弥勒市竹园镇人民政府2025年度部门决算

弥勒市竹园镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；所属单位3个，分别是：

1.竹园镇党群服务中心（事业单位）

2.竹园镇综合行政执法队（事业单位）

3.竹园镇农业农村发展和财务服务中心（事业单位）

（二）决算单位构成情况

纳入红河州弥勒市竹园镇2025年度部门决算编报范围的单位3个。分别是：

1.竹园镇党群服务中心（事业单位）

2.竹园镇综合行政执法队（事业单位）

3.竹园镇农业农村发展和财务服务中心（事业单位）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制11辆，在编实有车辆25辆。实用车辆大于编制车辆的原因是：2020年增加了街道清洗清扫车和垃圾清运车。

三、重点工作概述

（一）有力推进党的建设，筑牢固根基强堡垒“压舱石”。

一是党的创新理论入心见行。严格落实“第一议题”、党委理论学习中心组学习等制度，累计召开党委会40次（包含专题会议23次），学习第一议题17次，开展党委理论学习中心组集中学习10次260余人次，全镇基层党组织累计开展“三会一课”“主题党日”等党内活动4000余次。二是组织建设坚实有力。切实抓好1个软弱涣散党总支和2个后进党支部整改工作，着力建强基层党组织。坚持平稳有序原则，“一村一策”制定整顿方案和换届预案。三是队伍建设多维发力。全年新招录公务员1人，新招录及安置事业人员4人，调入事业人员2人；年内发展党员任务数10名；储备入党申请人15名、入党积极分子67名。完成2名驻村工作队员的轮换工作。四是管党治党纵深推进。专题研究党风廉政建设工作4次，解决问题8个；听取班子成员履行“一岗双责”情况汇报12人次，开展廉政谈话23人次；开展专项检查8次，查找问题并整改问题24个，提醒谈话7人，持续筑牢思想防线。

（二）培优做强特色产业，跑出拼经济促发展“加速度”。

科学规划布局全镇产业，推进特色产业扩规模、提质效、创品牌。一是粮食安全更加稳固。严格落实党委和政府耕地保护和粮食安全责任制考核，全力抓好粮食生产。全年完成粮食播种面积17800亩，粮食总产4157吨，经济作物播种14202亩，总产量80755吨。二是特色产业提质增效。培优建强甘蔗种植“全产业链”。全镇甘蔗种植面积达1.8万亩，预计产量10万吨以上、预估实现经济价值9200万元以上。红糖总产量约3.6万吨，产值约3.24亿元。强化绿水香椿“一村一品”示范点建设，共计种植香椿2.5万亩，产值5160万元；莲藕、番茄、辣椒等蔬菜种植面积达5.6万亩，产值2.97亿元，柑橘、蓝莓等水果种植面积1.08万亩，产值4828.88万元。精准施策推动畜牧产业提质增效，全年畜牧生产总产值完成2.98亿元。三是持续推动经济稳中向好。1—11月我镇完成财政预算收入3855.58万元（其中：财政拨款预算收入3831.37万元，非税收入24.21万元）；完成一般预算支出2763.79万元（不含普通教育支出）；固定资产共计入库项目11个，入库金额2.15亿元。招商引资共计入库省外项目5个，完成投资1.1亿元。

（三）储能聚力项目投资，办好打基础利长远“关键事”。

始终把项目建设作为促进全镇经济发展的强劲动能，在谋项目、抓发展、增后劲上下功夫。一是进一步完善基础设施建设。完成者甸村委会腻租、四家小组等4条30户以上自然村通硬化路项目建设；安装2600米波形梁钢护栏，标志标牌60个，道口标志桩60个，减速带320米。二是进一步培树市场主体。深入实施市场主体倍增三年行动计划，持续优化营商环境。全年登记注册市场主体累计6125户，新办营业执照677家。其中餐饮店389家，各类宾馆、酒店24家，累计接待游客25万余人次，带动就业2500余人。三是进一步优化集镇功能。全面启动建设总投资1497万元的竹园镇中心幼儿园项目建设，推动总投资750万元、建筑面积约1730平方米的竹园镇区域养老服务中心投入运营；推动总投资1.2亿元的弥勒市市域医疗分中心尽快投入运营；投资33.08万元完成镇综治中心升级改造，建成功能齐全的标准化余林工作室；加快推进4期棚户区改造建设项目，集镇功能进一步优化。

