弥勒市住房和城乡建设局2026年部门预算公开

附件1

弥勒市住房和城乡建设局2026年部门预算公开

弥勒市住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分弥勒市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分弥勒市住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分弥勒市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。承担推进住房制度改革的责任。承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导城市建设工作。承担规范村镇建设的责任。承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。承担建筑工程质量安全监管的责任。承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。完成市委、市政府交办的其他任务。与相关部门职责交叉分工。

（二）机构设置情况

弥勒市住房和城乡建设局共设置5个内设机构，包括：办公室（人事财务科）；政策法规科（行政审批科）；房地产管理和住房保障科（物业管理科）；建筑市场监管科（工程质量安全监管科）；城市建设科。

所属事业单位有10个，分别是：

1.弥勒市园林局

2.弥勒市房屋市政工程安全技术服务中心

3.弥勒市环卫站

4.弥勒市城市房屋拆迁协调中心

5.弥勒市房管所

6.弥勒市市政设施建设中心

7.弥勒市标准定额站

8.弥勒市建设工程招标投标服务中心

9.弥勒市建设工程抗震服务中心

10.弥勒市城建档案馆

（三）重点工作概述

1.发展模式转型升级，精准激发市场活力

一是聚焦供给侧改革，推动产品多元化。引导产业从单一开发向“地产+”融合转型，重点发展康养、文旅、医养等特色地产，从“造房子”转向“造生活”，全方位提升住房品质与居住体验；成立“项目专班”提供派单式服务，全力保障新建项目按期推进，为市场长期健康发展注入持久动力。二是聚焦需求侧激活，推动政策精准化。紧盯“去库存、优增量、提质量”，围绕购房补贴（按“一房一补贴”享受政府1万元+企业1万—3万元补贴）、优化规划管控（公共配套设施不计容、优化阳台管控、优化车位配比）、优化户籍落户（预售即可办理落户）、成立“项目专班”派单式服务推动项目建设，教育、景区和医疗资源联动促进销售（建立学位供需监测机制，动态调整学校学位供给片区划分，优化教育资源配置；围绕购房享受市内医院健康体检套餐折扣福利，以及市内景区门票免费福利），空置物业费用优惠（空置期24个月内按70%收取，第25个月起按90%收取）等方面，加快出台新一轮19条措施，形成“购房即安家”的综合吸引力，多措并举促进房地产平稳健康发展。

2.瞄准短板精准发力，推动城市功能品质提升

一是完成“十五五”市政基础设施专项规划编制，让市政基础设施建设“依规建设”。二是完成地下管网与综合管廊实施方案申报，“两重”“两新”和国家各类资金投向项目争取不低于2亿元。三是推进餐饮、居民住宿、汽车服务等行业排水许可证办理工作。四是加快项目建设，确保城东、城西燃气项目2月中旬前投产使用，污水处理厂调节池建设、再生水利用项目年底内投入运行。五是坚持“厚植生态、绿美城市，先进公园、再进城市”理念，统筹好生产、生活、生态三大空间布局，紧紧围绕群众最关心最直接最现实的生态福祉、环境福祉问题，改进管理机制，提升城市公共服务能力，合理布局公园绿地资源，充分利用公园现状及自然地形，充分与弥勒市历史文化及自然特征结合，积极探索公园绿地开放共享建设新模式，全面提升人居环境和人民生态福祉，持续打造共建共享绿色空间。

3.聚焦民生系统施策，擦亮居民幸福生活底色

一是全力推进历史项目收尾工作。加快2019-2022年老旧小区改造项目结算审计工作，同时，确保2023-2024年老旧小区改造项目全面完成收尾，对电力改造、供水通水、绿化、强弱电等各项工作进行严格把控，确保工程质量，为居民打造舒适宜居的生活环境。二是加强对2025年老旧小区改造建设项目的监督管理。确保工程按计划推进，严格把控施工进度和质量，让居民早日享受到改造后的成果。三是提前谋划新任务。积极开展调研，为“十五五”期间可能下达的城中村、老旧街区、老旧厂区、城市危旧房等各类城市更新任务做好充分准备，制定科学合理的改造方案。四是加强沟通协调。与居民、施工单位、相关部门等保持密切沟通，及时解决改造过程中出现的问题，确保改造工作顺利进行。五是持续抓好2022年、2023年弥阳工业区生活服务区建设项目（二期）756套工程进度的推进、2025年191套建设任务。结合政策支持方向，积极谋划2026年保障性租赁住房项目的建设，做好收购已建成存量商品房用作保障性住房工作，向上级争取资金支持。

