增加。其中：

（1）2100799 其他计划生育事务支出 2026年预算数为86,400.00元，主要用于社区计生协管员、信息员补助，计划生育办公费，较上年增加86,400.00元，增加的主要原因是计划生育相关经费支出功能科目调整；

（2）2101101 行政单位医疗 2026年预算数为252,075.00元，主要用于行政职工医保支出，较上年增加10,522.00元，增加的主要原因是医保基数调整；

（3）2101102 事业单位医疗 2026年预算数为423,996.00元，主要用于事业职工医保支出，较上年增加45,761.00元，减少的主要原因是医保基数调整；

（4）2101103 公务员医疗补助 2026年预算数为288,190.20元，主要用于公务员医疗补助支出，较上年增加32,473.20元，增加的主要原因是医保基数调整；

（5）2101199 其他行政事业单位医疗支出 2026年预算数为16,103.00元，主要用于职工工伤保险支出，较上年减少1,446.00元，增加的主要原因是保险基数调整；

4.213 农林水支出 2026年预算数为1,157,197.70元，较上年减少2,511,810.30元，减少的主要原因是村委会、村小组干部待遇预算不再由乡镇编制，统一由市相关部门预算。其中：

（1）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2026年预算数为1,157,197.70元，主要用于村党总支、村委会、村小组办公经费，较上年减少2,511,810.30元，减少的主要原因是村委会、村小组干部待遇预算不再由乡镇编制，统一由市相关部门预算；

5.221 住房保障支出 2026年预算数为832,296.00元，较上年增加77,925.00元，增加的主要原因是人员调动，基数调整；

（1）2210201 住房公积金 2026年预算数为832,296.00元，较上年增加77,925.00元，增加的主要原因是人员调动，基数调整。

五、省对下专项转移支付情况

本单位预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

竹园镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340,000.00元，较上年减少6,460.00元，下降1.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

竹园镇2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

竹园镇2026年公务接待费预算为120,000.00元，较上年减少5,300.00元，下降4.23%，国内公务接待批次为300次，共计接待1200人次。

减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

竹园镇2026年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，较上年减少1,160.00元，下降0.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费220,000.00元，较上年减少1,160.00元，下降0.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

竹园镇2026年机关运行经费安排562,069.00元，与上年对比增加36,113.00元，增加的主要原因是：人员调动，其他公用经费支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

竹园镇2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额2,521.25万元，其中：流动资产355.76万元，固定资产504.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程900.49万元，无形资产0.00万元，其他资产（公共基础设施）760.40万元，与上年相比，本年资产总额增加282.62万元，其中固定资产增加36.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产677.95平方米，资产出租收入13.31万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，因此部门政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1，对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11为空表。

第二部分 竹园镇2026年部门预算表（见附表）