（四）齐心助力乡村振兴，蹚出促增收带共富“新路径”。

始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置抓紧抓实，坚持守底线、抓发展、促振兴。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。守牢不发生规模性返贫底线，严格落实“三保障”和饮水安全保障。累计完成防止返贫动态监测12次，累计动态监测人员增加13人，减少32人，新纳入监测对象5户17人，监测对象风险消除10户33人，无动态管理风险再标注户、清退户、风险回退户；完成20人次防止返贫致贫综合保险理赔，赔付金额共计10.79万元；发放“雨露计划”补贴94人次21.4万元，摸排就业人群943人；发放脱贫人口和监测对象跨省务工一次性交通补助204人12.24万元，发放州外省内交通补助46人1.84万元，发放小额贷款23户107.86万元。二是稳步建设“家门口的务工车间”。通过“政策护航、精准服务、产业适配、保障兜底”四到位模式，与个体经营户、企业协同发力，打造“家门口的务工车间”乡村振兴新引擎，带动群众就地就业，农村居民人均可支配收入同比增长7%。三是持续壮大发展村集体经济。积极探索“党组织+”模式，全年投入乡村振兴衔接资金400万元建成南美白对虾养殖项目，依托土桥村农产品仓储保鲜及交易中心、赵林标准化制糖厂、乡村振兴新型农民职业劳动服务站建设项目等已建成的项目，大力拓宽村集体经济收益。截至目前，全镇10个村（社区）集体经济收入为350余万元。

（五）竭力增进民生福祉，做实惠民生保安全“大文章”。

始终聚焦群众急难愁盼，立足竹园实际，凝聚工作合力，办实事、办成事、办好事。一是擦亮和美乡村生态底色。持续开展污水治理管控，完成莲花路到污水处理厂主管网3420米联通运行。全力推进河（湖）长制工作，开展镇村河长巡河574次；集中开展甸溪河“清四乱”“河长清河专项行动”3次，打捞清理垃圾及违规种植农作物6.5余吨。深入推进农村“厕所革命”，完成验收270座，兑付资金32.4万元，农村无害化卫生户厕覆盖率达85.39%。二是提升民政服务彰显温度。完成劳动力转移26334人，转移率85.03%；累计发放农村低保金423.85万元、城市低保金45.70万元、特困供养金137.92万元、临时救助金46.22万元，城乡居民养老保险1775.92万元，一次性生育补贴和育儿补贴88户57万余元，完成2025年居民医疗保险参保50510人，参保率100.34%；完成孕优任务150对，开展义务教育控辍保学专项行动7次，走访学生150余人。梳理进驻政务服务事项129项，高效办理“12345”政务服务便民热线工单151件，办结率96.7%。三是共筑平安竹园稳定根基。全年接待群众来人或来电反映治理诉求89人次44件；办理市级交办矛盾纠纷16件；调解各类矛盾纠纷142件。全年召开党委会议、安全生产专题部署会、联席会16次，投入资金14.5万元，聚焦9个重点行业领域300余家次生产经营单位开展检查18次，组建140人的镇级综合性应急救援队伍，配备专业救援装备60套，切实守牢安全生产底线。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市竹园镇人民政府2025年度收入合计32847239.67元。其中：财政拨款收入32694179.67元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入153060.00元，占总收入的0.47%。

与上年相比，收入合计增加6157019.92元，增长23.07%。其中：财政拨款收入增加6003959.92元，增长22.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加153060.00元，上年无此项收入，主要原因是：中国银行补助“两险”收缴工作经费增加和州国安局转市委政法委拨入人防工作建设经费增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市竹园镇人民政府2025年度支出合计32812180.65元。其中：基本支出15772156.02元，占总支出的48.07％；项目支出17040024.63元，占总支出的51.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6088340.90元，增长22.78%。其中：基本支出增加2776984.62元，增长21.37%；项目支出增加3311356.28元，增长24.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市竹园镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15772156.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14902347.00元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869809.02元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市竹园镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17040024.63元。其中：基本建设类项目支出4390000.00元。

