弥勒市住房和城乡建设局2025年部门预算公开

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弥勒市住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责弥勒市住房和城乡建设局承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导城市建设工作。承担规范村镇建设的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。承担建筑工程质量安全监管的责任；承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任；承担城市管理执法监督责任；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

弥勒市住房和城乡建设局有6个内设机构：办公室（人事财务科）；政策法规科（行政审批科）；房地产管理和住房保障科（物业管理科）；建筑市场监管科；城市建设科；工程质量安全监管科。所属10个事业单位，分别是：

1.弥勒市园林局

2.弥勒市房屋市政工程安全技术服务中心

3.弥勒市环卫站

4.弥勒市城市房屋拆迁协调中心

5.弥勒市房管所

6.弥勒市市政设施建设中心

7.弥勒市标准定额站

8.弥勒市建设工程招标投标服务中心

9.弥勒市建设工程抗震服务中心

10.弥勒市城建档案馆

（三）重点工作概述

1.促进房地产转型升级。从开发好房子向营造好生活转型，从重开发向“开发+服务”转型，从以住宅为主向特色多元化物业并存转型，构建量质并重、增存并进、租购并举发展的行业发展新模式。

2.加快推进新鸥鹏保交房项目重整复工。加强与投资方的沟通洽谈，尽快促成投资方案制定以及投资协议的签订。同时督促第三方清算服务机构按程序加快开展破产重整工作。

3.持续用好城市房地产融资协调机制。精准对接房地产企业的融资需求，积极争取“白名单”项目贷款，推进在建项目早日建成，推动房地产市场止跌回稳。

4.做好城市污水治理工作。加强城市污水处理厂监管，城市污水集中收集率较2024年提升5个百分点。确保城市污水处理厂的正常运营，城市生活污水应收尽收，应处尽处。

5.加快推进项目建设。积极争取各类上级项目资金支持，持续做好城市市政管网基础设施建设工作。加快推进2022年城市管道老化更新、城市管网、防洪排涝二期、2022年老旧小区配套基础设施（二期）、城市立体停车场、城西片区燃气管道等老化更新改造（二期）等项目建设。持续开展城市排水、燃气管网更新改造、市政基础设施、2023年以前老旧小区改造收尾、传统村落等项目建设。

二、预算单位基本情况

弥勒市住房和城乡建设局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

下属事业单位车辆编制66辆，实有车辆35辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39,561,890.07元，其中：一般公共预算39,561,890.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加收入15,910,634.07元，2024年财务总收入23,651,256元，2025年财务总收入39,561,890.07元，其中：一般公共预算财政拨款较上年增加15,910,634.07元，一般公共预算财政拨款2024年23,651,256元。2025年部门财务收入增加主要原因：2025年项目预算收入：1.2016年省级农村危房改造和抗震安居工程示范村归还本金及利息补助资金133,166.67元；2.环卫绿化路灯管理市场化运营费补助资金10,000,000元；3.弥勒市污水城镇生活污水处理厂处理代收手续费补助资金700,000元；4.春节前相关费用补助资金10,000,000元；5.市政基础设施项目资金4,000,000元5个项目共计24,833,166.67元。2024年项目预算收入为污水处理费、污水处理手续费、2016年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目弥勒市省级规划示范村本息3个项目共计3,289,200元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 39,561,890.07元，其中：本年收入39,561,890.07元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,561,890.07元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。其中：一般公共预算财政拨款较上年增加15,910,634.07元，2024年一般公共预算财政拨款23,651,256元。2025年部门财政拨款收入增加主要原因：2025年项目预算收入24,833,166.67元，2024年项目预算收入3,289,200元，较上年增加收入21,543,966.67元。2025年项目预算收入：1.2016年省级农村危房改造和抗震安居工程示范村归还本金及利息补助资金133,166.67元；2.环卫绿化路灯管理市场化运营费补助资金10,000,000元；3.弥勒市污水城镇生活污水处理厂处理代收手续费补助资金700,000元；4.春节前相关费用补助资金10,000,000元；5.市政基础设施项目资金4,000,000元共计24,833,166.67元。2024年项目预算收入为污水处理费、污水处理手续费、2016年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目弥勒市省级规划示范村本息3个项目共计3,289,200元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39,561,890.07元。财政拨款安排支出39,561,890.07元，其中：基本支出14,728,723.4元，与上年对比减少支出5,633,332.60元，主要原因分析，由我单位预算的原弥勒市城市管理综合行政执法大队经费因机构改革2024年已经整体划转到新单位，相关经费预算也由新单位预算，在职转退休，人员较上年有减少；项目支出24,833,166.67元，与上年对比增加支出21,543,966.67元，2025年项目支出1.2016年省级农村危房改造和抗震安居工程示范村归还本金及利息补助资金133,166.67元；2.环卫绿化路灯管理市场化运营费补助资金10,000,000元；3.弥勒市污水城镇生活污水处理厂处理代收手续费补助资金700,000元；4.春节前相关费用补助资金10,000,000元；5.市政基础设施项目资金4,000,000元5个项目共计24,833,166.67元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于部门正常运转和事业发展支出。

2080501行政单位离退休10,400元，主要用于行政退休人员其他公用经费。上年预算支出10,000元，较上年增加400元，行政退休人员增加1 人。

2080502事业单位离退14,800元，主要用于事业退休人员其他公用经费。上年预算支出13,600元，较上年增加预算支出1,200元，主要原因是2024年在职转退休，事业退休人员增加3人。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,306,421元，主要用于单位在职人员缴纳基本养老保险费缴费。上年预算支出1,384,132元，较上年减少预算支出77,711元。主要原因是在职人员转退休，人员减少。