二、预算单位基本情况

弥勒市住房和城乡建设局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

下属事业单位车辆编制66辆，实有车辆35辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入73,993,560元，其中：一般公共预算73,875,580元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入117,980元。

与上年对比增加收入34,431,669.93元，2026年部门财务总收入73,993,560元，2025年财务总收入39,561,890.07元。其中：一般公共预算财政拨款较上年增加34,313,689.93元，其他收入较上年增加117980元，上年无其他收入，一般公共预算财政拨款2025年39,561,890.07元。增加收入主要原因是2026年新增加市场化环卫工人工资预算收入28,320,000元，另外项目预算收入具体如下：2015年至2017年政府实施进城买房贴息补助资金2,473,207.20元，2026年信创产品采购经费117,980元，低空服务经费410,000元，红河州2015至2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目示范村归还本金及利息补助资金131,900元，红河州“一水两污”PPP项目供水处理费、生活垃圾处理费、生活污水处理费补助资金分别为500,000元、10,000,000元、4,500,000元，“一水两污”PPP项目补助资金共计15,000,000元，弥勒市购买新建商品房补贴补助资金1,000,000元，弥勒市环卫绿化路灯管理市场化运营费用（绿化管养费用）补助资金9,807,600元，弥勒市城镇生活污水处理厂处理代收手续费补助经费1,390,000元9个项目30,330,687.20元。2025年项目预算收入具体如下：1.2016年省级农村危房改造和抗震安居工程示范村归还本金及利息补助资金133,166.67元；2.环卫绿化路灯管理市场化运营费补助资金10,000,000元；3.弥勒市污水城镇生活污水处理厂处理代收手续费补助资金700,000元；4.春节前相关费用补助资金10,000,000元；5.市政基础设施项目资金4,000,000元5个项目共计24,833,166.67元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入73,875,580元，其中：本年收入73,875,580元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,875,580元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加财政拨款收入34,313,689.93元，2025年财务总收入39,561,890.07元，2026年部门财政拨款收入73,993,560元。一般公共预算财政拨款收入较上年增加34,313,689.93元，一般公共预算财政拨款收入2025年39,561,890.07元。增加财政拨款收入主要原因是2026年新增加市场化环卫工人工资预算收入28,320,000元，项目预算财政拨款收入具体如下：2015年至2017年政府实施进城买房贴息补助资金2,473,207.20元，低空服务经费410,000元，红河州2015至2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目示范村归还本金及利息补助资金131,900元，红河州“一水两污”PPP项目供水处理费、生活垃圾处理费、生活污水处理费补助资金分别为500,000元、10,000,000元、4,500,000元，“一水两污”PPP项目补助资金共计15,000,000元，弥勒市购买新建商品房补贴补助资金1,000,000元，弥勒市环卫绿化路灯管理市场化运营费用（绿化管养费用）补助资金9,807,600元，弥勒市污水城镇生活污水处理厂处理代收手续费补助经费1,390,000元8个项目30,212,707.2元。2025年项目预算收入：1.2016年省级农村危房改造和抗震安居工程示范村归还本金及利息补助资金133,166.67元；2.环卫绿化路灯管理市场化运营费补助资金10,000,000元；3.弥勒市污水城镇生活污水处理厂处理代收手续费补助资金700,000元；4.春节前相关费用补助资金10,000,000元；5.市政基础设施项目资金4,000,000元5个项目共计24,833,166.67元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出73,993,560元。财政拨款安排支出73,875,580元，其他收入117,980元，其中：基本支出43,662,872.8元，与上年对比增加支出28,934,149.94元，主要原因是2026年新增加市场化环卫工人工资预算支出28,320,000元；项目支出30,330,687.20元，与上年对比增加支出5,497,520.53元，2026年项目预算支出：2015年至2017年政府实施进城买房贴息补助资金2,473,207.20元，2026年信创产品采购经费117,980元，低空服务经费410,000元，红河州2015至2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目示范村归还本金及利息补助资金131,900元，红河州“一水两污”PPP项目供水处理费、生活垃圾处理费、生活污水处理费补助资金分别为500,000元、10,000,000元、4,500,000元，“一水两污”PPP项目补助资金共计15,000,000元，弥勒市购买新建商品房补贴补助资金1,000,000元，弥勒市环卫绿化路灯管理市场化运营费用（绿化管养费用）补助资金9,807,600元，弥勒市污水城镇生活污水处理厂处理代收手续费补助经费1,390,000元9个项目30,330,687.20元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于部门正常运转和事业发展支出。

