弥勒市住房和城乡建设局2021年至2023年政府集中采购管理审计调查反馈问题整改工作报告

弥勒市审计局：

根据《云南省弥勒市审计局专项审计调查报告》（弥审调报〔2024〕2号）反馈问题及相关要求，我单位高度重视，迅速安排整改工作，按照问题清单细化责任分工，压实整改责任，确保问题整改到位。现将整改情况报告如下：

一、整改落实情况

（一）2021年至2023年政府集中采购项目12项（其中：采购货物8项，采购服务4项）采购合同备案时间超7个工作日以上。

整改落实情况：立行立改，我单位已对2021年至2023年期间的12项政府采购合同备案情况进行全面梳理，对相关责任人进行了提醒。单位在政府采购工作中，严格执行《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，安排采购工作人员及时关注采购情况，及时备案，避免此类问题再次发生。

（二）2023年维修机关公务用车支出34910.24元，没有按规定签署框架协议并进行采购。

整改落实情况：立行立改，组织相关工作人员深入学习《云南省人民政府办公厅关于印发云南省集中采购目录及标准（2021年版）》及《云南省财政厅关于试行开展公务用车保险加油维修框架协议采购的通知》等相关政策文件，严格按照集中采购目录及标准的要求执行，确保采购程序合法合规。

二、下一步工作打算

通过此次审计整改，我单位深刻认识到政府采购工作的重要性和严肃性，进一步加强学习政府采购相关法律法规，提高了工作人员的业务能力和责任意识。我单位将以此次审计整改为契机，进一步提高政治站位，坚决把落实审计发现问题整改工作作为当前的一项重要工作来抓实抓细；全面压实整改责任，切实把思想和行动统一到审计发现问题整改要求上来，坚决有力抓好审计发现问题后续整改工作，确保审计发现问题整改彻底不反弹。进一步加强财务管理，规范政府采购行为，提高资金使用效益，加强日常工作监督，防止“超时备案、未集中采购”等类似问题发生。

弥勒市住房和城乡建设局

2025年2月15日