弥勒市自然资源局审计公告

弥勒市自然资源局审计公告

　　根据弥勒市审计局出具的《审计报告》(弥审报〔2022〕4号)和《审计决定书》（弥审决〔2022〕6号），我单位领导高度重视，及时安排财务和相关人员对存在的问题再次开展自检自查。按照局党组会议研究决定，积极进行整改。现将审计整改情况公告如下：

　　一、整改情况汇报

　　（一）关于“结转资金过大，预算执行缓慢”问题的整改情况

　　一是我局积极对接相关作业单位，按照合同约定进度及单位财务内控制度规定，及时支付款项；二是逐笔清理结转资金，将暂时无法支出的结转资金上缴财政，现正逐步减少我局结转资金。

　　（二）关于“自立收费项目收取勘测定界费”问题的整改情况

　　一是采取原渠道退款方式逐笔进行退款；二是组织相关人员加强对《云南省行政事业性收费管理条例》的学习，严格按照规定执行收费，坚决杜绝类似的情况再次发生，目前已整改完毕。

　　（三）关于“收取已停止收费项目”问题的整改情况

　　根据《审计报告征求意见书》建议，我局已将划拨用地收取的征地管理费及时清退，目前已整改完毕。

　　（四）关于“已竣工工程项目长期挂账，应清理上缴结余资金”问题的整改情况

　　1.关于“应上缴项目结余资金”问题的整改情况

　　我局对已竣工的7个土地整治项目应上缴结余资金进行资金清理，及时将全部资金缴入国家金库弥勒市支库,目前已整改完毕。

　　2.关于“未及时办理竣工项目资金清算7个”问题的整改情况

　　根据审计要求，我单位对已完工的7个增减挂钩项目进行了清理，及时办理竣工项目资金清算,并将结余资金上缴市财政，目前已整改完毕。

　　（五）关于“未及时退回财政资金”问题的整改情况

　　我局及时将错发工资全部收回，并全额缴库，目前已整改完毕。

　　（六）关于“出借土地整治项目资金”问题的整改情况

　　关于我局向公司出借土地整治项目资金，清查后，及时发放催收借款函，目前部分已整改完成，余下尚未完成整改的，根据还款方案，我局会继续加强催收，直到完全整改。

　　（七）关于“会计核算不规范”问题的整改情况

　　我局按照《政府会计制度》相关规定，将往来款“收回租户水电费”科目余额，做冲回以前年度水电费处理，目前已整改完毕。

　　（八）关于“长期租用公务用车3辆”问题的整改情况

　　我局收到《审计报告》之后引起重视，根据报告要求及时整改，到期的车辆租赁协议不再续签，租用的三辆电车于2022年7月29日前已交还弥勒市城市发展集团有限公司，目前已整改完毕。

　　（九）关于“往来款项长期挂账，涉及金额较大”问题的整改情况

　　对于我局往来款项长期挂账，我局制定了《弥勒市自然资源局关于往来款清理工作方案》，根据方案对往来款逐项进行清理，具体如下：

　　1.对我局长期借款挂账的单位，发送借款催收函进行催收；

　　2.对于双方均挂账的单位，经局领导同意，函商对方单位，协商双方债务同时抵消；

　　3.对于乡镇自然资源所以前年度往来款项长期挂账的情况，组织乡镇自然资源所工作人员对本辖区内的借款进行催收。

　　4.对长期挂往来款项的保证金,应及时通知业务科室核实、验收，核实、验收通过账务未及时处理的,应及时进行账务调整和办理保证金清退。

　　二、下一步工作措施

　　（一）严格执行《中华人民共和国预算法》，提高项目预算编制的科学性、准确性。

　　（二）严格执行国家相关法律法规，严格按照收费许可范围进行收费。

　　（三）严格执行公务用车管理规定，规范单位公务用车行为。

　　（四）进一步强化财务管理核算工作，及时清理往来款、上缴各项财政收入，真实反映单位财务状况。不断加强制度建设，强化资金支出管理。