2010406社会事业发展规划410,000元，主要是使用无人机开展城市政务巡检工作，弥勒市市域内在建房屋市政工程项目施工现场工程与建筑安全监管，小区与环境整治，对全市4004平方公里内小区乱停车/乱堆放、暴露垃圾/积存垃圾进行巡检。对建成区范围及周边建成区城市道路、排水管网、排水防涝等基础设施巡查。上年无此项预算。

2080501行政单位离退休10,800元，主要用于行政退休人员其他公用经费。上年预算支出10,400元，较上年增加400元，行政退休人员增加1人。

2080502事业单位离退14,400元，主要用于事业退休人员其他公用经费。上年预算支出14,800元，较上年减少预算支出400元，主要原因是2025年事业退休人员减少1人。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,379,085元，主要用于单位在职人员缴纳基本养老保险费缴费。上年预算支出1,306,421元，较上年增加预算支出72,664元。主要原因是正常晋升工资增加养老保险缴费基数增加。

2080801死亡抚恤支出11,606.40元，主要用于退休人员遗属补助，上年预算支出11,466元，较上年增加预算支出140.40元，主要原因是2025年遗属补助调标增资。

2101101行政单位医疗107,014元，主要用于行政在职基本医疗保险和生育补助缴费。上年预算支出93,289元，较上年增加预算支出13,725元，主要原因是正常晋升工资增加基本医疗保险和生育补助缴费基数增加。

2101102事业单位医疗566,425元，主要用于事业在职基本医疗保险和生育保险补助缴费。上年预算支出544,303元，较上年增加预算支出22,122元，主要原因是正常晋升工资增加基本医疗保险和生育补助缴费基数增加。

2101103公务员医疗补助315,770.4元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。上年预算支出501,166.40元，较上年减少支出预算185,396元，主要原因是2026年公务员医疗补助预算数不含行政、事业退休人员公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出17,239元，主要用于行政、事业在职人员工伤保险补助缴费和事业人员失业保险缴费，上年预算支出16,330元，较上年增加预算支出909元，主要原因是正常晋升工资增加其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加。

2110302水体6,390,000元，主要用于支付云南省弥勒市供水有限责任公司污水处理手续费1,390,000元，弥勒碧水源环保科技有限公司供水和污水处理费5,000,000元。上年预算支出700,000元，较上年增加预算支出5,690,000元。主要原因是2026年新增预算支出5,690,000元，云南省弥勒市供水有限责任公司污水处理手续费1390,000元，弥勒碧水源环保科技有限公司供水和污水处理费5,000,000元。

2120101行政运行1,579,055元，主要用于行政在职人员工资和公用经费支出。上年预算支出1,425,881元，较上年增加预算支出153,174元，主要原因是正常晋升工资增加支出较上年增加。

2120199其他城乡社区管理事务支出8,550,491元，主要用于事业在职人员工资和公用经费支出以及行政许可事项办理员工资。上年预算支出8,179,911元，较上年增加支出370580元，主要原因是正常晋升工资增加支出较上年增加。

2120501城乡社区环境卫生50,015,200元，主要用于环卫绿化路灯管理市场化运营费、环卫站聘用人员工资、环卫站车辆运行、路灯电费等支出；上年预算支出11,806,200元，较上年增加预算支出38,199,000元。主要原因是2026年增加环卫绿化路灯管理市场化运营费补助资金28,320,000元（上年10,000,000元），弥勒市环卫绿化路灯管理市场化运营费用（绿化管养费用）补助资金9,807,600元，总体支出较上年增加。

2210105农村危房改造131,900元，主要用于红河州2015至2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目示范村（2016年云南省省级规划示范村寨基础设施建设项目）贷款本金和利息经费支出。上年预算支出133,166.67元，较上年减少预算支出1,266.67元，主要原因是省级规划示范村寨基础设施建设贷款本金逐年减少，利息也在逐年减少所以预算支出也在减少。

2210201住房公积金903,387元，主要用于行政、事业在职单位部分公积金缴存，上年预算支出852,391元。较上年增加预算支出50,996元，主要原因是正常晋升工资增加公积金预算支出也较上年有增加。