1.一般公共服务项目经费支出1879907.83元。其中，弥财行指〔2025〕2号2024年人大履职能力提升专项经费10000.00元，主要用于人大代表履职能力提升；弥财预指〔2025〕130号2025年度市人大代表建议办理（修缮补其村委会水毁道路）专项经费50000.00元，主要用于补其村委会水毁道路修缮支出；预算预拨〔2025〕44号2024年乡镇（街道、管委会）一般性转移支付资金149921.80元，主要用于日常行政管理支出；弥财非税指〔2025〕19号工作经费142110.00元，主要用于日常行政管理支出；弥财预指〔2025〕196号2025年专项工作（市级）经费92320.00元，主要用于电脑采购支出；弥财预指〔2025〕123号2024年乡镇（街道、管委会）一般性转移支付（第二批）资金25328.35元，主要用于一般日常行政管理支出；预算预拨〔2025〕75号支付10000元以下（含）拖欠企业账款补助经费56900.00元，主要用于以前年度欠款支出；预算预拨〔2025〕32号政府综治维稳工作经费16936.53元，主要用于综治维稳工作支出；弥财预指〔2025〕2号职工运动会工作经费86053.00元，主要用于职工运动会支出；弥财发〔2025〕19号农村60岁以上无固定收入老党员定补经费132850.00元，主要用于老党员定补支出；预算预拨〔2025〕85号余林个人调解工作室经费150000.00元，主要用于余林个人调解工作室建设支出；弥财预指〔2025〕152号全国1%人口抽样调查经费6000.00元，主要用于全国人口抽样调查支出；弥财行指〔2025〕2号2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费19385.00元，弥财行指〔2025〕41号2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费19365.00元，主要用于2025年至2025年农村老党员定补支出；弥财发〔2025〕19号村干部绩效考核经费191622.60元，用于社区村委会干部绩效考核支出；弥财行指〔2025〕2号2024年组织专项经费5640.00元；弥财发〔2025〕19号社区干部待遇经费326119.55元；弥财行指〔2025〕11号社区干部生活补贴补助资金1445.00元；弥财行指〔2025〕11号专职社区工作者队伍建设补助经费17328元，主要用于社区工作者队伍建设补助支出；弥财行指〔2025〕11号村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费363099.00元，主要用于村干部“大岗位”补贴发放；弥财行指〔2025〕11号居监委会主任、宗教干事、武装干事补助资金17483.00元，主要用于村级委员补助支出。

2.教育支出10000.00元。弥财非税指〔2025〕29号2024年“春蕾爱心桥”捐资助学款资金10000.00元，主要用于其他教育费附加支出。

3.社会保障和就业支出1511323.02元。其中，弥财社指〔2025〕4号竹园镇农村区域养老服务中心建设补助资金1511323.02元，主要用于区域养老服务中心建设支出。

4.卫生健康支出11196.00元。其中，弥财社指〔2025〕4号2024年村级计划生育宣传员和计划生育项目州级补助资金11196.00元，主要用于计划生育事务支出。

5.城乡社区支出7038695.88元。其中，弥财基指〔2025〕17号弥勒市政府拖欠账款项目经费7036868.88元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；弥财预指〔2025〕50号国有企业退休人员社会化管理省级补助资金1827.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

6.农林水支出4426715.90元。其中，弥财预指〔2025〕34号2025年弥勒市“两烟”生产组织工作经费10928.00元，主要用于农业生产发展支出；弥财农指〔2025〕5号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3998800.00元，弥财农指〔2025〕5号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（补充合同）资金1200.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；弥财农指〔2025〕29号州级2025年驻村工作队相关工作经费10000.00元；弥财农指〔2025〕15号2025年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费40000.00元 ，弥财发〔2025〕19号村（社区）干部离任生活补贴经费37608.00元；弥财预指〔2025〕167号村民小组活动场所建设资金60000.00元；主要用于村级公益事业建设的补助支出；弥财发〔2025〕19号居民小组干部补贴经费268179.90元主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