2080801死亡抚恤支出11,466元，主要用于退休人员遗属补助，较上年增加预算支出66元，主要原因是2024年遗属补助调标增资。

2101101行政单位医疗93,289元，主要用于行政在职基本医疗保险和生育补助缴费。上年预算支出194,615元，较上年减少预算支出101,326元，主要原因是行政在职2025年公务员医疗补助在2101103公务员医疗补助反映，另外行政在职转退休，调出等人员减少。

2101102事业单位医疗544,303元，主要用于事业在职基本医疗保险和生育保险补助缴费。上年预算支出779,032元，较上年减少预算支出234,729元，主要原因是事业在职2025年公务员医疗补助在2101103公务员医疗补助反映，另外事业在职转退休人员减少。

2101103公务员医疗补助501,166.40元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。上年预算支出186,200元，较上年增加支出预算314,966.40元，主要原因是2025年公务员医疗补助预算数含行政、事业在职人员公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出16,330元，主要用于行政、事业在职人员工伤保险补助缴费和事业人员失业保险缴费，上年预算支出25,952元，较上年减少支出9,622元，主要原因是行政、事业在职转退休，还有人员调出等人员减少。

2110302水体700,000元，主要用于支付云南省弥勒市供水有限责任公司污水处理手续费700,000元。上年预算支出3150000元，较上年减少预算支出2,450,000元。主要原因2024年弥勒市水务投资有限公司污水处理费2,500,000元、云南省弥勒市供水有限责任公司污水处理手续费650,000元。

2120101行政运行1,425,881元，主要用于行政在职人员工资和公用经费支出。上年预算支出2,214,465元，较上年减少支出788,584元，主要原因是行政人员退休和人员调出等人员减少，支出较上年减少。

2120199其他城乡社区管理事务支出8,179,911元，主要用于事业在职人员工资和公用经费支出以及行政许可事项办理员工资。上年预算支出7,013,458元，较上年增加支出1,166,453元，主要原因是2025年增加行政许可事项办理员工资支出，支出较上年增加。

2120303小城镇基础设施建设13,966,165元，主要用于城市道路、绿化及灯光亮化等城市基础设施建设及维修维护支出，2025年新增预算项目。

2120501城乡社区环境卫生11,806,200元，主要用于环卫绿化路灯管理市场化运营费、环卫站聘用人员工资、环卫站车辆运行、路灯电费等支出；上年预算支出2,322,700元，较上年增加预算支出9,483,500元。主要原因是2025年增加环卫绿化路灯管理市场化运营费补助资金10,000,000元，另环卫站车辆运行和水电费运转支出减少，总体较上年增加支出。

2210105农村危房改造133,166.67元，主要用于2016年云南省省级规划示范村寨基础设施建设贷款本金和利息经费支出。上年预算支出139,200元，较上年减少预算支出6,033.33元，主要原因是省级规划示范村寨基础设施建设贷款本金逐年减少，预算支出也在逐年减少。

2210201住房公积金852,391元，主要用于行政、事业在职单位部分公积金缴存，上年预算支出900,102元。减少预算支出47,711元，主要原因是在职人员转退休、调出等人员减少，公积金预算支出也较上年减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额32,650元，其中：政府采购货物预算32,650元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计336,000元，较上年减少122,900元，下降26.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为21,000元，较上年减少900元，下降4.1%，国内公务接待批次为10次，共计接待48人次。

2025年减少公务接待费预算支出900元，主要原因是我单位根据2024年实际发生的公务接待费支出以及结合实际工作需要作为2025年公务接待费预算依据，所以公务接待费预算支出较上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为315,000元，较上年减少122,000元，下降27.91%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费315,000元，较上年减少122,000元，下降27.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。因机构改革弥勒市城市管理综合行政执法大队整体划转到新单位，其中公务用车划转3辆到新单位。

2025年减少公务用车购置及运行维护费预算支出122,000元，主要原因是我单位根据2024年实际发生的公务用车运行维护费支出以及结合实际工作需要作为2025年公务用车及运行维护费预算依据，所以公务用车运行维护费预算支出较上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、2025年污水处理费代收户数16348户，污水处理代收完成率达90%以上，成本控制在700,000元，水质安全达100%保障，用水居民满意度达100%。

二、完成2025年省级规划示范村统贷项目本息133,166.67元，项目本息还款完成率达100%，本金和利息分别分上半年和下半年偿还，即本金两次，利息两次共计四次，金融机构贷款回收满意度达100%，政府公信力得到100%提升。

三、完成老环保局住宿区（产发集团后边）、老糖办、弥阳街道城关社区王炽路三期3个小区部分改造内容。

四、支持符合条件对象实施农村低收入群体危房改造16户，农房抗震改造130户，完成年底改造任务目标146户。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排295,200元，与上年对比减少8,400元，主要原因是因机构改革原弥勒市城市管理综合行政执法大队在职人员调整到新单位人员减少，人均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市住房和城乡建设局资产总额3,913,704,926.92元，其中，流动资产663,915,830.11元，固定资产10,144,218.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,032,767,846.43元，无形资产533,727.45元，其他资产2,206,343,304.57元。根据弥财网复〔2024〕26号无偿划转环卫8辆价值1,286,583.89元至弥勒市城市发展集团有限公司管理使用。根据弥机函〔2024〕15号将弥勒市城市管理综合行政执法大队固定资产整体移交1,585,529.29元到单位。与上年相比2024年资产增加378,127,330.33元，主要是在建工程增加277,861,842.58元，公共基础设施增加98,433,391.31元；预警专用广播系统2,900元，办公设备电脑6台21935元。资产使用收入200,000元，其中出租资产2000平方米，资产出租收入200,000元，已经上缴国库。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，弥勒市住房和城乡建设局无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，因此，政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表，为空表。

第二部分 弥勒市住房和城乡建设局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400733300111