2210203购房补贴1,000,000元，主要用于兑付在弥勒市购买新建商品房补贴补助资金，上年无此项目预算支出。

2210399其他城乡社区住宅支出2,473,207.20元，主要用于兑付2015年至2017年政府实施进城买房贴息补助资金。上年无此项目预算支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额114,027元，其中：政府采购货物预算114,027元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,000元，上年预算支出336,000元，较上年减少218,000元，下降65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为18,000元，上年预算支出21,000元，较上年减少3,000元，下降15%。

2026年减少公务接待费预算支出900元，主要原因是我单位根据2025年实际发生的公务接待费支出以及结合实际工作需要作为2026年公务接待费预算依据，所以公务接待费预算支出较上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为100,000元，上年预算支出315,000元，较上年减少预算支出215,000元，下降69%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费100,000元，较上年减少215,000元，下降69%。接受捐赠公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

2026年减少公务用车购置及运行维护费预算支出215,000元，主要原因是我单位根据2025年实际发生的公务用车运行维护费支出以及结合实际工作需要作为2025年公务用车及运行维护费预算依据，所以公务用车运行维护费预算支出较上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.归还省级示范村统贷项目本金和利息131,900元。按文件要求分上半年、下半年归还本金和利息共计131,900元，项目本息还款完成率达100%，本金和利息分别分上半年和下半年偿还，即本金两次，利息两次共计四次，

2.红河州“一水两污”PPP项目供水处理费及生活垃圾处理费补助资金15,000,000元。根据《弥勒市人民政府关于红河州弥勒市“一水两污”PPP项目子项目—供水处理项目（10座）进入正式运营的批复》（弥政复〔2023〕169号）；《弥政复〔2023〕170号弥勒市人民政府关于红河州弥勒市“一水两污”PPP项目子项目—生活垃圾处理项目进入正式运营的批复》，及时拨付由弥勒碧水源环保科技有限公司运营11个乡镇的镇区污水处理厂污水处理费及弥勒市全域生活垃圾收集转运费。日垃圾处置率达100%，污水处理质量达标100%。污水处理代收完成率达90%以上，水质安全达100%保障，供水处理质量达100%。

3.弥勒市城镇生活污水处理厂处理代收手续费补助经费1,390,000元。按照2026年实际收取的污水处理费及2025年未拨付的污水处理手续费测算，应收尽收污水处理费，污水处理代收完成率90%，用水居民满意度达100%。

4.弥勒市环卫绿化路灯管理市场化运营费用（绿化管养费用）补助资金9,807,600元。管护全市市政绿化面积639,427.51平方米，苗木成活率达95%以上，人居环境提升。

5.弥勒市购买新建商品房补贴补助资金1,000,000元。根据弥勒市人民政府办公室关于印发《弥勒市购买新建商品房补贴实施细则》的通知（弥政办发〔2025〕22号），按照“一房一补贴”的原则，每套享受财政补贴1万元，及时拨付购买新建商品房补贴补助资金，获补对象准确率达100%。

6.2015年至2017年政府实施进城买房贴息补助资金2,473,207.20元。根据《弥勒市鼓励农户到城镇购买商品住房定居实施办法（试行）》（弥美建办发〔2015〕11号）的补充通知；《弥勒市鼓励到城镇购买商品住房定居实施办法（试行）》的通知（弥办发〔2016〕96号）；《弥勒市鼓励在城区购买商品住房实施办法的通知》（弥办发〔2017〕11号）；及时兑付2015年至2017年政府实施进城买房贴息补助资金，兑现准确率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排292,700元，上年预算支出295,200元，与上年对比减少2,500元，主要原因是在职人员退休，在职人均公用经费减少。机关运行经费主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市住房和城乡建设局资产总额4,084,065,210.65元，其中，流动资产632,282,804.22元，固定资产9,143,736.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,345,824,136.92元，无形资产532,278.25元，其他资产2,097,282,255.04元。与上年相比，本年资产总额增加170,360,283.73元，主要是增加在建工程313,056,290.49元，固定资产新增加扫描仪1台价值2,950元、台式电脑15台及计算机软件价值89,295元、接受红河州慈善总会捐赠小型客车1辆价值179,800元，共计增加固定资产价值272,045元，固定资产处置环卫站环卫监测车2辆价值282,222元。公共基础设施，固定资产因按月计提折旧，资产净值在减少。资产使用收入200,000元，其中出租资产2000平方米，资产出租收入200,000元，税后收入已经上缴国库。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，弥勒市住房和城乡建设局无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，上级补助项目支出预算表，因此，政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表，上级补助项目支出预算表，为空表。

第二部分弥勒市住房和城乡建设局部门2026年部门预算表（见附表）