7.资源勘探工业信息等支出148120.00元。弥财建指〔2025〕35号工作经费支出148120.00元，主要用于电脑采购支出。

8.自然资源海洋气象等支出291600.00元。弥财预指〔2025〕85号2024年耕地流出整改工作经费支出291600.00元，主要用于耕地流出问题排查整改工作和就地恢复工作支出。

9.住房保障支出1190000.00元。预算预拨〔2025〕64号红河州弥勒市2019年城镇棚户区改造建设资金1190000元，主要用于棚户区改造工程建设支出。

10.国有资本经营预算支出7476.00元。弥财资指〔2025〕1号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金7476.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

11.灾害防治及应急管理支出135000.00元，弥财农指〔2025〕32号防汛应急救灾资金40000.00元，弥财农指〔2025〕58号地质灾害救灾资金90000.00，弥财农指〔2025〕1号防汛应急救灾资金 5000.00元 ，主要用于灾害防治及应急物资采购、管理等支出。

12.其他支出390000.00元。其中，弥财综指〔2025〕2号2024年第二批州本级福利彩票公益金项目资金100000.00元，主要用于公益性墓地建设；弥财综指〔2025〕3号弥勒市竹园镇矣果村委会小公尚小组农民农村综合性活动场所建设项目资金290000.00，主要用于村级活动场所建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市竹园镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出25259843.79元，占本年支出合计的76.98%。与上年相比减少1200110.49元，下降4.54%，完成年初预算的100.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11913285.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.16%，完成年初预算的110.82%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是干部绩效考核经费增加等。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的0.16%，主要用于“春蕾爱心桥”捐助支出。造成预决算差异的主要原因是教育基础设施建设项目未实施，资金被收回。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2808846.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%，完成年初预算的99.96%，主要用于基本工资、津贴补贴、离休工资、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金记实、困难群众临时救助、区域养老服务中心建设等经费支出。造成预决算差异的主要原因是年度人员变动及养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出892207.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%，完成年初预算的96.71%，主要用于人员医疗保险缴费支出、计生宣传员、协管员等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是年度人员变动以及计生预算调减。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算，造成预决算差异的主要原因是国有企业退休人员社会化管理省级补助资金增加。

12.农林水（类）支出7140715.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.27%，完成年初预算的192.52%，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和扶贫、农村社会事业发展建设等项目支出。造成预决算差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设等项目资金增加。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出148120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是办公耗材采购支出增加。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出291600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，年初无此项预算，主要用于支付耕地流出整改工作支出；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加2024年耕地流出整改工作经费。

19.住房保障（类）支出1918241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的254.28%，主要用于棚户区改造项目资金和职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是棚户区改造项目资金增加；

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出135000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，完成年初预算的2700.00%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是预算调整增加兼职消防员（社区）经费。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为346900.00元，决算为115109.61元，完成年初预算的33.18%；支出决算较上年增加53963.92元，增长88.25%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为221600.00元，决算为115109.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.94%；公务接待费支出年初预算为125300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加55683.92元，增长93.70%；公务接待费支出决算较上年减少1720.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1720.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为346900.00元，支出决算为115109.61元，完成年初预算的33.18%，支出决算较上年增加53963.92元，增长88.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为221600.00元，决算为115109.61元，完成年初预算的51.94%；公务接待费支出年初预算为125300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加55683.92元，增长93.70%；公务接待费支出决算减少1720.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），下降100.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付拖欠企业的公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市竹园镇人民政府2025年机关运行经费支出751808.04元，比上年增加450707.67元，增长149.69%，主要原因是支付电脑耗材采购费用。竹园镇机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市竹园镇人民政府资产总额25212516.00元，其中，流动资产3557606.13元，固定资产5046024.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9004902.89元，无形资产2.00元（净值），其他资产7603980.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2826225.75元，其中固定资产增加367913.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋737.95平方米，账面原值1198206.22元，实现资产使用收入133062.52元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额19423674.00元，其中：政府采购货物支出16477759.40元；政府采购工程支出2227100.00元；政府采购服务支出718814.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。